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烟草专卖公司商业企业监管工作规范检查流程一、检查具体要求：1、人员组成成立卷烟检查组。负责检查卷烟规范经营情况。卷烟购进、销售、库存、合同签订使用、准运证到货确认、扫码等。2、检查部门xx营销部、xx配送站。3、检查时间随机抽查。二、卷烟检查工作要点及内容（一）检查要点卷烟购进、销售、库存、购销合同签订、准运证到货确认、扫码等情况。重点检查：有无违规购进卷烟、有无虚假确认、有无违反扫码有关规定、有无拆单分摊、假入网、超许可范围销售卷烟等体外循环的问题。（二）检查内容1.对xx营销部的检查：（1）卷烟、雪茄烟合同签订和购进：查卷烟、雪茄烟购销合同签订情况、执行情况、使用情况。（2）卷烟、雪茄烟销售情况：查每月卷烟、雪茄烟销售计划、价格、品牌、每月进销存报表。（3）卷烟、雪茄烟到货确认：查xx营销部到货确认。（4）滞销卷烟、雪茄烟销售情况：查省局批文、入网销售情况、销售报表、销售时间段。（5）有无拆单分摊、假入网、超限量供货：查零售户订货情况、送货单据、实地核实零售户数量。2.对xx配送站的检查：（1）卷烟、雪茄烟到货情况：查卷烟、雪茄烟出入库登记、实物扫码、核实准运证数量情况。（2）卷烟、雪茄烟出库情况：查零售户订货数量、查配送数量、出入库详细记录。（3）卷烟、雪茄烟送货情况：实地核实零售户送货地点、送货数量、专卖许可证地址是否一致。附: 商业企业监管工作规范检查流程表商业企业监管工作规范检查流程表检查的具体要求人员组成成立卷烟检查组。负责检查卷烟规范经营情况。卷烟购进、销售、库存、合同签订使用、准运证到货确认、扫码等。检查部门xx营销部、xx配送站。检查时间随机抽查。检查的要点及内容检查的要点卷烟购进、销售、库存、购销合同签订、准运证到货确认、扫码等情况。重点检查：有无违规购进卷烟、有无虚假确认、有无违反扫码有关规定、有无拆单分摊、假入网、超许可范围销售卷烟等体外循环的问题。检查的内容对营销部的检查卷烟、雪茄烟合同签订和购进：查卷烟、雪茄烟购销合同签订情况、执行情况、使用情况。卷烟、雪茄烟销售情况：查每月卷烟、雪茄烟销售计划、价格、品牌、每月进销存报表。卷烟、雪茄烟到货确认：查物流中心到货确认、实物扫码情况。滞销卷烟、雪茄烟销售情况：查省局批文、入网销售情况、销售报表、销售时间段。有无拆单分摊、假入网、超限量供货：查零售户订货情况、送货单据、实地核实零售户数量。对配送站心的检查卷烟、雪茄烟到货情况：查卷烟、雪茄烟到货确认、实物扫码情况。卷烟、雪茄烟出库情况：查零售户订货数量
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