煤炭间接液化项目质量信息统计与月报编制管理规定.pdf

项目名称项目名称项目名称项目名称： 神华宁煤神华宁煤神华宁煤神华宁煤 400400400400 万吨万吨万吨万吨/ / / /年煤炭间接液化项目年煤炭间接液化项目年煤炭间接液化项目年煤炭间接液化项目 文件名称文件名称文件名称文件名称： 质量信息统计与月报编制管理规定质量信息统计与月报编制管理规定质量信息统计与月报编制管理规定质量信息统计与月报编制管理规定 文件编号文件编号文件编号文件编号： ncl-00000-450-sd-001 r001 发布供审核发布供审核发布供审核发布供审核 发布版本发布版本发布版本发布版本 版本描述版本描述版本描述版本描述 原作者原作者原作者原作者 日期日期日期日期 审核人审核人审核人审核人 日期日期日期日期 审定人审定人审定人审定人 日期日期日期日期 批准人批准人批准人批准人 日期日期日期日期 本文件持有者本文件持有者本文件持有者本文件持有者 目目目目 录录录录 1. 目的 . 1 2. 适用范围 . 1 3. 编制依据 . 1 4. 工作职责 . 1 5. 质量信息收集与统计 . 3 6. 质量月报编制与发布 . 5 7. 附件 . 6 1 1. 1. 1. 1. 目的目的目的目的 为保证神华宁煤 400 万吨/年煤炭间接液化项目（以下简称 “间接液化项目” ） 建设过程中准确详尽的掌握质量状况， 有效、 规范地收集、统计和发布各类质量信息，进而更有针对性的进行 质量管理与控制，特制订此规定。 2. 2. 2. 2. 适用范围适用范围适用范围适用范围 本规定适用于间接液化项目设计、采购及建造阶段中质量信 息的收集、统计与发布及质量月报的编制与管理。 3. 3. 3. 3. 编制依据编制依据编制依据编制依据 中华人民共和国国务院令第 279 号 建设工程质量管理条例 神华宁夏煤业集团有限责任公司煤制油项目建设指挥部 职能部门及装置项目部职责（试行） 4. 4. 4. 4. 工作职责工作职责工作职责工作职责 4.1 煤制油项目建设指挥部的职责 4.1.1 质量管理部的职责 负责向煤制油项目建设指挥部相关职能部门、装置项目部、 监理、承包商、第三方检测单位及质量监督站提供质量信息收集 范围、 统计格式及要求， 并根据收集的质量信息进行统计与分析， 提出项目质量管理与控制要求，以质量月报的形式进行发布。 2 4.1.2 技术管理部、采购管理部、商务管理部、施工管理部、装 置项目部的职责 负责按质量管理部提供的质量信息收集范围、 统计格式及要 求进行填报，并以电子版及签字的纸质版形式，按时提交当月质 量信息至质量管理部。 4.2 监理单位的职责 负责按质量管理部提供的监理质量月报内容、 格式及要求编 制监理单位的质量月报， 并以电子版及签字的纸质版形式按时提 交当月质量月报至质量管理部。 4.3 承包商的职责 所有与间接液化项目直接有合同约束的承包商负责按质量 管理部提供的承包商质量月报内容、 格式及要求编制承包商的质 量月报， 并以电子版及签字的纸质版形式按时提交当月质量月报 至质量管理部。 4.4 土建实验室、桩基检测单位、无损检测单位的职责 负责按质量管理部提供的质量信息收集范围、 统计格式及要 求进行填报， 并以电子版及签字的纸质版形式按时提交当月质量 信息至质量管理部。 4.5 质量监督站职责 3 负责将月度的项目质量监督检查的情况进行汇总， 并以电子 版或纸质版形式传送至质量管理部。 5. 5. 5. 5. 质量信息收集与统计质量信息收集与统计质量信息收集与统计质量信息收集与统计 5.1 质量信息收集与统计单位 1) 煤制油项目建设指挥部的技术管理部、采购管理部、商务 管理部、施工管理部、装置项目部； 2) 监理单位； 3) 土建实验室、桩基检测单位、无损检测单位； 4) 所有与间接液化项目直接有合同约束的承包商； 5) 质量监督站。 5.2 质量信息收集与统计的内容与要求 1) 技术管理部按附件 1-1 要求的内容及格式填写项目设计质 量管理与控制情况及相应的质量管理要求与措施。 2) 采购管理部、上午管理部按附件 1-2 要求的内容及格式填 写项目采购的工程材料及设备质量管理与控制情况及相应 的质量管理要求与措施。 3) 施工管理部按附件 1-3 要求的内容及格式填写项目施工质 量管理与控制情况及相应的质量管理要求与措施。 4) 装置项目部按附件 2 要求的内容及格式填写装置项目部质 量管理与控制情况及相应的质量管理要求与措施。 4 5) 监理单位按附件 3 要求的内容及格式编制所管辖范围的质 量管理与控制情况及相应的质量管理要求与措施。 6) 土建实验室按附件 4-1 要求的内容及格式编制所管辖范围 的土建工程检测情况统计表，且需对不合格的报告情况需 具体说明。 7) 桩基检测单位按附件 4-2 要求的内容及格式编制所管辖范 围的桩基工程检测情况统计表，且需对不合格的报告情况 需具体说明。 8) 无损检测单位按附件 4-3 要求的内容及格式编制所管辖范 围的无损检测统计表，且需对不合格的情况需具体说明。 9) 承包商按附件 5 要求的内容及格式编制所负责范围的质量 管理与控制情况及相应的质量管理措施。 10) 质量监督站按本单位及国家对质量监督的要求编制监 督范围内的每月质量监督与检查结果与要求。 5.3 质量信息收集与统计时间 煤制油项目建设指挥部的技术管理部、采购管理部、商务管 理部、施工管理部、装置项目部、监理单位、土建实验室、桩基 检测单位、无损检测单位、承包商及质量监督站须在当月 22 日 下午 17 点前以电子版及签字的纸质版形式向质量管理部提交其 管辖范围内的上月21日至本月20日的质量统计信息或质量月报。 5.4 质量信息收集内容与要求的更新 5 随着工程进展各职能部门、装置项目部、监理单位、土建实 验室、桩基检测单位、无损检测单位、承包商所收集的内容与要 求会有所变动， 质量管理部会以邮件的形式提供变化后的附件形 式。 6. 6. 6. 6. 质量月报编制质量月报编制质量月报编制质量月报编制与发布与发布与发布与发布 6.1 质量信息统计与分析 质量管理部根据职能部门、各装置项目部、监理单位、承包 商、土建实验室、桩基检测单位、无损检测单位及质量监督站提 供的质量信息、要求及控制内容，以及当月的检查情况进行统计 分析项目当月质量状况，且提出项目质量管理与控制要求，从而 形成间接液化项目的质量月报。 6.2 项目质量月报的发布 1) 发布程序与时间 质量管理部按附件 6 要求的内容及格式编制间接液化 项目的质量月报，经质量管理部负责人审核，报项目分管 领导审批后，每月 30 日在项目上发布。 2) 发布范围 项目领导、职能部门、装置项目部、监理单位、承包 商、土建实验室、桩基检测单位、无损检测单位及质量监 督站。 6 3) 发布形式 以电子版的形式及邮件的方式。 7. 7. 7. 7. 附件附件附件附件 附件 1-1 技术管理部质量信息统计表 附件 1-2 采