QEP采购控制程序.doc

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聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇薄肀芄莃薄蝿肇艿蚃袂节膅蚂羄肅蒄蚁蚄芀蒀蚀袆膃莅虿羈荿芁蚈肁膁薀蚈螀羄蒆蚇袂膀莂螆羅羃芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁螁袃肇蕿袀羆芃蒅衿肈肆莁袈螈芁芇蒅羀肄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羇膁芀蒀聿羃薈薀螈腿蒄蕿袁羂莀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅薁 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号qep010版本号c/0页 数1/111 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 适用范围适用于对生产所需的所有原，辅材料模具采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。3 职责3.1 采购部 a) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方目录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 b) 执行采购作业。3.2 品质部a) 参与对供方的评估，复审及定期评价b) 负责编制外购产品检验规范。 c) 负责对采购物资，外协物资包括模具的进货验证。3.3 总经理批准“合格供方目录”。4 流程图见下页5工作程序5.1 采购过程5.1.1对于ts产品品质工程部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类： a)重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：海绵、模具外委等。 b)一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或既使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如胶等。c)辅助物质：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装箱、塑料袋等。5.1.2 对于其它产品采购物资分类： 品质部负责制定检验规范，根据对随后的产品实现及其输出的影响，将采购物资分为二类： a) 直接材料：直接构成本公司产品的主要原料或者对本公司产品实现有重大影响的材料或生产设施。 b)间接材料：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料，辅助生产材料等。5.2 采购控制 对于其它产品公司把合格的供方作为供货来源，根据评价准则评定合格的供方，合格供方的评定或选择依据采购物资的重要性采取不同的方法进行，经评定合格的供方列入“合格供方目录”。5.2.1直接材料的供方资格认可5.2.1.1 对通过质量体系认证的公司可直接成为合格供方。 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号qep010版本号c/0页 数2/11流 程责任部门文 件备注价格谈判，审核报价取得供应商报价首样进货检验是否原供应商提出采购需求n供应商调查/技术、质保能力评价y供应首件评价n是否合格y下达试生产通知小批量物资采购列为合格供应商批量验证yynn首批检验供应商整改申请部门物资部物资部物资部品质部物资部物资部物资部物资部采购申请单报价单供方调查表供方调查表首样检验记录供方样品评价表口头通知供方评定表合格供方目录同一物资首批两次不合格,采购开第二家 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号qep010版本号c/0页 数3/11。5.2.1.2 客户指定材料的供应商或其代理商，也可直接成为合格供方。5.2.1.3 对于本地的，本公司易进行现场审核的供方，由物资部、品质部现场考察评价，通过这种方式，了解生产厂家的公司管理，技术力量，工艺装备、质量管理、计量等级、生产现场、产品质量、今后服务、供货能力等方面情况并填写“供方质量管理体系评审表”。5.2.1.4对外地的，本公司不易进行现场审核的供方，由物资部以发传真的方式寄去“供方质量管理体系评审表”，由供方如实填写审核表中与公司有关的内容并提供相应资料，必要时结合以前的质量情况进行评价。5.2.1.5对5.2.1.3及5.2.1.4所述供方 品质部，物资部对“供方质量管理体系评审表”进行打分评价，达到规定分数的，可进入下一步样品评价；对未达到规定分值的，可要求其纠正，并进行跟踪验证。5.2.1.6 符合质量体系要求的供方，其第一次供应直接材料时，除提供充分的材质证明外，还需经样品测试，必要时，测试包括环境管理物质含量测试。测试合格才能供货，方可列入合格供方目录