温泉开发公司年度工作总结暨2013年工作计划.doc

温泉开发利用有限公司2012年工作总结暨2013年工作计划 2012年10月份，福州水务地热有限公司合并至福州市温泉开发利用有限公司，这给温泉公司今后的发展迎来了新的机遇，公司开始步入了一个发展阶段，树立起了做大做强温泉产业的里程碑。为全面总结2012年工作进展情况，进一步明确2013年公司合并重组后的工作思路和工作重点，现将福州市温泉开发利用有限公司2012年工作总结暨2013年工作计划汇报如下：一、 企业总体运行平稳，基本完成年初经济目标 2012年公司总销售收入3854.17万元，实现利润160万元。其中：温泉供水公司共完成温泉水销售量155万吨，销售收入1212万元，实现利润总额35万元。预测2013年收入1100 万元，利润25万元。源脉温泉屏山园主营收入为2470万元，利润总额为130万元。预计2013年收入为2480万元，利润100万元。六一洗浴分公司主营收入：172.17万元，利润-5万元。预计2013年收入175万元，利润1万元。二、平稳推进企业整合，全面提高综合效益为了做大做强温泉服务行业，温泉公司吸收合并了水务地热公司。两个不同经营方向的公司合并成一个公司，平稳有序地进行各项工作是非常关键的。在重组合并过程中，公司正着手理顺内部资产；加快办理合并重组相关手续；不断加强内部管理；着力做好职工思想工作，做好管理人员的合理安排。公司全体班子成员团结一致，心往一处想，劲往一处使，形成强大的凝聚力，群策群力，改变观念，稳中求进，扎实完成各项基础工作，确保公司各项工作有条不紊地进行，尽快实现平稳过渡，为全面提高综合效益，做大、做强温泉产业提供有力的保障。三、积极推进项目建设，做大做强温泉板块（一）完成淮安地热资源勘测普查的前期阶段工作，并经过专家评审。（二）完成螺洲测温孔15口，并经过专家评审。（三）完成五四北路省农科院至烟草公司dn150温泉管道更新改造，并通过施工验收交付使用。（四）完成源脉温泉园项目施工竣工验收；完成消防建审审核和装修、装饰审核，通过消防验收并取得合格证书。（五）完成树兜泵站环境综合整治改造工作。（六）完成三坊七巷津泰路（标段）温泉管道施工并通过施工验收。（七）完成三坊七巷b标段管道施工单位招投标，确定施工单位。（八）配合市政部门做好温泉片区路网提升改造工作，敷设温泉公园路、树汤路温泉管道，并通过施工验收交付使用。（九）完成螺洲k2井立项工作。（十）完成琅岐温泉测温井的前期工作，等待施工场地协调后开始打井。（十一）完成螺洲k2井的设计工作，并通过专家评审。（十二）完成淮安温泉水厂征地选址工作。（十三）积极配合城市内河景观整治，完成东西河高架桥至五一路北段的温泉管道迁改工作。（十四）完成洪塘地区温泉资源物探工作。为有效推动落实福州市“中国温泉之都”发展建设总体规划、福州市温泉旅游发展总体规划、福州市地下热水（温泉）资源勘查与开发利用专项规划，科学开发取用福州市地热资源，促进福州温泉产业可持续发展，本着优势互补、合作共羸、共促发展的原则，公司与福建省地质矿产勘查开发局下属第四地质大队拟就探采利用福州市地热资源于2012年12月18日签订探采利用福州市地热资源合作框架协议，建立起了战略合作关系。通过与其建立战略合作关系，共享福州及相关地热信息与技术资源，将为我司做大做强温泉业务提供地热专业技术支撑。四、加强经营管理，提高工作效率在成本控制方面，为更好地执行“降本增效出效益”这一方针，公司成立了成本控制小组，加强了二级仓管理，细化了部门耗用品、耗用量，并按月进行分析，进一步加强成本管理；完善了费用报销制度，做到有计划、合理地使用费用，节省了资金，促进了公司健康、有序地发展。在用户服务方面，调整、完善公司水费、表单发送工作流程；补充、完善停水用户通知流程；开展营业管理系统升级改造工作；对存在不规范及被堆压、掩埋的水表进行标准化改造；对全市温泉用户开展用水情况的调查摸底工作；加强用户服务工作，对用户反映水温问题及时回访、协调解决，积极配合新增用户、临时用户用水申请前的技术指导工作；加强日常抄表及水费清欠工作；根据新情况对温泉供应合同进行初步修订完善。在管网建设维护方面，积极配合内河整治指挥部做好五四路、晋安河、东西河驳岸温泉管的迁改工作；配合市政、地铁等有关部门，做好相关温泉管道的迁改工作；完成福州市温泉管网信息系统验收扫尾工作；因邮政广场项目建设对沙帽井泵站出管线造成影响，做好管线迁改项目前期工作；完成数字化城市管理，温泉公司部化、事件权属确认工作；配合市建委完成市政管道检查井盖标准的制定确认工作；提高管网抢修效率，缩短抢修时间，降低漏耗，全年共抢修84次。五、加大技术改造，提高技术水平实施中控室与各泵站信号传输由无线改为有线方案，加强数据传送及时性、准确性和稳定性；探索采取合理的技术手段逐步建立水源井动静水位数据库，为今后技改时设备合理选型提供依据；逐步建立和完善温泉管网测温、测压系统，优化调度，缩短爆管响应时间，提高温泉供水服务水平；合理调整供水压力，降低产销差，节约用电成本；组织开展仪器、仪表、计量装置和阀门等的技术交流，为进一步提高技术水平奠定了良好地基础。六、强化安全理念，确保安全生产1. 按照市水务公司下达的安全生产目标任务，公司将责任目标层层分解落实，年初董事长与各部门负责人签订了安全生产目标责任状，严格落实安全生产责任。2.积极开展“打非治违”专项行动和“安全生产月”活动。根据公司实际情况，不断修订、完善各类应急预案。组织湖东泵站防汛、防台风应急预案演练，结合“11.9”消防日，安排公司新员工及六一洗浴分公司全体职工进行了消防演练，并在源脉温泉园举行了“安康杯消防演练竞赛”。结合公司实际，为培养员工多方面的知识结构，针对新入职员工，公司统一开展了安全生产知识培训、消防应急知识及现场急救知识培训等，并对培训人员进行统一考核，对考核不合格者一律不准上岗。此外，公司还不定期组织学习安全生产的法律法规，使每位职工深刻地认识到“抓生产，首先抓安全”，安全教育培训、安全检查、安全会议有记录、有计划，提高了全员的安全生产意识。3.及时开展安全生产检查和隐患排查治理工作。每周、每月由分管领导带队进行安全生产大检查。重点检查源脉温泉园区、泵站、配电房、办公楼、厨房、仓库、出租物业等，对检查中发现的问题，及时发出整改通知书，并指定专人跟踪限期整改，对所有的消防器材、消防设施进行定期检查，及时更换。加强温泉管线巡查，组织管线科人员对温泉主干管、支管、配水管、阀门窨井、伸缩补偿器、水表箱、排气阀等设施进行认真巡检，对发现的安全隐患及时整改到位。责成出租部位的各承租方要严格制定消防安全管理制度，加强内部的安全管理，全面落实安全防范措施，杜绝安全事故的发生。七、强化服务理念，构筑源脉企业文化（一）人才储备及培训、管理情况为了培养一批具有良好管理能力的人才，公司人力资源部制定了系统的储备干部培养方案。各部门定期对储备干部进行培训，努力提高他们的创新实践能力，使其能更快地适应企业的发展需求，在工作中能独挡一面。为进一步丰富职工的业余生活，公司开办了“职工之家、党员活动室”。根据职工需求，购买了图书、电脑、乒乓球、健身器材等，并计划选拔培养有一定基础的文学、体育、文艺、管理等方面专业人才，重新组织好体育娱乐、业务知识学习等兴趣小组，为员工提供一个娱乐活动、学习交流的场所，真正感受到组织对员工的关心和厚爱。为精心打造有源脉特色的服务品牌，创立别具一格的“源脉模式”， 全面提升员工的职业道德素质、岗位操作技能和生活文化水平，公司选送两批员工赴广州碧水湾温泉度假村跟岗学习。公司还选送了三批员工前往军博园进行户外体验式拓展培训，进一步增强职工的团队意识。（二）对外宣传工作进展情况2012年公司共接待各类参观客人约4080人次；累计接待温泉泡浴客人150453人，日均客流量约411人；接待各类旅行社、电视媒体共计179次。收到许多宾客整改意见，顾客满意度达95%以上。为让更多的游客与市民了解和认识福州温泉，再造福州温泉文化辉煌，2012年5月28日，由我司主办、福州春伦茶业集团协办的“2012福州源脉温泉首届温泉茉莉文化节”在我司展开。 此次活动是以福州温泉、市花茉莉两张特色名片为推手，融入福州传统工艺美术精品展示及福州茉莉花茶鉴品等，结合我市非物质文化遗产软木画、脱胎漆器传承与制作工艺、茉莉花茶的历史与发展、民俗风情等特色讲座，围绕“沐泉、赏花、品韵”的主题，通过“源脉感恩，泉因有您”、“夏泡清凉，泉新主张”、“茉莉飘香，茶韵悠长”、品茗茉莉花茶、品尝茉莉美食等系列主题活动，宣传“源脉泉、茉莉雪，消暑养生第一汤”的健康养生理念，达到弘扬福州特色文化、打造福州地域品牌的目的。活动期间，我们还邀请了福建省资深收藏家、福州市茉莉花文化研究专家、福州市民俗专家、中国软木画传承人等名士来园区做专题讲座和精品展示活动。让大众感受闽都文化的深厚底蕴和领略中国温泉之都的独特风采！2012年12月初，“泡温泉 品茉莉 天籁华章首届海西原创音乐温泉实景品鉴会”在源脉温泉园隆重举行。公司通过省市文联等组织邀请福州等地的音乐家、著名音乐人、歌手到福州温泉景区泡温泉，品茉莉，进行实景原创音乐品鉴和交流活动，融采风笔会、音乐表演于一体，将音乐艺术融入温泉文化，实现福州城市名片的资源整合，丰富节日内容，提升温泉文化内涵和品位。为进一步加大宣传力度，源脉温泉园在公共区域、园区、客房和餐饮区域均制作了以“温泉健康养生”为主题的系列宣传牌、宣传小册、温馨提示、语标及介绍宣传片等；倡导“阳光、空气、水、运动”以及温泉“养心”理念的推广，引入太极、瑜伽类慢生活健康养身活动；完善温泉区域文化布置，将福州温泉文化、典故等全面步入温泉园区，计划以温泉诗词槛联、温泉老照片、名人温泉书画、温泉时尚丽人等进行全面温泉文化布置，营造福州温泉第一汤，浓厚温泉文化氛围。2013年主要工作计划尽管开业以来，我司取得了一定的经济效益和良好的社会效益，但有些方面仍存在不足，有待于进一步提高。只有善于总结，不断反思，精心策划安排，才能让今后的工作迈上一个新台阶。现将我司2013年主要工作计划安排如下： 根据新建的公司组织架构，逐步建立新部门工作职责，理顺用户服务、项目建设、设备维修、仓库管理、爆管抢修、户表迁换等工作流程；借鉴和学习专业管理咨询公司的成熟管理体系，提高企业管理水平和工作效率；根据公司董事会制订的工作目标，分解落实，确保目标任务的完成；全面落实安全生产责任制，积极开展企业安全标准化建设、“打非治违”和环境综合整治工作；利用供水淡季有效组织温泉生产供应设备的维护、保养、更新改造计划。一、生产改造计划温泉供水公司计划对中控室、玉融泵站、沙帽井泵站、进水管线以及水源井景观进行改造，并对水源井加装止回阀与水位监控系统。二、户表计划结合省、市环境综合整治的要求，对二十个环境卫生条件差的水表井进行标准化改造；对部分重要管线或用户水表加装远程监控设备；对公司营业管理系统进行升级与改造。 三、管线计划 迁改项目：因邮政广场项目原因，计划对纱帽井泵站进出水管线进行迁改。新增项目：结合公司项目进展和市政道路建设进度，计划敷设塔头路北侧人行道、三八路东侧人行道等9条温泉管线。四、源脉温泉园提升、改造等项目：1.充分利用坡顶良好的环境，将其改造成为运动休闲区，防空洞改造成咖啡吧类，完善园区配套项目。2.原木桶浴改造成石板浴，结合足浴理疗。 3.原大spa池边六一泉和福龙百花汤改造成为温泉spa，如维其浴等，作为大spa池补充。4.福全阁与vip999房改造成独立套房对外经营，为提高经营效率，可采用长期租用的形式。5.园区主楼边斜坡改造为职工宿舍，以解决职工住宿分散导致管理难的问题以及职工上下班等安全隐患。6.消防水池上木阁楼改造成园区配套商场。7.园区后山改造以小型会议、餐饮、小别墅为主，解决园区餐饮配套问题。8.向场站公司承租的大学城公交总站1号楼的项目，目前正积极与场站公司对接，在满足公交动线及功能需求前提下，委托水务下属城建院对项目进行设计。通过对该项目的运作，探讨源脉温泉的一种新发展思路和模式，为进一步开发拓展温泉经营项目打下扎实基础。在开发新的温泉项目前，我司会做好充分调研工作，确保准确定位。9.进一步拓展温泉桶浴经营规模，在原有规模的基础上进行连锁经营，进一步提升温泉品牌效应。10.联系相关设计单位对马鞍山温泉项目进行投资分析、概念性设计和可行性研究。通过对方案的比对筛选，选