02952-质量管理体系认证-二级文件-程序-QP-009顾客需求评审程序.doc

深圳市真功高科电子有限公司shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.顾客需求评审程序文件编号： zg-qp-009 文件版本： a0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经理办r&d部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件标题顾客需求评审程序文件编号zg-qp-009版本a0制定部门总经办pmc生效日期2002/10/12页码8/7文件名称（型号）顾客需求评审程序文件编号zg-qp-009文件制定部门总经办pmc文件初次生效日期2002年10月12日序号修改内容记要版本修改日期记录人1文件初次发行a002-10-6吴少纯21、 更改表单名称，原黑客系列产品订购单更换为生产通知单。2、 原分公司更改为销售部b002-10-2034567附件一：文件变更履历表1.文件依据与定义1.1依据1.1.1 第7.2.1章节:与顾客有关的过程。1.2定义1.2.1 a类订单：生产的常规产品（带“黑客”商标）。1.2.2 b类订单：定型的oem产品或有特殊要求的oem产品。2.目的根据公司的生产和交付能力评审和确认各分公司的订货要求，确保满足订单要求。3.范围 适用于本公司销售部（各分公司）的客户订单。4.权责4.1总经办pmc：负责接收、登记订单，进行订单审查，并负责与客户的信息传递等工作。4.2研发工程部：负责对oem订单产品设计开发、生产工艺、品质要求要求的评审。4.3总经理：负责审批订单的评审。5.作业程序5.1 作业流程图（见附件一）5.2订单下达与接收5.2.1 a类订单：公司销售部(财务部经理)根据各分公司反馈的市场需求，填写生产通知单（qr-009-02）转交到工厂总经办pmc，总经办pmc计划员及时将订单登记在订单登记表(qr-009-01)上。5.2.2 b类订单:总经办pmc部接收到销售部（各分公司）的oem订单时，填写本公司的oem产品订单（qr-009-03），并及时将客户订单登记在订单登记表上。5.3合同或订单评审5.3.1 a类订单评审a、 总经办pmc根据公司成品库存及再途订单情况于1个工作日内给予回复。pmc部在生产通知单上签字确认，并返回一份订单给销售部，就作为订单评审通过的记录。b、当成品无库存或库存量不足时，pmc应查核物料库存、物料供货时间及核算本产品的生产能力是否能满足订单中产品数量和交货期的要求，如满足，则在生产通知单签名并回复销售部。如不能满足，则应与销售部协商，达成一致后方可与销售部签订生产通知单。5.3.2 b类订单评审a、 总经办pmc接收到客户订单时，先进行审查是否能满足订单中产品数量和交货期的要求，若能满足订单要求则填写本公司的oem产品订单，并回复客户。b、 若客户产品订单中有要求进行设计开发时，总经办pmc先进行审查订单手续是否齐备。详细作业请参考（附件五oem产品定单内部处理流程）。c、oem订单初审合格后，总经办pmc计划员将订单转交研发工程部主管对公司是否有能力满足订单中有关技术与质量要求给出评审意见，若能满足订单要求在oem产品订单上的签字就作为订单评审的记录并转交总经办pmc。由总经办pmc对oem订单交期做出评审并答复客户和登记在订单登记表中。d、经评审通过的oem产品定单，需进行功能、结构设计的按设计开发控制程序进行。 e、对对经过评审后确认不可以签订的订单，由pmc主管或研发工程部主管与客户协商，达成一致后方可与客户签订oem产品订单并回传客户订单已被接受。5.3.3订单评审中认为客户的交期、品质要求不能满足或公司在生产过程中对该产品的生产工艺要求不能保证时，由总经办pmc计划员负责与客户联系，建议客户变更订单。客户变更后的订单须再次进行评审，程序依5.2.1或5.2.2。如客户不能接受我公司变更建议,，则由总经办pmc报请总经理裁决。5.4执行订单 5.4.1 总经办pmc负责将通过的生产通知单或oem产品订单，制定订单生产计划。具体作业请参考生产计划控制程序处理。5.4.2订单在生产过程中总经办pmc负责跟踪，监督相关部门订单的执行情况。5.5订单变更 5.5.1生产过程中的变更 a、各相关部门在订单执行过程中出现异常时，应认真研究对策，如确实无法满足订单要求时，须及时填写订单变更申请单(qr-009-04)交总经办pmc，由总经办pmc与客户协商订单变更要求。b、如客户同意，pmc应通知研发工程部以dcn更改通知单或dcn更改通知单形式通知到相关部门执行订单更改。c、若客户不同意，总经办pmc计划员报总经理裁决。总经办pmc计划员根据总经理指示及时通知相关部门停止执行合同或按照原订单执行。5.5.2客户要求的变更a、在合同或订单的执行过程中，如客户对订单提出修改，则应以订单更动通知单（qr-009-05）形式传送给公司总经办pmc。或总经办pmc应与研发工程部、生产部相关部门协商能否满足客户提出的更改要求并报总经理确认。b、若相关部门同意，总经办pmc通知客户按修改后的订单执行。研发工程部以dcn更改通知单或ecn更改通知单知会到有关部门执行订单更改。c、订单变更评审不通过时，总经办pmc计划员与客户协商，若客户仍坚持变更要求，则由工总经办pmc上报总经理裁决。 5.5.3有关订单变更详细作业请参考产品变更作业办法。 5.6记录归档 5.6.1订单评审过程中有关的质量记录依质量记录控制程序处理。6.相关文件 6.1质量记录控制程序 6.2生产计划控制程序 6.3产品变更作业办法7.使用表单7.1订单登记表 qr-009-017.2生产通知单 qr-009-027.3oem产品订单 qr-009-037.4订单变更申请单 qr-009-047.5订单更动通知单 qr-009-058附件附件一：流程图附件一： 顾客需求评审流程图流程图权责部门使用表单备 注销售部下单核 准接收订单 订单评审 ngng订单执行ok订单更改ok记录归档客户总经办pmc总经办pmc或研发工程部总经理 相关部门 总经办pmc生产通知单oem产品订单订单登记表生产通知单oem产品订单订单更动通知单订单变更申请单设计更改通知单工程更改通知单 客户填写生产通知单oem产品订单由总经办pmc负责接收a类或b类订单总经办pmc负责a类订单、研发工程部负责b类订单的评审，在订单上签评审意见，不能满足客户要求时修订或取消订单订单评审通过报总经理核准总经办pmc负责跟踪订单进度。总经办pmc负责与客户沟通订单变更事宜 pmc负责保存附件二：oem产品定单内部处理流程 总经办pmc计划员接收定单并登记 n 手续齐备？ y 说明原因，退回 客户，不受理 拷贝一份送研发工程部主管 结束本次流程 n 需求明确？ y 不受理，注明原因后交回