道路旅客运输企业安全标准化所需材料及要求.docx

道路旅客运输安全生产标准化所需材料和要求1.1.11）有“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针的文档，即安全生产方针目标；2）有安全生产目标“*”的文档；3）有具体指标控制数且不低于上级下达的标准，公司制定指标如下：“责任事故率x/百万车公里；责任伤人率x/百万车公里；责任死亡率x/百万车公里；经济损失率x/百万车公里；隐患排查治理完成率：100%；gps系统完好率：100%；安全生产标准化达标：一次合格”；4）企业能提供与交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门签订的安全目标管理相关件；5）安全生产方针、目标的制定能与企业经营规模及客运线路、地域范围的安全管理要求相适应；6）安全生产工作指标进行了量化分解；7）发布安全生产目标的方式符合公众易于获得要求。1.1.21）有年度安全工作方针与目标实施方案的文件；2）结合了本单位实际情况；3）措施具有可操作性；4）在制度层面和实践层面上具有完整性；5）有措施的制定、分解、实施、绩效考核等环节；6）明确了相应环节的责任部门或责任人相应责任1.2.11）有中长期规划，如20142018年安全生产中长期规划；2）内容要有实施规划的跨年度工作方案，主要内容包括“安全培训、驾驶员安全预警、恶劣天气应对方案、节假日运输方案的优化”等方面；3）中长期规划和跨年度专项工作方案符合目标管理要求；4）安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围相适应；5）中长期规划体现逐年量化指标。1.3.11）有安全生产年度计划；2）有年度专项活动方案，内容有“春运活动、安全生产月活动、消防灭火演练、参加公司安全生产知识竞赛”等内方面；3）年度计划和年度专项活动方案符合企业安全管理目标要求；4）年度计划和年度专项活动方案体现了中长期规划和跨年度工作方案；5）企业制定年度安全生产工作计划，企业内部各级组织制定年度安全生产工作计划。1.4.11）有阶段性的安全生产控制指标的文件，见：安全生产中长期规划和安全生产年度计划；2）有对总体目标的分解；1.4.21）有安全生产目标考核和奖惩制度；2）有安全技术管理目标考核细则；3） 安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象安全生产工作职责相适应；4） 安全生产目标考核和奖惩制度有针对企业内部组织安全责任进行安全生产目标考核的项目。1.4.31）有年度考核、奖惩兑现文件（年度安全生产目标考核与奖惩通报）；2) 有安全生产目标考核和奖惩制度；3) 有安全生产目标考核记录。2.1.11）有成立安全领导机构的企业红头文件；如“安全生产委员会”；2）安委会的职责明确；3）安全领导小组成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员；4）安全领导小组职责明确，实行主要领导负责制；2.1.21）有安全管理机构和安全管理人员管理制度；2）有设置安全管理机构的文件；3）有安全管理组织机构组织框图；4）有固定的办公场所；5）有机构标示牌；6）安全管理机构设置符合规定。2.1.31）有安全例会制度；2）安全领导小组的会议每季至少召开一次，并且有安全领导小组的会议记录；3）安全生产例会每月至少召开一次，并且有安全生产会议记录；4）有会议签到表；5）通过询问：企业主要负责人能够及时听取安全生产工作汇报，及时了解企业安全生产状况。（询问项）2.2.11）有安全生产管理人员任职文件；2）按要求足额配备安全生产管理人员，现有安全人员x名；3）专职安全管理人员和应急管理人员配备符合要求；4）安全人员按规定持法定资格证件（安全证书）。3.1.11）有安全生产责任制管理和考核制度；2）有安全生产责任制的文件；3）有与内部各部门和有关单位签订的安全责任书；4）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责；5）安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责6）询问有关人员，能了解本单位的安全生产目标，都签定了各自的安全生产责任书。（询问项）3.1.21）有安全生产责任制管理和考核制度；2）主要负责人安全生产责任明确；3）通过询问：主要负责人对本单位安全管理工作情况及安全生产基础管理工作情况清楚；（询问项）4）主要负责人有安全生产履职情况报告。3.1.31）有安全生产责任制管理和考核制度；2）配备分管安全生产的负责人；3）有企业主要负责人对分管安全生产的负责人在年度履职能力评价意见；4）通过询问：分管安全负责人的安全生产职责明确；（询问项）5）通过询问：分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责熟悉。（询问项）3.1.41）有安全生产“一岗双责”责任制度；2）其他负责人及全体员工安全生产职责明确；3）抽查考核从业人员，对其安全职责要清楚；对“一岗双责”要理解（询问项）。3.1.51）有安全生产责任制管理和考核制度2）机构健全，各职能部门安全生产职责明确；3）有企业安全负责人对职能部门人员在年度履职能力评价意见。3.2.11）有安全生产责任制管理和考核制度；2）有安全技术管理目标考核细则；3）有考核奖惩，每年一次；4）有安全生产责任制考核记录；5）有安全生产责任制考核和奖惩通报4.1.11）有合法有效的道路运输经营许可证；2）有合法有效的企业法人营业执照；3）经营范围符合要求。4.2.11）有安全生产法律法规识别获取管理制度；2）有适用的法律法规、标准及其他要求清单；3）有规范性文件更新修订记录；4）文件资料汇编成册。4.2.21）有安全法律法规转化为规章制度清单2）有法规标准要求的安全生产规章制度；3）规章制度符合现行法规标准和相关要求。4.2.31）执行并落实安全生产法律法规、标准；2）在抽查考核的从业人员中，能认真执行并落实安全生产法律法规、标准（询问考核项）。4.2.41）有安全生产政策法规宣传的板报等；2）安全教育培训管理制度。4.3.11）有安全法律法规转化为规章制度清单xxx-aqkp04-jl03；2）有安全生产管理制度xxx-aqkp04-zd03；3）安全生产管理制度齐全有效，包括9方面内容；4）制度汇编成册；5）通过询问：有关人员能够了解安全生产管理制度的内容及要求。（询问项）4.3.21）对从业人员进行了安全生产管理制度的培训,有安全培训教育记录；2）抽查考核从业人员，对企业安全管理制度要熟悉。（询问项）4.4.11）有最新有效的安全生产岗位操作规程文本；2）有安全生产岗位操作规程的获取渠道；3）有操作规程清单;4.4.21）有本岗位操作规程的学习和培训记录安全教育培训管理制度2）抽查考核从业人员，对安全操作规程的内容及执行操作规程掌握情况，（询问考核项） 4.5.11）有安全生产管理措施的文件；4.5.21）每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查并有检查记录；2）法律法规标准制度规程执行的评估记录；3）培训效果评价分析表。4.5.31）文件和档案管理制度；2）有按要求及时报送的内部资料；3）安全生产管理制度和操作规程台账；4）安全教育培训管理制度xxx-aqkp04-zd02。5.1.11）有安全生产费用提取和使用管理制度制度中职责、流程、范围、检查等内容规范；2）有安全生产费用使用计划3）按上年度实际营业收入0.5%提取安全生产费用；4）有安全专项费用使用申请表5）有安全费用台账5.1.21）财务报表中有安全生产费用归类统计管理，安全生产经费科目单列；2）安全生产经费专项核算；3）安全生产经费专项专用；4）通过询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用的使用情况非常清楚。（询问项）5.1.31）按规定及时投入满足安全生产条件的所需资金；2）安全生产费用使用计划3）安全专项费用使用申请表4）按计划实施；5）没有超范围使用。5.1.41）承运人责任险无漏保。5.2.11）安全生产专项经费使用符合要求；2）有跟踪、监督安全生产专项经费的使用机制；3）有 季度安全费使用情况核查表4）有安全费用台账6.1.11) 道路运输证年度审验合格。6.1.21) 所有营运车辆的道路运输证，机动车行驶证，道路客运标志牌齐全有效。2）在规定位置放置客运标志牌。6.1.31) 车辆安全管理制度；2）有干粉灭火器、安全锤、三角木、警示牌配置台帐；3）配4公斤干粉灭火器2个以上，要求放置牢固，便于取用，功能完好并在有效期内；4）配安全锤4个以上、三角木2个、警示牌1个以上。6.1.41) 车辆安全管理制度；2）建立车辆技术管理制度，明确车辆技术管理部门职责。拥有10台车辆以上（含）的企业设置专门的车辆技术管理机构，配备专业技术管理人员，拥有10台车辆以下的企业配备专业车辆技术管理人员；3）建立车辆维护制度，制定车辆维护计划，按规定期限完成车辆维检测、年度检验、技术等级评定；查维修检测记录凭证；4）按车辆维护计划进行车辆的一级维护和二级维护作业，二级维护出厂前进行竣工检测，有出厂竣工检测合格报告； 5）落实车辆日常维护，做好车辆回场必检工作；有车辆回场检验记录。6.1.51)有车辆技术档案，没有超期、超里程营运车辆。6.1.61） 车辆安全管理制度；2） 内容含有车辆的报废管理；3） 查车辆购置年限；4）有临近报废车辆的维护和检查记录；5）档案资料保存情况良好。6.1.71）车辆安全管理制度；2）内容含有车辆的设施设备管理；3）车辆应急门、应急顶窗开启顺畅，应急通道畅通；4）车辆主要安全设施保持出厂状态； 5）没有随意增加座椅。 7.1.11）制定卫星定位装置及监控平台安装与使用管理制度；2）制定落实车辆gps或北斗定位安装使用管理措施。7.1.21）有监控平台相片2）监控平台运行正常，所属车辆位置准确。7.1.31）所有车辆是否纳入监控管理，监控记录完善； 7.1.41）有监控记录；2）有提醒记录及报告记录、反馈情况记录；3）有车载终端使用情况和维修记录台账。7.1.51）企业建立卫星定位监控平台；监控平台硬件状况良好，满足行业标准；监控记录完善； 2）按照规定能正常、及时向市级监管平台传输数据；3）数据真实、准确、有效。7.1.61）企业卫星定位监控平台的车辆和驾驶员的基本资料准确、完整；2）企业卫星定位监控平台能实时反映企业车辆行驶状况；企业监控平台动态运作良好；7.1.71）监控人员工作记录资料完善；2）监控人员能随时掌握、记录驾驶员动态驾驶情况；3）监控人员按照程序及时分析动态车辆状况信息，第一时间采取提醒、警告、报告方式，每天工作结果形成工作记录。7.1.81）安全值班监控制度；2）内容含有营运车辆动态安全生产监督制度；3) 有监控值班制度；4) 有24小时监控记录；5）有企业领导、监管人员及时跟进上级指令情况记录。7.1.91）对违法违规行为的处理资料、记录完善；2）查违法违规管理台账，保持三年以上。7.1.101）有记录、数据分析报告。7.2.11）有科技创新制度；2）有证明资料、课题研究成果报告；3）有应用情况总结资料。7.2.21）有其它安全监管信息系统的相关资料8.1.11）有安全教育培训管理制度；2）有安全培训教育需求调查表；3）有年度安全生产培训教育计划；4）有安全培训教育档案；5）培训内容及时间、培训资金计划和资金、培训教师、培训场所能满足培训明确，并实施了培训；6）通过询问：有关人员都参加过相关的培训。8.2.11)安全培训教育档案；2）宣传教育活动资金计划，资金落实到位；3）培训教师、培训场所落实到位，能够满足要求。8.3.11） 主要负责人持证，分管负责人持证，具体负责人持证；2） 各级负责人年度安全培训台帐；3）主要生产经营管理人员经过企业内部考核上岗；4）主要负责人按有关规定进行再培训；5）其他管理人员经过培训考核合格或按有关规定进行再培训。8.3.21）安管人员具备专业安全生产管理知识和经验；2）安管人员熟悉各岗位的安全生产业务操作规程；3）安管人员相对稳定；4）有“专（兼）职安全管理人员”每年的再培训或培训学时台帐；即“安全管理人员年度安全培训台帐”；5）专（兼）职安全管理人员都具有安全资格证书。8.4.11）入职员工三级教育台帐；2）从业人员每年接受再培训；3）从业人员经培训合格后上岗；4）通过现场抽查：从业人员都有“从业人员从业资格证”。8.4.21）转岗人员岗前培训台帐；2）转岗人员岗前培训合格。8.4.31）特种作业人员管理台账；2）有新技术专项培训记录；3）通过询问：相关人员对新技术、新设备投入使用前，都做了相关的培训。（询问项）8.5.11）有安全培训教育记录；2）建立安全生产培训考评档案，档案资料完整，内容记载详实。8.5.21）培训效果评价分析表2）要制定相应的改进措施；3）通过询问，相关人员对培训效果的评价状况。（询问项）9.1.11)安全生产监督检查制度2）xx年xxx、xxx等人违规的处理决定；9.2.11）安全值班监控制度2）安全值班记录3)干部值班表；安全值班记录；值班工作日志9.3.11）有相关方管理制度9.4.11）有驾驶员管理制度；2）内容含有驾驶员一人一档资料，内容齐全9.4.21）有驾驶员管理制度；2）内容含有驾驶员的档案，证件、入职审批、合同有效。9.4.31)有行车日志；2)有调度记录；3)有卫星定位监控记录。9.4.41）有天气记录台账；有提醒信息。9.4.51）有车辆行车日志，内容规范。9.5.11）有车辆安全管理制度2）内容含有营运车辆技术档案制度,有车辆技术档案，内容完整准确，没有随意更改现象。9.5.21）有车辆安全管理制度2）有车辆维修记录和台账。9.5.31）有车辆安全管理制度；2) 有车辆安全检查制度；3) 有“三检”问题得到及时处理、反馈记录资料。9.5.41）有车辆安全管理制度2)有委托维修企业合格供方评价资料和评价活动，抽查为企业做维护、维修企业资质文件，是否符合要求；有无车辆维修维护相关资料；有无竣工检测合格资料。9.6.11)有调度日记；2)有卫星监控、视频监控资料；3)有主管部门行政执法记录。9.6.21）有行车路单；2）有行车日志。9.6.31） 有班车行驶路线记录、调度班车发班及收车记录；2）有运营线路评估台账，对达不到夜间安全通行要求路段情况进行风险评估。9.7.11）警示标志管理制度；2）每台营运车辆有安全告知视频的资料；车辆上有禁止抽烟、高速请系好安全带、小心夹手、应急出口等安全标志10.1.11）有危险源管理制度；2）要有危险源表现形式表述的资料10.1.21）有企业危险源识别评价表2）有无重大危险源10.2.11）有危险源检查记录2) 有排查档案（线路、车辆、设备设施、工作流程）；3) 有环境条件发生变化时、定期或不定期的排查活动记录。10.2.21）有员工岗位危险告知书；2）要有相应的培训计划11.1.11）查阅隐患排查与治理制度；2）内容有目的、依据、范围（车辆等设施设备、从业人员、道路环境、营运过程、管理过程、安全培训和方法（综合检查、专业检查、自纠自查、季节性检查和节假日检查）等，并对检查规程提出要求。3）查阅1-12月度安全生产检查记录表有专项检查、综合检查、节假日检查季节性检查，检查内容有1、安全生产法律法规和上级文件精神贯彻落实情况； 2、公司安全生产管理制度和阶段性工作措施落实情况；3、安全投入台账建立情况；4、日常安全生产监督检查落实情况；5、事故报告、调查、处理、责任追究及整改措施落实情况；6、安全教育、培训、考核情况；7、阶段性安全工作措施落实情况；8、专职安全管理人员履职情况； 9、工业、消防安全情况； 10、其他应检查的内容。依据检查结果开具整改单提出要求，检查表签字齐全。4）内容含有安全隐患报告和举报奖励方式11.1.21）有1-12月份安全生产自查自纠记录；2）内容有自查成员、简述事故隐患、简述自纠措施、自纠自查结论，自纠自查主要内容有检查消防实施及消防通道、停车场车辆的停放（发车区、待发区及卸客区）、候车厅及卫生间的吸烟问题、电线线路及用电安全、环境卫生问题、安检区的设备及工作情况，主要问题有吸烟、不从检票口进入的旅客及电路老化等，问题均要进行及时的整改和落实。另外客运站按照地方安监局、运管局要求每周上报安全生产监督管理信息平台，同时接受主管部门定期对企业的复查3）有1-12月度安全生产风险分析表内容有：安全生产分析内容、存在的风险和隐患、可能造成的后果、采取的安全技术措施及分析结果。分析的内容有大专院校学生放假、春运工作、农民工进城；清明、五一、中秋节、十一黄金周、农民工返乡、恶劣等隐患趋势进行分析及预防，恶劣天气有相应措施。11.1.31）有1-12月份安全生产自查自纠记录11.2.11）隐患排查与治理制度；2）内容有：目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求及安全措施和应急与案，符合要求。11.2.21）有隐患排查与治理制度；11.2.31）有隐患排查与治理制度；2）内容含有重大隐患的报备；3）含有重大隐患报备后，主管部门的报备回执。11.2.41）有1-12月隐患治理台帐2）内容含有：隐患排查、隐患评估、隐患治理、验收及复查隐患治理档案。11.2.51）有隐患排查治理情况统计分析表xxx-aqkp11-jl03；2）对隐患整改情况进行统计分析，整改率为x%，有无上报主管部门。12.1.11）有职业健康管理制度；2）设立职业健康管理办公室，任命了专兼职管理人员x人，有副主任医师xxxx（xxxxxxxx）；主治医师xxxxx（xxxxx)xxxx（xxxxxxx）x名3)设了医务室，合作医院指派一名医务人员常驻客运站旅客为及职工提供突发病的救护。12.1.21) 有职业危害防治计划及实施方案2) 对全体从业人员x人进行了健康检查，共并对检查结果进行了跟踪汇总，12.2.11）驾驶员均有工伤保险、商业意外保险。12.3.11）公司制定了生产管理人员、驾驶员等岗位危险告知书所有从业人员均签订岗位危险告知书，告知书中有防范措施的内容。询问驾驶员：是否了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施（询问项）12.4.11）有职业健康管理制度2）内容含有劳动防护用品的管理, 规定了劳动防护的相关要求3）相关劳保用品发放记录如：高温费、清凉饮料及西瓜等。13.1.11）有安全文化建设管理制度；2）对安全文化长廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地做出要求，规定每月至少更新一次内容。13.1.21）有安全生产举报和投诉调查处理制度；2）设立诉举报热线、安全举报箱、电子邮箱等举报渠道；3）举报投诉热线xxxxx,电子举报邮箱xxxxx；4） 安全生产举报和投诉处理记录13.2.11）安全承诺书；2）安全生产承诺书（员工）；3）每个员工均签订安全生产承诺书。每年重新签订。13.2.21) 公司编制并下发了旅客运输安全知识手册2）对安全知识手册发放（员工），并制作报刊栏里装有旅客运输安全知识手册 、13.2.31）安全生产月活动方案2） 组织安全知识竞赛活动、安全管理人员继续教育培训、驾驶员继续教育培训、安全生产应急演练周活动、好新闻征集评选活动。13.2.41）安全表彰奖励通知；2) 如：关于安全优质服务60天活动先进单位、先进个人进行表彰的决定：先进单位x个、优秀车组x个、优秀驾驶员x个、安全先进个人x个、安全好新闻x篇及相应奖金发放表。共发放x元奖金。客运站得到x个优秀奖。13.2.51）对考核后发现的每个单位的亮点进行通报，供大家交流学习。要有推广安全生产先进管理办法14.1.11）有应急救援管理制度2）对应急预案的编制、内容、评审、批准、发布、演练、修订及预案体系做出要求。规定预案中要有应急保障措施。应急预案的格式和内容基本符合相关规定。询问应急预案的名称、预案体系如何设置、您在应急中的角色和职责(资金到位)14.1.21）有应急救援管理制度2）内容含有综合预案 ；3）内容含有营运车辆事故处理应急预案 ；4）内容含有应对恶劣气候应急救援预案 ；5）内容含有应对突发性公共事件应急救援预案 ；6）内容含有 重特大交通事故处置方案 ；7）内容含有车辆火灾爆炸事故处置方案 ；8) 内容含有春运突发事件处置方案 ；等应急预案及处置方案、专项预案均按要求进行编制，符合要求。14.1.31）公司的综合预案、防恐应急预案、应对恶劣气候应急救援预案、应对突发性公共事件应急救援预案均按要求到主管部门进行了备案，通报了应急协作单位2）查备案回执单14.1.41）有应急预案评审表 xxx-aqkp14-jl022）要有对实质内容的评审。14.2.11）有应急预案宣传教育培训记录；2） 内容有管理人员及驾驶员共x人进行客车自燃逃生演练的培训，培训内容：1、灭火器的使用；2、安全锤的使用；3、发现火情如何处置、警示标牌