电气有限公司物料库房管理制度.docx

湘电莱特电气有限公司 xele 02 zl 03 28-2014 物料库房管理制度物料库房管理制度1 目的为规范库房管理，在保证质量的前提下确保生产任务的顺利完成，公司制定本管理制度。2 范围适用于所有产品、合同范围内及顾客相关物料的管理。3权限有权进入库房内人员为； 总经理、副总经理、各部门部长、库房保管、生产主管、生产采购部长、采购人员，如有库房检查或特殊情况其他人员需要进入，都必须填报手续通过生产采购部长或生产副总经理批准方可进入。4过程活动151湘电莱特电气有限公司 xele 02 zl 03 28-2014 物料库房管理制度过程流程图生产副总经理质量部电机车间生产采购部供应商相关资料生产现场使用送货清单紧急放行申请表、紧急放行卡、采购（外包）产品送检单 采购（外包）验收规范库存物资台账、单件卡 出库凭证湘电莱特电气有限公司 xele 02 zl 03 28-2014 物料库房管理制度5 工作程序 5.1物料清收： 生产采购部业务员在物料到厂后，将图纸、新产品试制技术联系书、采购（外包）送检单随被检物料一同送至质量部待检区进行检验。如需紧急放行，则按xele 02 zl 01 07采购过程控制程序执行。 5.2物料检验按（编号）产品的监视和测量控制程序执行，如不合格则按（编号）不合格品控制程序执行。 5.3入库：库房管理人员必须对入库物料进行认真检查是否具有合格质量状态标识，并及时清点、登帐、建卡、上架，随时保证“帐、卡、物、合格证”四对齐。 5.4出库发放：库房管理人员一律凭统物基04号“普通领料单”、图纸、质量记录表/质量跟踪卡或技术联系单的工作号批次发放物料按先进先出的原则进行物料发放，凡跨工号使用的物料需经过公司主管部门主管签字同意。由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理（编号）“退库物料重领单”，并在物料上做好标识。 5.5库房管理人员每月底必须对库房物料进行一次盘底清理，并将工作号已完产品的多余物料，包括因技术更改而造成的多余物料列出清单，上报公司生产采购部处理。 5.6非工作人员或相关人员严禁入内，禁止无依据私自领用库存物料，库房管理人员离开库房必须锁好所有门窗。 5.7库存物料的维护保养：库房管理人员必须对各类库存物资进行定期维护保养,做到防霉、防锈、防变质。对有保质期和有储存温度要求的物料，必须独立建账并随时检查，对即将超期物料填写“超期物资复验审批表”（zl 03 27-1）交技术研发部审批后，按处置意见进行处理。5.8库房管理人员在发放物料时，发现物料规格、型号或其他质量状态与领料者所提供的资料不符时，应立即停止发放，并向生产采购部主管报告。5.9对超出要求范围的领用或非生产用料领用时，必须由公司总经理或生产采购部部长签字同意方可发放。 6 记录序号记录名称记录编号保存方式保存期限保存地点1 普通领料单统物基04号文档保存三年生产采购部、电机车间、财务部2超期物资复验审批表zl 03 27-1文档保存三年生产采购部、质量部、技术研发部湘电莱特电气有限公司 xele 02 zl 03 28-2014 物料库房管理制度普 通 领 料 单统物基04号领料部门材料名称规格型号仓库编号 工作号数车间编号 用途说明尺寸要求单位定额请领实发数量单位数量单位备注单位金额检验员发料人领料人控制章财务部或成本员章领料部门章填单人年 月 日年 月 日超期物资复验审批表zl 03 27-1 no：序号物资名称型号规格数量生产日期入厂时间贮存期限入厂报验单