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文档简介

附件9烟叶收购监督检查工作记录表 县 站 收购点 检查时间： 年 月 日监管节点监管方法检查内容检查记录异常情况及 处理意见收购流程实地查看收 购现场情况是否按工作流程收购烟叶初分预检实地查看收购现场情况、检查相关表单1.预检合格的烟叶包装封签是否完好；2.是否填写烟叶交售通知单、记录表，并经烟农签字确认；3.初检员是否填写烟叶初检记录表并签字。合同及ic 卡管理实地查看收 购现场及调 查、走访烟农1.烟农是否持卡交售烟叶；成包、调运实地查看库房2.是否存在代为烟农保管ic卡、银行存折的行为。3.是否按时间公示烟农的合同收购数量、已交售数量及合同余量；公示情况是否规范。1.库存成包数量与实际收购数量、调运数量是否衔接。被检查人签名： 检查人：检查调拨单据及准运证台帐2.检查调拨单据与准运证开具数量是否一致；准运证开具是否规范。
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