五金公司工序质量控制办法.doc

xx五金公司文件编号版 本a/0生效日期2014-04-16主 题：工序质量控制办法页 码第5页共5页11目的：建立工序质量控制作业指引，确保生产过程之产品质量。2适用范围：适用于本公司所有生产过程。3职责：3.1 首件检验：零件制造段ipqc；3.2 自主控制：操作者；3.3 线上全检：全检课；3.4 巡回检查：零件全检段fqc；3.5 成品出货检查：oqc；3.6 由于图纸变更造成修模、改模之产品检查：ie工程师；3.7 旧模报废重做新模之产品检查：ie工程师。4定义：4.1 ipqc：巡回检查；4.2 fqc ：零件制造终端检查；4.3 iqc : 来料检查；4.4 oqc ：成品出货（成品段）。5流程：流程流程说明相关表格责任单位作业时机首件检验aa自主检验生产全检bb抽检巡检cc批量检查终端检查d成品入库检验5.1 首件检验5.1.1 首件检验时机：5.1.1.1每日开机或上班后5.1.1.2在换批生产前5.1.1.3作业条件变更或调整，修理设备、机器后5.1.1.4修模、换模后5.1.1.5规定首检的原物料变更时5.1.1.6工装、夹具变更时5.1.2 首件检验依据：5.1.2.1零件制造段：零件制造控制计划、作业指导书、零件图纸、检验标准。5.1.3 首件检验样本数：5.1.3.1零件制造段：5.1.3.1.1塑胶件：调机完成、自检合格后正常生产的1模。5.1.3.1.2五金件：调机完成、自检合格后正常生产的非连续生产的2件。5.1.4 首件检验记录：5.1.4.1零件制造段记入首末件制品检验记录中5.1.5首件检验合格后方可正式批量生产。若检验不合格，及时通知相关生产单位改进，改进后重新作首件检验，直至合格为止。零件制造段的重新做记录；零件全检段的把重检合格的结果登记在记录表的备注中。5.1.6 塑胶制造件首件检验确认可以正式批量生产后，确认之前生产的产品全部作废品与水口料一同处理；五金制造件首件检验确认可以批量生产后、零件全检段检验确认后之不合格品依不合格品控制程序处理。5.2 自主检验5.2.1 零件制造操作者须对照图纸或作业指导书或控制计划中的要求对零件的外观或其它要求进行自检。5.2.2 后加工段的操作者须按作业指导书要求，对加工之产品做自检。5.2.3 检验合格方可进行生产或流入下个工作站，挑出之不合格品放入到不合格胶盒中，按不合格品控制程序处理。5.2.4 零件制造自检，若发现有不合格时或零件，应立即知会巡检进行处理。5.3 生产时全检5.3.1 相关部门对控制计划中要求作全检的工序安排全检，检验合格之产品方可流入下个工作站；检验中产生之不合格品，按不合格品控制程序处理。5.3.2 全检过程中若发现有连续5件为不合格品，操作者应立即反馈至直接负责人、巡检协同处理。处理不了的由巡检开具矫正和预防措施处理单，知会品保部组长、生产部解决。经常性出现的制程异常或重大的品质事故，应及时发出矫正和预防措施处理单到相关责任单位，按矫正预防措施控制程序进行处理。5.4 抽检5.4.1 依据控制计划之规定和作业指导书或产品规格书中之要求，对相关的半成品，成品进行检查。检查合格，方可流入下道工序，并做好检查不良记录。5.4.2 巡检应将不良情况在第二天早会上宣导。5.5 巡回检查5.5.1 生产过程中的各工段，巡检根据各段的控制计划之要求和相关作业指导书对相关生产线做巡回检查，按控制计划要求作相关记录。5.5.2 ipqc在巡回过程中若发现异常，应立即知会生产单位即刻纠正。若需其它部门配合解决时，填写矫正和预防措施处理单知会品保部，生产部协同解决。属经常性出现的制程异常或重大的品质事故，应发出矫正和预防措施处理单到相关责任单位，按矫正预防措施控制程序处理进行。5.5.3 经协同处理的矫正和预防措施处理单副本给生产部，要求生产部严格按处理意见执行，并做好明确的标识与隔离工作。5.5.4 巡回检查过程中产生之不合格品依不合格品控制程序处理。5.6 批量检查5.6.1 若批量零件在生产时因出现异常而被区分隔离出多种状态，在批量检验时应对每种状态进行批量检查。5.6.2 批量检查合格后转入下一道工序;不合格的开具报废单,落实处理方案.处理方案一般分为：a、返修或加工，b、筛选，c、报废，d、特采。按产品标识及可追溯性控制办法进行标识、区分和隔离。5.6.3 确认为返修或加工、筛选的不合格品，ipqc开具不良品处理单交生产部处理，并对其做巡回检查。处理完毕之后重新进行批量检验，直到合格后方可转入下一道工序。5.7 终端检查5.7.1 终端检查结果填写在fqa检测报告中，合格的经课长审核后入库；不合格的经课长审核并交工程部裁决，确认处理方案。处理方案一般分为：a、返修或加工，b、筛选，c、报废，d、特采，e、退货。按产品标识及可追溯性控制办法进行标识、区分和隔离。5.7.2 确认为返修或加工、筛选的不合格品若为外协加工的，则开具矫正和预防措施处理单知会供应商加工费用等问题。若供应商回复同意则可进行筛选或加工；若供应商不同意则反馈至品保部，退货或自行加工、筛选或使用。5.7.3 最终确认为返修或加工、筛选的不合格品，由fqc通知相关生产单位处理，并对其做巡回检查。处理完毕之后重新进行终端检查，直到合格后方可入库。5.7.4 确认为报废的由生产开具报废单，经课长确认、品保部审核，交仓库统一处理。5.7.5 外协加工品不合格若品保部判定为退货的，经品保部主管批准后方可退货外协课开退货单经品保部签批后交仓库退货；开具纠正及预防措施处理经品保部主管签批后，外协知会供应商退货。5.7.6 fqc检验不合格产品，属外协加工不合格的均开具矫正和预防措施处理单知会外协厂；属内部加工连续出现的不合格项目或严重不良项也应开具矫正和预防措施处理单知会相关责任单位进行分析、改善，并按矫正预防措施控制程序进行处理。5.8 由于图纸变更造成修模、改模之产品检查见模具治具控制程序。5.9 旧模报废重做新模之产品检查：见模具治具控制程序。5.10 全检段有特殊要求的制作单，其相应特殊要求的质量控制见特殊过程确认准则。5.11 零件制造段不良品数量由生产统计，品保监督，月底由品保部汇总；交生产部分析改善5.12 生产中不合格依照不合格品控制程序处理。5.13 生产过程中检验用之仪器依监视和测量设备控制程序处理。5.14 生产过程中任何重大品质事故、制程异常，均应开具矫正和预防措施处理单知会相关责任单位和品保部、工程部进行分析、改善、跟进，并按矫正预防措施控制程序处理进行。5.15 成品入库前由oqc进行抽检，具体见成品出货检验作业指导书。首末件制品检验记录首末件制品检验记录首末件制品检验记录矫正和预防措施处理单矫正和预防措施处理单矫正和预防措施处理单报废单不良品处理单制程检验记录表制程检验记录表矫正和预防措施处理单报废单报废单不良品返修情况记录表纠正措施及预防措施处理单oqc检测报告生产部门品保部ipqcipqc生产者生产者生产者生产者ipqc相关部门ipqcipqcipqc相关部门生产部门fqc生产单位fqc品保部fqcfqc相关部门iqc生产单位fqc品保部生产单位品保部生产单位相关责任单位品保部oqc见5.1.1生产工序进行过程中生产工序进行过程中检验合格后生产过程中有要求时全检过程中经常性出现的制程异常或重大的品质事故时复检工序每天下班前第二天早会上生产过程中生产过程中出现重大品质事故时产品不能返修后外协加工后或零件入库前均应按不同的状态分别进行终端检查产品质量异常时修模、改模时重新开模时有特殊要求时不良品返修完时重大品质事故、制程异常时成品入待检区时6相关记录：6.1 首末件制品检验记录 6.2 矫正和预防措施处理单 6.3