有害物质控制程序.doc

有害物质控制程序 2009年05月22日统一编制发行 华锐文具礼品 制品厂程序文件制定 部门品质部制定 日期2011-12-30 有害物质控 制管理程序文件 编号页 次第1页版本制定/修订内容制/修订者日 期审 核核 准00新制订张祖文2008-04-21唐中宣唐中生01增加prop 65标准张祖文2009-5-22唐中宣增加svhc声明书张祖文2009-5-22唐中宣02增加gb24613-2009标准svhc声明书版本升级增加pahs标准增加bpa标准增加2009/425/ec标准增加2009/251/ec标准03更新了内部抽样计划张祖文2011-12-30文 件 目 录序号章号内容页次1/封面12/有害物质控制管理程序更改记录页23/文件目录34第一节有害物质简介4 - 75第二节华锐有害物质管理控制方案8 - 126第三节内部有害物质控制要求13-197第四节供应商/加工商有害物质控制方案20-228第五节物料测试拆分表23-269第六节phthalates的控制方案27-2810第七节电池有害物质控制要求29-3111第八节其它有害物质控制要求32-3512第九节有害物质清单36-4113/油漆仓iqc巡查表4214/不合格纠正预防措施单4315/油漆/色粉使用记录表4416svhc符合性声明书45-6417供应商有害物质符合性声明书18供应商有害物质调查表第 一 节玩具类有害物质介绍一、前 言近年来市场对保护、保护及改善地球境的声音和关注度不断升级。全球气温变暖，灾害不断已成为人类生存的极大威胁。很多有害的物质已被禁用，被限制或将被取代。较多发达国家、欧盟、国内等都早已提出“绿色产品”计划,指令或立法，为适应国际/国内法律法规以及达到客户要求，本工厂制定并实施有害物质控制管理手册二、参考文件序号国际标准及法规标准涉及国家生效时间适用范围标准主要内容1en71-3欧洲2003年10月1日可接触部件八大重金属含量2astm f963美国已生效表面涂层八大重金属含量31978 canadian hazardous products(toys) regulations c.r.c. c931加拿大已生效表面涂层八大重金属含量4cpsia美国2008年8月14日表面涂层、可触及性部件铅含量, 7种邻苯二甲酸盐52002/95/ec 即：rohs欧洲2006年7月1日电子电器产品所有原料重金属及阻燃剂6sj/t11363-2006china rohs中国2007年3月1日电子电器产品所有原料重金属及阻燃剂791/338/eec, cadmium decree 1999 no.149 neitherlands欧洲1992年12月31日塑胶、涂料聚氯乙烯聚合物稳定剂镉含量894/62/eec欧洲1996年6月30日包装材料重金属含量9coneg美国已生效包装材料重金属含量10 2005/84/ec欧洲2007年1月16日塑胶、油漆等非金属7种邻苯二甲酸盐11禁止dehp、dinp日本已生效6岁以下玩具产品邻苯二甲酸盐12washington 2647美国-华盛顿州2009年7月1日可触及性部件重金属铅、镉及7种邻苯二甲酸盐13astm d3421美国已生效/142006/66/ec欧洲2008年9月26日电池、电池组、纽扣电池电池重金属15prop 65美国-加州已生效/重金属pb7种邻苯二甲酸盐1676/769/eec2002/61/ec azo dye欧洲2003年9月11日布类、染料特定偶氮化合物17多氯联苯pcb多氯化萘pcn氯化脂肪族烃和氯化石蜡cps欧盟已生效塑胶有机氯化合物18ods美国已生效防火材料及塑胶危害臭氧层物质 ods19ohs美国已生效化学用品温室效应气体 ohs201999/51/ec欧洲已生效化学用品三丁基锡tbt三苯基锡 tpht有机锡)2191/695/eec1999/771/ec欧洲已生效防火材料及塑胶石棉22甲醛/hcho欧洲已生效化学用品hcho23甲苯/toluene智利已生效化学用品甲苯(toluene）24cfcs美国已生效化学用品cfcs2594/27/ec欧洲已生效金属、塑胶、电镀镍释放26gb24613-2009中国已生效涂料玩具涂层27reach欧盟已生效所有物料化学品注册、评估、授权与限制的规定28pahs欧盟已生效小孩可接触部件bap1ppm,16种pahs总和10ppm29bpa欧盟已生效食品接触材料和普通材料食品接触材料中不得含有bpa 三、各标准要求对照3.1 astm f963a、 em71、st2002、 c.h.p.a、gb6675 电子信息产品污染控制法案要求标准as砷ba钡cd镉cr铬hg汞pb(s)铅sb锑se硒pb（t）pbbspbdeen712510007560609060500/st2510007560609060500/astm2510007560609060500600/can100010001000/nil100010001000600/rohs/100100010001000/10001000gb66752510007560609060500/电子信息产品污染控制法案/100100010001000/100010003.2 2005/84/ec标准要求（欧洲）3.2.1 所有玩具和儿童护理产品内部及外部件的增塑胶料中，phthalates(邻苯二甲酸盐类)-dehp、dbp、bbp、dinp、didp、dnhp或dnop的浓度单项不可超过0.1%（1000ppm）；3.3 美国旧金山phthalates法令要求3.3.1 供3岁以下儿童使用的产品，不得含有双酚a；3.3.2 在供3岁以下儿童使用的所有玩具和儿童护理产品内、外部件的增塑胶料中，phthalates(邻苯二甲酸盐类)要求同3.2.1;3.3.3 在供3岁以下儿童使用的可以放入口中的玩具或儿童护理产品的增塑胶料确中，phthalates(邻苯二甲酸盐类)-dinp、didp或dnop的浓度单项不可超过0.1%（1000ppm）；3.4 astm f963中phthalates标准要求3.4.1 奶嘴、摇铃和咬圈不得有目的地含有dehp，在测试结果中可接受的含量最高可达到固体物质总量的0.1%； 3.5 2006/66/eec 电池有害物质含量要求（欧洲）3.5.1 所有电池或蓄电池(不包含纽扣电池)：不论其是否包含在器具内中，禁止在欧盟市场出售汞(hg)含量超过其自身重量0.0005%的电池&蓄电池；3.5.2 纽扣电池：每粒纽扣电池的汞(hg)含量不能超过其重量的2%；3.5.3 便携式电池或蓄电池(包括aa&aaa电池)：禁止在欧盟市场出售镉(cd)含量超过其重量0.002%的便携式电池或蓄电池；3.6 94/62/ec 包装材料有害物质含量要求：pb+cd+hg+cr6+100 ppm3.7 2002/61/ec azo 在染料有害物质含量要求：其总含量不能超过30 ppm3.8 cpsia-2008 要求在2009年2月10日开始实施pb600ppm(0.06%); 要求在2009年8月14日开始实施pb300ppm(0.03%); 要求在2011年8月14日开始实施pb100ppm(0.01%);3.9 gb24613-2009 要求在2010年10月1日开始实施total pb600ppmsoluble as25ppmsoluble ba1000ppmsoluble cd75ppmsoluble cr60ppmsoluble hg60ppmsoluble pb90ppmsoluble sb60ppmsoluble se500ppmdehp+dbp+bbp1000ppmdinp+didp+dnop1000ppm挥发性有机化合物(voc)含量c/ (g/l)720 g/l苯c/% 0.3%甲苯、乙苯和二甲苯总和c/% 30%3.10 reach法规2009年1月1 日起开始执行欧盟颁布最新svhc种类 0.01%3.11 pahs食品接触材料限制要求3.11.1 小孩可接触部件bap1ppm,16种pahs总和10ppm3.12 bpa主要分为食品接触材料和普通材料的限制3.12.1 主要是美国在要求，与食品接触材料中不得含有bpa3.12.2 普通材料一般也按照挪威pohs法规在要求，目前的要求是25ppm。3.13 2009/425/ec有机锡含量要求在2010年7月1日起开始实施三丁基锡: 0.1 % 二丁基锡: 0.1 % 三苯基锡: 0.1 % 3.14 2009/251/ec要求在2009年5月1日起限制产品中富马酸二甲酯含量要求: 0.1 %四、执行时间 4.1 astm f963a 美国玩具安全要求于1976年正式颁布执行，目前已升级为2011版本。 4.2 en71 欧洲玩具安全条例于1997年颁布执行，现已升级为05版本。4.3 c.h.p.a 加拿大玩具安全标准要求 具体实施日期不详，与美国、欧盟标准同时受控。4.4 2005/84/ec phthalates含量总标准要求（欧洲）执行日期为2007年1月16日。4.5 2006/66/eec 电池有害物质含量要求（欧洲）于2008年9月26日起执行。（客户vtech要求从2008年03月01日起实行）。4.6 rohs指令要求于2006年7月1日后，在欧洲市场上出售的电器和电子设备含有指定的有害物质的含量不应超过其具体要求;（包括玩具）。4.7 94/62/ec 包装材料有害物质含量要求：具体时间不祥，比rohs指令早。4.8 2002/61/ec azo 布料有害物质含量要求：具体时间不祥，比rohs指令早。4.9 cpsia-2008儿童产品的pb含量要求: 从2009年2月10开始执行;page 4 of 344.10 电子信息产品污染控制法案: 从2007年3月1日开始执行;4.11 gb24613-2009玩具涂层有害物质含量要求：从2010年10月1日开始执行;4.12 reach法规有害物质含量要求:2009年1月1 日起开始执行;4.13 2009/425/ec有机锡含量要求:从2010年7月1日起开始执行;4.14 2009/251/ec限制富马酸二甲酯含量要求:从2009年5月1日起开始执行;4.15 bap食品接触材料和普通材料的限制要求:从2008年1月1日开始执行;4.16 pahs多环芳香烃的法规要求: 2008年4月1开始执行;第 二 节华锐有害物质管理控制方案一、目 的：为了保证华锐实业有限公司在进行与产品有关的生产及服务过程中所使用的所有物料都符合国际及国内的环保标准要求,并使之在生产过程中得以有效控,特制定此控制方案。二、 范 围：涉及到华锐实业有限公司的所有区域、部门、生产及与生产有关的各运作环节，全员参与。有害物质范围包括本文件内有害物质简介中所规定的所有标准项目。三、 职 责：3.1 质量部: 负责内/外部测试的跟进、配合客方对我厂的监控工作、主导对供应商的审核、负责来料的检测、生产过程中的控制；.3.2 生产部：3.2.1 负责按有害物质管理的工作程序进行安排物料及生产. 负责物料的领料记录、发料记录、使用记录以及生产工具/夹具的清洁，确保在制程中不会使产品受到污染；3.2.2 划分车间区域及明示标示等相关工作.3.2.3 重点在生产过程中控制并落实华锐实业有限公司有害物质控制程序；.3.2.4 全员持续参与培训及教导宣传等;3.3 工程部: 3.3.1 负责订制符合有害物质管理的产品bom/ecn资料.3.3.2及时了解供应商情况，以便安排新产品的物料打办及放产、协助各生产部门解决新供应商的物料的技术难题、参与供应商的审核.3.4 物控部:3.4.1 采 购: a.负责根据华锐实业有限公司对有害物质的管理控制程序对供应商进行相关标准执行控制的监督及其跟进工作.b.在管理订单时重点跟进供应商对华锐实业有限公司的有害物质控制程序的控制执行情况；c.监督供应商的有害物质管理系统工作.3.4.2 pmc: a.负责符合有害物质管理要求的加工商的开发工作.b.负责及时清理有害物质管理订单及尾数物料.3.4.3 货 仓:a.负责对货仓的管理； b.负责物料的收、领、发、存、补等严格的物料监管工作.c.负责各种物料的标识,收发等严格的物料监管工作.三、内 容：3.1 培 训3.1.1 公司拟定并执行有害物质管理的培训计划及宣传,全员参与对全厂所有人员进行有害物质控制程序的培训.3.1.2 公司依有害物质控制程序全面推行有害物质管理工作.3.1.3 公司对于采购、工程及货仓、生管人员着重进行培训并考核，合格后方可上岗.3.1.4 公司行政部协同质量部作有害物质管理法令的相关海报、传单、警告标贴的宣传工作.3.2 来料供应商/加工商监控.3.2.1 公司依华锐实业有限公司供应商选取择与评定程序选取合格供应商/加工商.3.2.2 华锐实业有限公司建立品质体系及“有害物质管理”系统并对其定期审查.包括:3.2.2.1公司建立由工程、质量、物控、生产等相关部门组成的有害物质管理推行及审查小组,负责有害物质管理的研讨、推行及尽职审查.3.2.2.2 对所有符合有害物质管理要求（以下简称：环保）的供应商/加工商作持续的培训、指导、检查，使其公司系统符合华锐有害物质控制标准要求，产品满足华锐品质要求；3.2.2.3 华锐审查小组应对供应商/加工商作不定期的尽职审查.3.2.3 公司与所有供应及加工商签订： 有害物质管理调查表;有害物质符合性声明书.以此作为合约厂商.3.2.4 公司要求所有供应商及加工商提供：所供物料的有效的有害物质合格的第三方检测报告.各物料的危险化学品安全技术说明书(msds),并清楚检查msds内有无cas编号及是否含有毒性.3.2.5 华锐品质部会定期抽查重点的物料,如:油墨、焊锡、电镀件送实验室进行重金属及有害物质管理的测试.抽查周期见以下表格华锐产品有害物质监控抽办查询表华锐产品有害物质监控抽办周期查询表一、重金属之监控二、2005/84/ec & prop65 & cpsia(phthalate)三、azo dye抽测样品频率抽测样品频率抽测样品频率生产监控喷油1次/周 (随机） 布绒有表层丝印的布1次/每次来料布绒原色的布1次/ 新产品 （返单产品： 1次/一年 ）移印/丝印硬胶1次/周 (随机）渗透丝印的布拖拉绳软胶布绒有表层丝印的布每批来料100%检查布唛织带有渗透丝印的布原色布布唛车缝/手缝/电綉线四、燃烧测试原色布油（来料）移印油1次/每次来料车缝/手缝/电綉线丝印油毛绒布类产品所有有布 的产品1次/月（同型号/同厂商）label产品上的label1次/周 （同一个供应商）油漆油（来料）移印油每批来料100%检查胶件硬胶1次/周五、rohs、esd、emc测试丝印油软胶、搪胶公仔1次/周油漆线材电线/排线/热缩管1次/周（同一个供应商）成品所有vte产品1次/月 （生产中的vte 产品）产品外露金属螺丝相同供应商同一来料日期任一抽取一种测试包材1次/月（相同供应商）（连续三次无异常的）1次/3个月铁轴等电容有外皮的插件类1次/月3.2.6 对于mcd产品在pa 前必须自行抽取油漆样板送第三方实验室验证重金属和邻苯含量合格方可pa, 订单数量小于50万的做一次，大于5o万但小于100万的送两次，100万以上的送三次；vte产品 所涉及的油漆及有染料的纺织品进料前需向客户申报，待客抽样测试ok后方可使用。3.2.7 公司要求所有合格的供应商/加工商将以年度为限更换其验证的毒性测试报告.3.2.8 质量部会协同其他部门定期抽查所有的供应商/加工商,对于不合格的供应/加工商将实时予以更换.3.3 制程中控制3.3.1 业务订单/bom/erp/采购订单.3.3.1.1 现华锐实业有限公司的所有订单均需符合有害物质控制标准；3.3.1.2 采购收到物料需求后,按“有害物质管理”订单的要求,下po到符合有害物质控制要求的供应商或加工商,依要求作有害物质管理的物料订购,注明符合“环保”要求,包括“环保”绿色标签等.3.3.2 货 仓3.3.2.1 华锐实业有限公司的所有物料均需符合“环保”要求；3.3.2.2 物料仓在收、发、领、退、换时都需保留相关的标示以作追踪之用.3.3.2.3 公司对于化工仓库,保存锡线等易被污染及混用的物料或仓库作重点控制.货仓亦需严格按规章操作.（定期清理、密封等等）.3.3.2.4 质量部将不定期地对货仓进行检查并予以记录.3.3.2.5一经发现怀疑有非“环保”物料,即刻送内部实验室检测（如内部无法完成测试则需送外部检测），并同时对此物料进行标识隔离。在检测结果没有pass前，不能对其解封；3.3.2.6 iqc对油漆仓进行每周巡查，巡查项目见油漆仓iqc巡查表。3.3.3 生 产3.3.3.1 现华锐生产的所有产品均为符合“有害物质控制标准”的产品；3.3.3.2 质量部监测到生产的各个环节运作,对于凡是有怀疑的的任何产品全部封锁.再抽样办送外部检测，直至测试结果pass；否则被怀疑的任何产品将不能解封.3.3.3.3 对于所有不合格的情况,依华锐实业有限公司的不合格及纠正预防措施程序处理；四、 华锐对所有有害物质管理要求的实施日期：【1】 astm f963a 、em71 、c.h.p.a 、st2002、gb6675标准已经执行实施，【2】 rohs指令及94/62/ec、2002/61/ec指令于2006年7月实施【3】 2005/84/ec phthalates含量标准要求2006年12月实行，【4】2006/66/eec 电池有害物质含量要求于2008年3月1日起，要求所有产品使用的电池符合；【5】cpsia-2008于2009年1月1日执行；【6】gb24613-2009玩具涂层有害物质含量要求于2010年10月16日开始执行;【7】reach于2010年3月22 日起开始执行;【8】2009/425/ec有机锡含量要求:从2010年4月1日起开始执行;【9】2009/251/ec限制富马酸二甲酯含量要求:从2010年7月1日起开始执行;【10】bap食品接触材料和普通材料的限制要求:从2010年3月1日开始执行;【11】pahs多环芳香烃的法规要求: 2010年4月1开始执行;第 三 节内部有害物质控制要求一、目 的 为更好的适应国际国内的各项有毒有害物质的标准要求,并对本公司内的有害物质的控制进行有效控制，特制定内部要求二、适用范围 供应商管理、工程打板物料的控制、来料的检测与控制、生产过程的控制、成品的最终保证。三、内部标准 3.1 结合astm f963a、em71、2002/95/eec、c.h.p.a、gb6675、cpsia china rohs及客人要求规定以下内部要求：标准as砷ba钡cd镉cr铬hg汞pb(s)铅sb锑se硒pb（t）pbbspbdest105003040nil302520050300300（上表中内部要求从2008年5月1日起执行）3.2 结合cpsia 和2005/84/ec欧洲标准和客人要求，规定内部以下要求：所有玩具和儿童护理产品内、外部件的增塑胶料中，phthalates(邻苯二甲酸盐类)-dehp、dbp、bbp、dinp、didp、dnop的浓度总和不可超过0.03%（300ppm）及dnhp300ppm；3.3 美国旧金山phthalates法令要求3.3.1 供3岁以下儿童使用的产品，不得含有双酚a；3.3.2 在供3岁以下儿童使用的所有玩具和儿童护理产品内、外部件的增塑胶料中，phthalates(邻苯二甲酸盐类)要求同3.23.4 按2006/66/eec欧洲电池有害物质含量要求规定以下内部要求：3.4.1 所有电池或蓄电池(不包含纽扣电池)：不论其是否包含在器具内中，禁止在欧盟市场出售汞（hg）含量超过其重量0.0003%的电池&蓄电池；3.4.2 纽扣电池：每粒纽扣电池的汞(hg)含量不能超过其重量的2%；3.4.3 便携式电池或蓄电池(包括aa&aaa电池)：禁止在欧盟市场出售镉(cd)含量超过其重量0.001%的便携式电池或蓄电池；3.5 按94/62/ec包装材料要求规定华锐内部为cd+pb+hg+cr6+50 ppmpage 9 of 39 （以上3.2与3.3、3.4项要求与法规规定的时间同步执行）四内部控制标准按材料分为：4.1 表面上的涂层，如油漆、油墨 、电镀油、五金喷粉；元素国际条例标准要求(单位：ppm)星 月要 求rohsen 71-3astmcan2005/84/ecprop65cpsia华盛顿2647as (s)/25251000/25ba (s)/100010001000/700cd (s)/75751000/40cr (s)/6060/40hg (s)/6060/ndpb (s)/9090/90sb (s)/60601000/60se (s)/5005001000/500pb (t)1000/600600/pvc200no pvc600100(2011.8.14)9030cd (t)100/4040hg (t)1000/nd/ndcr6+ (t)1000/500pbbs (t)1000/500pbdes (t)1000/500phthalate/1000单项100010006p1000总和:300bbp +dbp + dehpdnop +didp + dinp/1000didp10001000总和:300dnhp/1000/300bpa 2bapndpahs 104.2 可触及的塑胶部件，如塑料件、线材外皮、外露塑胶部分等；元素国际际条例标准要求(单位：ppm)星 月要 求rohsen 71-32005/84/ecprop 65cpsia华盛顿 2647as (s)/25/25ba (s)/1000/700cd (s)/75/40cr (s)/60/40hg (s)/60/ndpb (s)/90/90sb (s)/60/60se (s)/500/500pb (t)1000/pvc200no pvc600 100(2011.8.14)9030cd (t)100/4040hg (t)1000/ndcr6+ (t)1000/500pbbs (t)1000/500pbdes (t)1000/500phthalate/1000单项100010006p1000总和:300bbp + dbp + dehpdnop + didp + dinp/1000didp10001000总和:300dnhp/1000/300bpa 2bapndpahs 104.3 纺织物料及皮革物料，如布、手袋、布框、等；元素国际际条例标准要求(单位：ppm)星 月要 求rohsen 71-32005/84/ecprop 65cpsia华盛顿26472009/251/ec ( dmf )2002/61/ecazo dyeas (s)/25/25ba (s)/1000/700cd (s)/75/40cr (s)/60/40hg (s)/60/ndpb (s)/90/90sb (s)/60/60se (s)/500/500pb (t)1000/pvc200no pvc600100(2011.8.14)90/30cd (t)100/40/40hg (t)1000/ndcr6+ (t)1000/500pbbs (t)1000/500pbdes (t)1000/500azo dye/30ppm30ppmphthalate/1000单项100010006p1000/总和:300bbp + dbp + dehpdnop + didp + dinp/1000didp10001000/总和:300dnhp/1000/300dmf (富(富马酸二甲甲酯)1000 5004.4 可触及的五金物料：元素国际际条例标准要求(单位：ppm)星 月要 求rohsen 71-32005/84/ecprop 65cpsia华盛顿2647as (s)/25/25ba (s)/1000/700cd (s)/75/40cr (s)/60/40hg (s)/60/ndpb (s)/90/90sb (s)/60/60se (s)/500/500pb (t)1000/pvc200no pvc600600(2009.2.10) 300(2009.8.14) 100(2011.8.14)9090cd (t)100/4040hg (t)1000/500cr6+ (t)1000/nd或negative4.5 用于产品上的印刷品，如label、书页、儿童画片等等；元素国际际条例标准要求(单位：ppm)星 月要 求rohsen 71-32005/84/ecprop 65cpsia94/62/eec华盛顿2647as (s)/25/25ba (s)/1000/700cd (s)/75/40cr (s)/60/40hg (s)/60/ndpb (s)/90/90sb (s)/60/60se (s)/500/500pb (t)1000/pvc200no pvc600 100(2011.8.14)/90total100cd (t)100/40hg (t)1000/cr6+ (t)1000/pbbs (t)1000/500pbdes (t)1000/500phthalate/1000单项10001000/6p1000总和:300bbp + dbp + dehpdnop +didp + dinp/1000didp10001000总和:300dnhp/1000/300bpa 24.6 包装物料：卡通箱、吸塑、彩盒、说明书、包装纸、扎线、砸带等包装物料。元素国际际条例标准要求 (单位：ppm)华锐要求rohs2005/84/ecprop 6594/62/eec华锐pb (t)1000/pvc200no pvc600/total100cd (t)100/hg (t)1000/cr6+ (t)1000/pb+ cdhg+ cr6+100/total100pbbs (t)1000/500pbdes (t)1000/500phthalate/1000bbp1000dbp1000dehp1000didp1000/总和:300bbp + dbp + dehpdnop + didp + dinp/1000总和:300dnhp/1000/3004.7 不可触及的物料，如内部器件，电阻、电容、二极管等等； 元素国际际条例标准要求(单位：ppm)华锐要求rohs2005/84/ecprop 65pb (t)1000/500cd (t)100/40hg (t)1000/500cr6+ (t)1000/500五金电镀件： nd或negativepbbs (t)1000/500pbdes (t)1000/500phthalate/1000单项1000总和:300bbp + dbp + dehpdnop + didp + dinp/1000/dnhp/10003004.8 电池类：如：电池、电池组、纽扣电池；元素国际际条例标准要求(单位：ppm)98/101/ec&2006/66/ec电池、电池组纽扣电池pb (t)0.4%0.4%cd (t)cd0.002%cd0.002%hg (t)hg0.0005%hg2% 第 四 节供应商/加工商有害物质控制方案一目 的: 经过对供货商/加工商的有害物质重点控制来保证其所提供的物料或半成品达到本公司的有害物质标准要求.二、 范 围：公司所有的合格供货商及加工商。三、 职 责：3.1 公司负责对所有的合格供货商及加加工商进行有毒有害物质控制培训指导; 3.2 公司负责提供相关的调查问卷,统计后保存并作为日后之追溯; 3.3 公司负责对合格供货商/加工商进行监督评审; 3.4 所有合格供货商/加工商必须有能力提供相关产品的有害物质检测证书、声明书及产品的无限延续.四、 内 容： 4.1 培训及研讨 4.1.1 公司组建的有害物质推行小组负责按计划分批组织所有合格的供应商及加工商进行培训,并针对不同的供应商和加工商作msds的研讨. 4.1.2 公司负责向各供应商及加工商发出调查问卷,以作为核实其计划及能力资料; 4.2 验证; 4.2.1 所有的供应商及加工商负责按要求提供有害物质的公证实验室检测报告,并对保证的无限能力作出声明,彼此双方依合约来执行. 4.2.2 公司评估风险,将要求供应商及加工商提供msds的技术数据以作为控制重点的证明. 4.2.3 为确保所有合格的供应商及加工商的有害物质控制,公司将依实际情况抽取部分产品送外检测,以此验证产品有害物质的符合性. 4.3 订单、标示、分区与系统管理。 4.3.1 公司针对于有害物质物料的订单在下po时将会有不同的物料编号区分及要求给到供应商及加工商(主要是在item no 及part no前都加一个“r”字来作区分) 4.3.2 供应商或加工商在收到此类订单后必须采购或使用达到了有害物质要求的原材料. 4.3.3 供应商或加工商在生产过程中必须进行严格的监控,保证过程中没有有害物质污染. 4.3.4 供应商及加工商需要符合有害物质物料的控制系统; 4.3.4.1供应商或加工商对自己的供货商需要进行有害物质标准控制; 4.3.4.2 供应商或加工商工厂有按公司要求使用规定加盖的绿色符合有害物质控制标准的 “passed”印章. 4.3.4.3 供应商/加工商厂区内必须有明确的符合有害物质控制标准的物料摆放区;并且物料上有明确的标识加以区别;4.3.4.4 生产中设置警告标语及有害物质标签等,完成工序后在内外的包装上都标识出绿色“passed”印章,以表示此产品符合有害物质的控制标准. 4.4 对审核时发现的所有不合格的情况,依华锐实业有限公司的不合格及纠正预防措施处理.五、 物料供应商的要求：5.1 依据华锐实业有限公司供应商选择与评定程序对供应商进行定期审查：5.2 供货商的每批来料，iqc依据3.2.5 - 6 计划抽取样品送内部实验室检测；5.3 按我司客户要求，及时申报来料状况及协助客人抽取来料样板；5.4 定期抽取样品送外部实验室检测；5.5 如内部的重金属检测结果与第三方检测结果相矛盾时,第三方检测结果为准;六、外发加工商的要求：6.1 针对布料供货商、丝印加工商进行定期审查：依据华锐实业有限公司供应商选择与评定程序中的审核条件时行审核;6.2 对确定为合格供货商后，华锐将在其生产期间随时到其生产工厂着重检查加工商对其原材料供货商的监控、来料的检测、生产过程中不受污染的控制执行情况；6.3华锐品质部需供货商使用于华锐产品上的油漆的每批来料抽取样板送回华锐内部实验室检测；6.4 华锐品质部会定期在加工商所供之部品中抽取样板送外部实验室对有害物质检测；6.5 丝印片来料后，iqc抽取丝印片送内部实验室做检测。七、供货商审验方案 为确保我公