2018年度IATF16949-2016管理体系内审及管理评审资料汇编

2018年10月-IATF16949-2016年度内审、管理评审资料汇编IATF16949-2016体系内审、管理评审资料汇编目录关于开展2018年质量管理体系内部审核工作的通知42018年内审实施计划52018年度内部质量体系审核计划表72018年度内部审核日期安排表8内审首/末次会议签到表（1）9内审首/末次会议签到表（2）10内审检查表（1）11内审检查表（2）13内审检查表（3）15内审检查表（4）18内审检查表（5）20不合格项分布表22内部质量审核不符合项报告23内部质量审核不符合项报告242018年度管理评审计划29会议签到表（首次）31会议签到表（末次）322018年管理评审报告331、评审目的：332、评审范围：333、评审内容：334、评审依据：335、评审时间及参加人员：336、评审过程337、评审综述：358、总结36受控受控状态：报告编号：NJMT/NS-2018-02内部质量体系审核报告 编 制：* * *审 核：* * *审 批：* * *南京迈腾汽车零部件制造有限公司二O一八年十月十八日目录关于开展2018年内部审核工作的通知32018年内审实施计划42018年度内部质量体系审核计划表62018年度内部审核日期安排表7内审首/末次会议签到表（1）8内审首/末次会议签到表（2）9内审检查表（1）10内审检查表（2）12内审检查表（3）14内审检查表（4）17内审检查表（5）19不合格项分布表21内部质量审核不符合项报告23内部质量审核不符合项报告24 南京迈腾汽车零部件制造有限公司迈腾综办字【2018】017号 关于开展2018年质量管理体系内部审核工作的通知公司各部门：根据本公司质量体系运行的要求和年初计划，经公司领导同意，决定于2018年10月18日19日开展一次内部质量管理体系内部审核，现将内审方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作，积极参与，认真配合。 综合部 2018年10月10日附件：2018年内部质量体系审核实施计划2018年内审实施计划1、 评审目的内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。2、 评审依据1. ISO:9001-2015&IATF16949:2016标准2. 公司质量管理手册、程序文件、各工艺指导书等有效版本3. 国家现行有效的相关法律、法规3、 评审范围1. 质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：生产部、经营部、综合部、品质部、仓储部、技术部等。2. 公司汽车零配件产品四、审核组成员A组：质量负责人（组长）* 成员：*B组：质量负责人（组长）* 成员：*五、时间安排内审时间：2018年10月18日-10月19日六、评审要求1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。2.不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、期限、签名齐全，审核组要负责核查不符合项的关闭。附件：1.2018年度审核计划表2.审核日程安排表3.会议签到表4.内审检查表5.不合格项分布表6. 不符合工作报告7. 内审报告2018年度内部质量体系审核计划表 时间过程月 份123456789101112经营营销C1报价及项目确定C2订单管理C3设计开发C4产品制造C5产品交付C6顾客反馈处C7基础设施管S1监视和测量资源管理S2人力资源管理S3文件记录管理S4采购控制S5生产设备管理S6工装管理S7产品防护S8产品服务和放行S9不合格品控制S10顾客满意度测量S11分析评价M3领导作用M1策划M2改进管理过程M6管理评审M5内部审核M4 计划实施 已经实施编制：* 日期：2018年10月10日 批准：* 日期：2018年10月10日2018年度内部审核日期安排表NJMT/JL02-01审核日期审核时间受审核过程受审核方审核组1-118:30内审组首次会议，对内审工作进行部署。AB9:00领导作用M1管理者AB策划M2管理者AB分析评价M3管理者AB管理评审M5管理者AB内部审核M4管理者AB10:00经营营销C1经营部B10:00报价及项目确定C2经营部A10:30订单管理C3经营部A10:30设计开发C4技术部B11:00采购控制S5采购部A11:00顾客反馈处理C7经营部B11:30客户满意度测量S11经营部B11:30产品制造C5生产部A13:00产品防护S8仓储部A13:00产品交付C6仓储经营部B14:00产品服务和放行S9品质部A14:00基础设施管理S1综合部B14:30不合格品控制S10品质部A14:30人力资源管理过程S3综合部B15:00生产设备管理S6生产部B15:00工装管理S7生产部A16:00监视和测量资源管理S2品质部A16:00文件记录管理S4品质部B16:30改进管理过程M6管理者AB17:00审核组沟通会AB17:30总结会AB 注：各过程审核时应关注顾客的特殊要求。编制/日期：*/2018年10月18日 批准/日期：*/2018年10月18日内审首/末次会议签到表（1）表单编号：NJMT/JL02-05会议名称R 首次会议 末次会议时 间2018年10月18日8:30分签 名职 务签 名职 务内审首/末次会议签到表（2）表单编号：NJMT/JL02-05会议名称R 首次会议 末次会议时 间2018年10月19日17:30分签 名职 务签 名职 务内审检查表（1）过程名称：COP1顾客要求评审过程审核日期：10月18日10月19日风险识别过程的所有者：经营部长被审核人员： 户要求识别不及时 客户要求未能完全识别6个过程特性:是否4个支持过程的问题是否是否已确定过程的所有者？使用什么？（材料、设备）是否已对过程加以定义？由谁进行？（技能、培训）过程是否已形成文件？使用什么关键指标？（测量、评估）是否已对过程的接口加以定义？如何进行？（方法、技术）过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管理过程输入输出过程绩效指标使用的质量管理体系文件IATF16949：2016条款审核记录评价C1顾客要求评审顾客要求；法律法规要求；体系要求确认的订单、签订的合同、已接受的报价订单评审及时率100%JNMT/CX-A0-05顾客要求评审控制程序8.2.18.2.28.2.38.2.41、抽查2018年9月14日订单XXXXXX，有做订单评审，各部门均有签字。2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。S1人力资源管理培训需求，岗位职责培训资料、培训记录培训计划完成率90%培训有效性90%JNMT/CX-A0-04人力资源及培训管理程序7.1.27.21、查看销售员对订单评审的组织和开展均有相关技能，有经过对应培训。S4文件记录管理需要受控的记录受控的文件记录现场文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JNMT/CX-A1-01文件化信息控制程序7.51、查XXXX订单的记录，有妥善保存于经营部文件夹客户订单中，均有签字受控S5采购和供应商管理对供应商的要求产品技术要求合格供应商名录法律法规要求合格的供应商符合交期的材料符合成本要求的材料供应商交付准时率95%供应商交付产品合格率95%供方业绩评价合格率90%JNMT/CX-A0-08 采购控制程序JNMT/CX-A0-29合同评审程序8.4.1.18.4.1.28.4.1.38.4.2.48.4.38.2.21、查订单XXXX顾客对材料和交期的要求，在订单评审中有得到体现。2、查无合同评审记录，不符合8.2.2S6产品防护和库存管理仓储要求顾客特殊要求温湿度记录表FIFO满足顾客要求的存储产品防护不当次数3仓储管理差错次数3JHMS-A0-LW01 物料发放、领用制度JHWI-A0-LW02 搬运、贮存、防护作业指导书8.5.48.5.4.18.2.2.11、查XXXX订单所需的物料，均有分库位存放，并按照包装要求进行保管，对要求的物料有做保存期限要求，遵守FIFOS7不合格品控制合格的原材料、部件、成品生产计划检验合格的记录不合格通知单返工返修记录返工产品一次交检合格率95%不合格品处理按时完成率100%JNMT/CX-A0-13 不合格品控制程序JHWI-A0-QA04 返工作业指导书8.78.7.18.7.1.18.7.1.28.7.1.38.7.1.48.7.1.58.7.1.68.7.1.78.7.21、查XXXX订单，不合格品均有得到控制，有返工返修记录。不合格通知单有相应的回复和解决措施。M1领导作用顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望组织架构、部门职责、过程绩效经营计划达成率80%内部审核一次通过率100%JHQD-A1-B02 岗位职责及素质要求5.1.21、查对经营部、销售跟单员均有职责规定。2、有对经营部制订相应绩效以检查经营部工作。M2策划法律法规要求、质量管理体系要求风险和机遇的分析和对策风险和机遇有效识别率95%JNMT/CX-A1-21风险和机遇评估管理程序6.16.31、查顾客要求评审过程有识别风险和机遇。2、有针对风险制订相应对策（应急计划）M4内部审核审核计划顾客特殊要求审核检查表审核报告、纠正预防措施内审不符合项整改及时率100%审核计划达成率100%JNMT/CX-A0-11内部审核程序9.29.2.19.2.2内审有覆盖顾客要求评审过程M5管理评审过程绩效、产品符合性改进机会、体系变更管理评审问题及时整改率100%JNMT/CX-A0-03管理评审控制程序9.3.19.3.29.3.32017年12月18日补充：管理评审有涉及到顾客要求评审的相关内容内审检查表（2）过程名称：COP2设计过程审核日期：10月18日10月19日风险过程的所有者：技术部长被审核人员： 员能力不足（资历或经验） 与顾客接口不顺畅 与经营部门沟通时出现沟通不顺 设计中没有考虑到顾客特殊要求 APQP流程与职责定义不清 输入、输出内容不完整 策划没有纳入供方 设计过程未经评审和批准6个过程特性:是否4个支持过程的问题是否是否已确定过程的所有者？使用什么？（材料、设备）是否已对过程加以定义？由谁进行？（技能、培训）过程是否已形成文件？使用什么关键指标？（测量、评估）是否已对过程的接口加以定义？如何进行？（方法、技术）过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管理过程输入输出过程绩效指标使用的质量管理体系文件IATF16949：2016条款审核记录评价C2设计过程顾客要求，技术协议，质量协议图纸、工作指导书项目按时完成率100%PPAP一次批准通过率90%JNMT/CX-A1-0X产品先期策划控制程序JNMT/CX-A1-0X生产和服务过程管理程序8.38.41、经查XXX订单的图纸，有做特殊特性清单、过程流程图，图纸标注的技术要求中有包括顾客特殊要求。S1人力资源管理培训需求，岗位职责培训资料、培训记录培训计划完成率90%培训有效性90%JNMT/CX-A0-04人力资源及培训管理程序7.1.27.21、经查,技术员有经过相关培训，并保存有培训记录。2、技术员均有上岗证明。S2基础设施设施清单；维护保养说明；设备使用说明良好的工作环境；基础设施维护记录基础设施维护计划完成率100%6S活动定期检查实施率80%安全保护设施完好率100%JNMT/CX-A0-10产品先期策划控制程序7.1.37.1.3.17.1.47.1.4.11、查过程设计中有考虑到场地、工厂布局、照明等基础设施条件。S3设备工装管理设备清单、保养计划设备工装管理台账设备工装完好率90%设备工装维护计划完成率90%JHMS-A0-PM01 设备管理规范JHMS-A0-PM02 工装管理规范JHMS-A0-PM03 车间工具管理办法8.5.1.58.5.1.61、查过程设计中有对设备和工装进行规定，并有清单和审核。S4文件记录管理需要受控的记录受控的文件记录现场文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JNMT/CX-A1-01文件化信息控制程序7.51、查看过程设计的相关文件，均有得到审核和受控。S5采购和供应商管理对供应商的要求产品技术要求合格供应商名录法律法规要求合格的供应商符合交期的材料符合成本要求的材料供应商交付准时率95%供应商交付产品合格率95%供方业绩评价合格率90%JNMT/CX-A0-08 采购控制程序8.4.1.18.4.1.28.4.1.38.4.2.48.4.31、查订单XXXXX对供应商的要求，在设计过程中使用初始材料清单和图纸进行了规定。S6产品防护和库存管理仓储要求顾客特殊要求温湿度记录表FIFO满足顾客要求的存储产品防护不当次数3仓储管理差错次数3JHMS-A0-LW01 物料发放、领用制度JHWI-A0-LW02 搬运、贮存、防护作业指导书8.5.48.5.4.18.2.2.11、查过程设计中考虑了产品防护、运输和包装规范。M1领导作用顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望组织架构、部门职责、过程绩效经营计划达成率80%内部审核一次通过率100%JHQD-A1-B02 岗位职责及素质要求5.1.21、查对技术部部长、技术员均有职责规定。2、有对技术部制订相应绩效以检查经营部工作。M2策划法律法规要求、质量管理体系要求风险和机遇的分析和对策风险和机遇有效识别率95%JNMT/CX-A1-21风险和机遇评估管理程序6.16.31、过程有识别风险和机遇。2、有针对风险制订相应对策M4内部审核审核计划顾客特殊要求审核检查表审核报告、纠正预防措施内审不符合项整改及时率100%审核计划达成率100%JNMT/CX-A0-11内部审核程序9.29.2.19.2.21、内审有覆盖设计过程M5管理评审过程绩效、产品符合性改进机会、体系变更管理评审问题及时整改率100%JNMT/CX-A0-03管理评审控制程序9.3.19.3.29.3.32017年12月18日补充：管理评审有涉及到设计过程的相关内容内审检查表（3）过程名称：COP3产品生产审核日期：10月18日10月19日风险过程的所有者：生产部长被审核人员：具备资质的人员数量不足（人员休息或离职）工厂物理环境变化，设备故障（无关键备件）或能力下降辅助资源没有及时到位控制计划未保持更新不合格品未隔离导致混料6个过程特性:是否4个支持过程的问题是否是否已确定过程的所有者？使用什么？（材料、设备）是否已对过程加以定义？由谁进行？（技能、培训）过程是否已形成文件？使用什么关键指标？（测量、评估）是否已对过程的接口加以定义？如何进行？（方法、技术）过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管理过程输入输出过程绩效指标使用的质量管理体系文件IATF16949：2016条款审核记录评价C3生产过程顾客订单（数量、交货期）顾客要求（图纸、技术规范、特殊特性、质量目标、时间、包装、物料、追溯性等）法律法规要求变更通知书原材料质量管理体系要求产品（合格与不合格）检验报告过程记录管控图问题改进报告生产计划准时完成率100%产品一次合格率90%PPM5JNMT/CX-A0-10生产和服务过程管理程序8.5.18.5.1.18.5.1.28.5.1.38.5.1.48.5.1.58.5.1.61、经查现场XXXXXXX订单的产品生产符合图纸要求，订单时间按照生产计划进行没有滞后。2、无关键设备品备件清单NoS1人力资源管理培训需求，岗位职责培训资料、培训记录培训计划完成率90%培训有效性90%JNMT/CX-A0-04人力资源及培训管理程序7.1.27.21、抽查总装组员工周双全，有总装上岗培训记录，但实际从事的工作为附件装配，附件装配操作无问题，但无相应记录证明受到培训。ncS2基础设施设施清单；维护保养说明；设备使用说明良好的工作环境；基础设施维护记录基础设施维护计划完成率100%6S活动定期检查实施率80%安全保护设施完好率100%JNMT/CX-A0-10产品先期策划控制程序7.1.37.1.3.17.1.47.1.4.11、查基础设施维护计划，本月已完成。2、查现场6S情况，发现压接区域、分装区域需要改进，定置定位没有完全按规定做好。3、查安全措施有做保护并定期巡查ncS3设备工装管理设备清单、保养计划设备工装管理台账设备工装完好率90%设备工装维护计划完成率90%JHMS-A0-PM01 设备管理规范JHMS-A0-PM02 工装管理规范JHMS-A0-PM03 车间工具管理办法8.5.1.58.5.1.61、查现场工装设备有做每日点检，并留存有记录；2、查现场设备工装均有按照预防性维护计划进行维护。S4文件记录管理需要受控的记录受控的文件记录现场文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JNMT/CX-A1-01文件化信息控制程序7.51、抽查XXXXXXX图纸，现场无未受控版本。S6产品防护和库存管理仓储要求顾客特殊要求温湿度记录表FIFO满足顾客要求的存储产品防护不当次数3仓储管理差错次数3JHMS-A0-LW01 物料发放、领用制度JHWI-A0-LW02 搬运、贮存、防护作业指导书8.5.48.5.4.18.2.2.11、查XXXXXXX订单所需的物料，均有分库位存放，并按照包装要求进行保管，对要求的物料有做保存期限要求，遵守FIFOS7不合格品控制合格的原材料、部件、成品生产计划检验合格的记录不合格通知单返工返修记录返工产品一次交检合格率95%不合格品处理按时完成率100%JNMT/CX-A0-13 不合格品控制程序JHWI-A0-QA04 返工作业指导书8.78.7.18.7.1.18.7.1.28.7.1.38.7.1.48.7.1.58.7.1.68.7.1.78.7.21、查生产现场的不合格情况均有不合格通知单进行标识；2、产品的返修返工均有相关记录；3、不合格品均得到及时处理，没有发生拖后影响交付的情况。S8产品监视和测量产品规格、规范顾客要求检验标准合格的产品检验记录检验记录符合率100%首件检验执行率100%JNMT/CX-A0-12 产品监视和测量管理程序9.19.1.1.19.1.1.29.1.1.31、经查产品生产时，有按照规定进行自检和首检；2、总装在制作GPS转接线时，有进行自检，但没有记录证明；3、查证有GPS转接线，检验均无问题。ncM1领导作用顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望组织架构、部门职责、过程绩效经营计划达成率80%内部审核一次通过率100%JHQD-A1-B02 岗位职责及素质要求5.1.21、查对生产部部长、计划员、班组长均有职责规定。2、有对生产部制订相应绩效以检查生产部工作。M2策划法律法规要求、质量管理体系要求风险和机遇的分析和对策风险和机遇有效识别率95%JNMT/CX-A1-21风险和机遇评估管理程序6.16.31、过程有识别风险和机遇。2、有针对风险制订相应对策（应急计划）M3数据分析过程绩效数据经营信息竞争对手资料SPC记录MSA记录数据分析与评价报告绩效考核及时率95%数据分析收集完成率100%JNMT/CX-A0-10产品先期策划控制程序9.1.31、经查，产量数据有得到监控；2、生产过程能力有得到监控并形成记录；3、设备产能和故障停机时间等均有得到监控，但未对生产计划产生指导作用。OIM4内部审核审核计划顾客特殊要求审核检查表审核报告、纠正预防措施内审不符合项整改及时率100%审核计划达成率100%JNMT/CX-A0-11内部审核程序9.29.2.19.2.2内审有覆盖产品生产过程M5管理评审过程绩效、产品符合性改进机会、体系变更管理评审问题及时整改率100%JNMT/CX-A0-03管理评审控制程序9.3.19.3.29.3.32017年12月18日补充：管理评审有涉及此过程。M6纠正预防措施已发生的或潜在的不符合纠正和预防措施纠正预防措施落实率100%JNMT/CX-A0-15纠正和预防措施控制程序10.21、查质量问题有做分析并改进，现场新增了目视工艺卡M7持续改进持续改进目标改进项目持续改进项目完成率90%JNMT/CX-A0-14持续改进控制程序10.31、经查，在订单XXXXXXX的生产中有识别到2个持续改进机会，并纳入了持续改进机会清单。内审检查表（4）过程名称：COP4产品交付审核日期：10月18日10月19日风险过程的所有者：仓储部部长被审核人员：产品未能及时交付产品运输过程产生了损坏未按照顾客包装要求进行交付，导致无法入库6个过程特性:是否4个支持过程的问题是否是否已确定过程的所有者？使用什么？（材料、设备）是否已对过程加以定义？由谁进行？（技能、培训）过程是否已形成文件？使用什么关键指标？（测量、评估）是否已对过程的接口加以定义？如何进行？（方法、技术）过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管理过程输入输出过程绩效指标使用的质量管理体系文件IATF16949：2016条款审核记录评价C4产品交付包装规范顾客订单运输要求顾客满意的产品符合法律法规要求收货单准时交付率100%超额运费5%JNMT/CX-A0-0产品防护管理制度8.5.48.5.4.18.6.11、经查，XXXXXXX的发货单和出库单上数量和日期符合顾客的要求；2、此订单交付未产生超额运费。S1人力资源管理培训需求，岗位职责培训资料、培训记录培训计划完成率90%培训有效性90%JNMT/CX-A0-04人力资源及培训管理程序7.1.27.21、经查，仓储部人员均得到培训，并有培训记录。2、现场询问，发现各库管员对产品储存、防护要求均能理解运用S2基础设施设施清单；维护保养说明；设备使用说明良好的工作环境；基础设施维护记录基础设施维护计划完成率100%6S活动定期检查实施率80%安全保护设施完好率100%JNMT/CX-A0-10产品先期策划控制程序7.1.37.1.3.17.1.47.1.4.11、经查，产品存储的基础设施完备，但发现仓库对温湿度的控制容易接近规定上限。OIS4文件记录管理需要受控的记录受控的文件记录现场文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JNMT/CX-A1-01文件化信息控制程序7.51、经查，仓库台账有受控。S6产品防护和库存管理仓储要求顾客特殊要求温湿度记录表FIFO满足顾客要求的存储产品防护不当次数3仓储管理差错次数3JHMS-A0-LW01 物料发放、领用制度JHWI-A0-LW02 搬运、贮存、防护作业指导书8.5.48.5.4.18.2.2.11、经查，仓库有使用先进先出管理物料，对产品防护均有按照顾客要求进行。S7不合格品控制合格的原材料、部件、成品生产计划检验合格的记录不合格通知单返工返修记录返工产品一次交检合格率95%不合格品处理按时完成率100%JNMT/CX-A0-13 不合格品控制程序JHWI-A0-QA04 返工作业指导书8.78.7.18.7.1.18.7.1.28.7.1.38.7.1.48.7.1.58.7.1.68.7.1.78.7.21、经查，仓库中发现的不良物料均做了标识，并隔离在不良区域。M1领导作用顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望组织架构、部门职责、过程绩效经营计划达成率80%内部审核一次通过率100%JHQD-A1-B02 岗位职责及素质要求5.1.21、仓储部各部长、操作员均有相应的职责，为产品防护设置了过程绩效。M2策划法律法规要求、质量管理体系要求风险和机遇的分析和对策风险和机遇有效识别率95%JNMT/CX-A1-21风险和机遇评估管理程序6.16.31、过程有识别风险和机遇。2、有针对风险制订相应对策（应急计划）M4内部审核审核计划顾客特殊要求审核检查表审核报告、纠正预防措施内审不符合项整改及时率100%审核计划达成率100%JNMT/CX-A0-11内部审核程序9.29.2.19.2.2内部审核有覆盖该过程M5管理评审过程绩效、产品符合性改进机会、体系变更管理评审问题及时整改率100%JNMT/CX-A0-03管理评审控制程序9.3.19.3.29.3.32017年12月XX日补充：管理评审有涉及到顾客要求评审的相关内容M6纠正预防措施已发生的或潜在的不符合纠正和预防措施纠正预防措施落实率100%JNMT/CX-A0-15纠正和预防措施控制程序10.219日补充，纠正预防措施有进行落实。内审检查表（5）过程名称：COP5顾客反馈管理审核日期：10月18日10月19日风险过程的所有者：综合部部长被审核人员：信息收集不完整，未能清楚了解顾客反馈重点，导致错误没有纠正没有收集到顾客对产品/项目的反馈，流失客户6个过程特性:是否4个支持过程的问题是否是否已确定过程的所有者？使用什么？（材料、设备）是否已对过程加以定义？由谁进行？（技能、培训）过程是否已形成文件？使用什么关键指标？（测量、评估）是否已对过程的接口加以定义？如何进行？（方法、技术）过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管理过程输入输出过程绩效指标使用的质量管理体系文件IATF16949：2016条款审核记录评价C5顾客反馈管理经营信息反馈、顾客投诉、售后服务要求、合同评审改进计划、消除顾客抱怨、及时返修、退货顾客满意度85分客户投诉及时回复率100%顾客重大投诉2JNMT/CX-A0-20顾客满意度评价管理程序7.48.28.2.18.5.58.5.5.11、顾客满意度达95.3%，已经达标。2、建立了顾客沟通记录（包括抱怨），对顾客反馈、抱怨能够及时传递。经查，所有顾客抱怨均在限定期限内给予了回复。NoS1人力资源管理培训需求，岗位职责培训资料、培训记录培训计划完成率90%培训有效性90%JNMT/CX-A0-04人力资源及培训管理程序7.1.27.21、查看销售跟单员，有经过相应的培训，并保存有培训记录。S4文件记录管理需要受控的记录受控的文件记录现场文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JNMT/CX-A1-01文件化信息控制程序7.51、查顾客满意度调查均有评分记录2、查顾客沟通有形成受控的文件记录M1领导作用顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望组织架构、部门职责、过程绩效经营计划达成率80%内部审核一次通过率100%JHQD-A1-B02 岗位职责及素质要求5.1.21、查对经营部、销售跟单员均有职责规定。2、有对经营部制订相应绩效以检查经营部工作。M2策划法律法规要求、质量管理体系要求风险和机遇的分析和对策风险和机遇有效识别率95%JNMT/CX-A1-21风险和机遇评估管理程序6.16.31、查顾客反馈管理过程有识别风险和机遇。2、有针对风险制订相应对策（应急计划）M4内部审核审核计划顾客特殊要求审核检查表审核报告、纠正预防措施内审不符合项整改及时率100%审核计划达成率100%JNMT/CX-A0-11内部审核程序9.29.2.19.2.2内审有覆盖顾客反馈管理过程M5管理评审过程绩效、产品符合性改进机会、体系变更管理评审问题及时整改率100%JNMT/CX-A0-03管理评审控制程序9.3.19.3.29.3.32017年12月18日补充：管理评审有涉及到顾客反馈管理的相关内容不合格项分布表编号：NJMT/JL02-06 NO：001 过程条款经营营销报价及项目确定订单管理设计开发产品制造产品交付顾客反馈处理基础设施管理监视测量资源管理人力资源管理文件记录管理采购控制设备管理工装管理产品防护产品服务和放行不合格品控制客户满意度测量分析评价领导作用策划改进过程管理评审内部审核8.5.1.618.2.21合计2编制/日期：*2018年10月19日 审核/日期：*2018年10月19日内部质量审核不符合项报告 编号：NJMT/JL02-07 NO：01受审核部门生产部受审核过程工装设备管理审 核 组B审 核 日 期2018年10月18日不合格事实陈述： 无关键设备品备件清单。不符合标准条款：8.5.1.6条。不合格类型： 审核员/日期* 2018年10月18日 部门负责人/日期：*2018年10月18日不合格原因分析： 我部门相关人员工作管理松懈导致此不符合项的发生。 部门负责人/日期：* 2018年10月19日纠正措施计划：组织对相关人员学习基础设施控制程序及公司相关的标准等。并建立关键设备品备件清单。 部门负责人/日期：* 2018年10月19日 纠正措施完成情况：1. 已经提交相关整改措施方案；2. 已确认整改方案，并限期整改中。 部门负责人/日期：* 2018年10月19日 纠正措施的验证：整改完成，建立关键设备品备件清单 审核员/日期：*2018年10月19日 内部质量审核不符合项报告 编号：NJMT/JL02-07 NO：02受审核部门经营部受审核过程报价及项目确定审 核 员AB审 核 日 期2018年10月18日不合格事实陈述： 查无合同评审记录。不符合标准条款：8.2.2条。不合格类型： 审核员/日期：* 2018年10月18日 部门负责人/日期：*2018年10月19日 不合格原因分析： 工作疏忽，报价后无客户反馈信息。 部门负责人/日期：*2018年10月19日纠正措施计划：实时进行客户反馈信息并记录，不定期抽查。 部门负责人/日期：* 2018年10月19日 纠正措施完成情况：1. 已经提交相关整改措施方案；2. 已确认整改方案，并整改完成。 部门负责人/日期：*2018年10月19日纠正措施的验证：已进行客户反馈信息并记录 审核员/日期：*2018年10月19日內部质量体系审核报告审核目的对照质量体系与准则、规范的要求，对质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核，以全面满足安全生产检测检验机构资质认定相关评审准则的要求。审核依据ISO9001：2015&IATF16949：2016标准以及公司现行的质量手册、程序文件等相关文件。法律法规等，及公司各项计划。受审核部 门管理层、技术部、品质部、综合部、经营部、生产部、仓储部等审核组成 员A组*B组*审核日期2018年10月18日审核结论被审核部门质量体系管理有一定的欠缺，需采取有效的纠正措施。报告发送报送总经理/管代主送被审核部门一、 不合格数量、分布、性质统计情况：公司于2018年10月18日-10月19日实施了一次内部质量体系审核，覆盖所有条款和产品实现过程，此次涉及审核部门有：技术部、品质部、生产部、经营部、人力资源部等部门，经过一天的内部审核，共发现2个不合格项。二、 审核概况|：公司内审组成员在各部门的配合下，按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原则，采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部