试样管理办法.doc

xxty 重庆新兴通用传动有限公司三级文件热处理试样管理办法1. 目的1.1对试样在进料、生产、检验及存库各工序中，据所属状况的不同，以各种管理识别方式予以区分、识别，并追溯出产品质量相关的文件记录；1.2质量发生异常时，追溯制程质量信息，立即掌握该批产品的流向，迅速采取有效对策；2范围本办法使用于新兴通用传动有限公司所有热处理随炉试样。3术语试样：随炉试样，其化学成分和组织跟待热处理工件相同。主要代替工件做硬度、金相组织等破坏性检测。4、作业流程图：输入物料部热处理部品管部输出日期、品名规格、数/重量、材质、质量要求、质量状态、担当者品名规格、数量热处理炉号、待处理工件的炉次号热处理工艺参数、热处理气氛流量、检验与测试作业程序仓库管理作业程序、物料流程标示牌相关检验单、热处理原始工艺参数记录、实际生产记录表试样入库来料入库试样标识热处理生产领取试样测量资料存档存档试样检测检测来料记录表物料流程标示牌物料流程标示牌工件表面标示“hxxxx”热处理原始工艺参数记录、实际生产记录表相关检验记录表、检验报告成品试样入库记录表检测试样存档记录表5.流程说明5.1 来料入库 5.1 物管部将来料试样入库；5.1.1查看外协厂家是否提供试样成分报告且试样成分是否与待处理工件的成分一致（若无成分报告或成分不一致可拒绝接受）；5.1.2确认无误后，填写物料入库记录表，并于产品外包装上加挂物料流程标示牌以达目5.1.3视管理的功能，其中物料流程标示牌上需填写该产品的日期、品名规格、数量/重量、件数、材质、质量要求、质量状态、担当者；5.1.4经热处理部确认后，将试样成分报告交与热处理部保管；5.2 领取试样 5.2.1热处理部根据生产计划在物管部领取相应规格和数量试样；5.2.1物管部根据“仓库管理作业程序”做好记录，并填写物料流程标示牌 与试样一起交与热处理部。5.3 标识 在使用试样前，使用打字机在试样上标示“hxxxx”。“h”表示热处理代码，“xxxx”应与待处理工件的序列号一致，以便于后续产品的追溯。5.4 热处理生产 将9件试样跟待处理的工件装炉后，热处理部应依据对实际生产过程中的各种参数记录，若实际值偏离设定值，应及时进行调整。5.5 试样检测 5.5.1热处理完成后，由热处理工将试样随同其“物料流程标示牌”移交品管部；5.5.2品管部根据“检验与测试作业程序”将全部试样进行切割取样检验，检验结束后，出具“检验报告单”，并在“物料流程标示牌”盖章；5.5.3切割后的试样及其流程标示牌由品管部移交物管部。5.6 试样入库 物管部应对检验完成后的试样进行入库登记，并将试样和标示牌一起放置。5.7 测量资料存档 检验完成后，品管部应将“热处理原始工艺参数记录”、 “实际生产记录表” 、“检验报告单”和金相试样进行归档保存。6.相关文件和记录 文件（记录）编号文件（记录）名称版本号发行日期文件更改描述日期更改人更改内容1、to: department发放部门copies硬拷贝 质量 技术 生产 设备 物流 采购 人力行政 销售 财务 总经办文件编号：编写/校验： 日期：子文件号：批准： 替代：版本号：01发布： 第 4 页 共 4 页this quality document is proprietary to xinxingtongyong drivetrain;unauthorized disclosure of