工程材料设备供应的管理办法.doc

工程材料设备供应的管理办法 （一）关于“甲审价、乙自购”工程材料的管理办法为了加强对外包施工单位“甲审价、乙自购”工程材料的管理，确保工程质量，满足施工需要，特制定本管理办法。一、对外施工材料的供方资格审查：1、对外包施工单位在合同中规定“甲方审价，乙方自行采购”的，由所在项目部工程、预材部、监审部会同外包施工单位进行供方资格评审，对乙方提出的供货方进行现场考察和调研，充分掌握材料采购渠道、供货方的生产状况、供货方式、价格执行、质量保证等基本情况。2、项目部的预材部应要求外包施工单位建立合格供方目录及档案资料送项目部备案，经公司监审部、预材部考察评审后，按合格供方评审表进行报批程序管理。二、管理部门及职责：1、工程部负责对各类建筑工程材料提出技术质量要求，并对材料的规格、型号、参数、标号等提供技术依据。2、外包施工单位每月25日前按照工程量提出次月材料需用计划汇总表，并填写价格审计单，列明物资名称、产地、厂家、品牌、规格型号、等级、数量、单价、金额等项目，经工程部经理签字同意后，交预材部、监审部审核，再送主管副总、总经理审签价格及用量，然后自行采购，特殊情况时次月10日可追加一次计划。3、工程部按照总经理审批后的材料需用计划汇总表指定人员和监理公司项目部人员一道，在外包施工单位采购的材料进场时，组织验货检查，做好检查记录，认真进行质量把关。4、工程部、预材部、监审部负责对外包施工单位提出采购的材料及供货方进行审核和价格审计，并由工程部和监理公司对材料现场管理、库房管理、材料使用情况进行跟踪检查，监审部不定期抽查，一旦发现问题应及时按规定处理，重大情况向公司汇报。三、施工材料的入库及现场管理：1、外包施工单位采购的建筑工程材料进入施工现场后，由工程部、外包施工单位、监理公司按照公司批准的采购计划，对入库产品的产地、厂家、品牌、规格、型号、等级及单价金额、产品合格证或质量证明书等进行审验，并在入库单上签字确认，须采样送检的由三方共同采样，经送检合格后才能使用。2、经审验合格的材料进场后，必须按照工程部现场工程师指定的地点堆放，定置标识清楚，专人负责管理，现场按重庆市文明施工标准管理。四、考核：1、凡发生因外包施工单位所采购的工程材料质量或其它原因影响工程进度，造成停工返工延误工期的，其损失均由外包施工单位自行承担，公司将根据合同规定以及影响程序予以处罚。同时，对本公司内监管不力、疏漏检查的直接或相关责任部门及人员视其情节轻重进行经济处罚，直至追究法律责任，对项目监理机构不认真履行监理职责的纳入月度考评，造成工程损失的，应承担相应的赔偿责任，并最高按当月监理费的25%予以处罚。2、对造成工程材料质量的供货方应纳入“不合格供方“记录，视其整改情况在年终评审时确定是否保留供方资格。凡同一供货方发生一次恶性质量或二次及以上一般质量问题的，均取消供方资格。 （二）物资采购管理及考核办法物资采购工作是公司生产经营活动的基本条件之一，为了理顺物资采购管理的正常秩序，特制订本办法。一、预材部负责供应范围：1、土建工程中的甲供材料（指钢材、木材、水泥、预拌砼、特殊材料、安装材料）。2、安装工程的电梯、中央空调、电缆电线、各种电气设备等。3、给排水系统设备及所有管材管件（含300mm以上的阀门）。4、消防系统所有材料设备。5、楼宇智能化设备器材。6、装饰工程中批量较大和金额较高（根据实际情况由主管领导决定）的材料。二、采购计划管理：1、每月25日为各类月度计划的申报时间。2、工程部、预材部应在规定时间内提出次月工程材料计划一式四份，经监审部每月25日前审核后返回报送部门。除第一联由报送部门存查外，其余各联分别送监审部、预材部、工程部、办公室存档。因设计更改或施工过程变动，工程部和预材部在当月10日左右可提出一次追加补充计划，其报送审批程序同上。3、通过审质审量审价后并报总经理批准的材料、资金计划项目，才能作为采购部门的工作依据。三、采购工作程序及权限：1、采购工作程序：询价摸底 比质比价 有关部门参与洽谈合同主要条款、草签合同 监审部审核 主管副总审核 呈总经理批准 正式签定合同 履行合同 验收入库 按合同规定付款2、权限：在洽谈合同过程中，工程部专业工程师对供方产品的质量技术指标进行认定，数量由预材部复核，单价由预材部、监审部审核并签署意见，总经理审定。四、相关规定及考核办法：1、采购：（1）采购部门应随时了解市场动态，广泛收集各种市场信息，在订货前必须坚持“三比一算“的原则（比质、比价、比运输、算成本），尽量节约每一笔费用。（2）采购部门按照经审批后的计划进行采购，当部门提出无计划采购需求时，如确为生产急需的，可在采购的同时补齐计划申报手续，其他不予受理。2、数量验收：应按照国家法定的计量方法和计量单位进行数量验收。若发生错误，按其责任划分，除赔偿所造成的经济损失外，并对采购员按每次每项扣减当月资金50%。3、质量验收：（1）采购人员是货物质量验收的第一责任人，应对所购货物的质量负责，对采购不合格品而办理入库的，每发生一次取消当月资金。（2）专业工程师是货物质量验收的经二责任人，应根据合同、样品、发票、送货单要求，对每种货物入库进行质量验收，若造成不合格品入库，每种货物每次扣当月资金50%。（3）质量验收中出现的各类问题，除向供方提出更换、退货、索赔等要求外，凡造成实际损失的，一律按责任划分予以追究；对因工作不负责任、渎职失职、造成严重经济损失的，将按有关规定加重处罚并追究法律责任。 （三）价格审计及考核办法为维护公司的集体经济利益，降低生产成本，保证设备、材料物资采购价格的真实准确，特制订本办法。一、价格审计部门：1、预材部。2、监审部。二、审计范围：1、各种设备（含办公设备）、材料、物资、办公用品和车辆维修等项目的价格审计。2、因市场价格发生变动的材料物资均应进行价格审计。3、其他需要价格审计的物资。三、审计方法：1、事前审计：凡是需签订合同购置的各类设备、材料、物资，在合同洽谈过程中参与审计。2、事中审计：对一些特殊材料、物资、设备，根据技术部门和施工现场提供的要求在采供过程中进行审计。3、事后审计：急件物资（不可预见、突发性的急需材料、物资）或质量性能较为复杂、难以确认的新型材料，可实行事后审计。4、抽查复核：根据合同或材料设备计划及采购价格审计表（以下简称审计表）的审定价格采购后，由审计部门进行现场抽查，检查是否按照规定的产地、品牌、品名、规格、型号、数量、单价、金额进行采购。四、审计程序：1、公司所属部门需要进行价格审计的，按下列程序分类进行：（1）价值在5000元以下（不需签订合同）的采购，由送审部门填写审计表，经部门经理和主管领导签字后交预材部审量核价、监审部审价，最终以公司总经理审定价格为准。（2）价值在5000元以上和5000元以下需签订合同的采购，除履行上述程序外，还必须审定合同。（3）属于包工包料的仍按上述程序审价）。（4）大型设备由审计部门直接参与合同洽谈，不另行审价。2、特殊材料的价格审计，送审部门应随同审计表附上有关图纸资料或实物样品。3、送审部门经办人员和审计人员必须做好审计表交接时间（包括送审、返回）的记录、签字。4、审计表要分材料种类填写，做列一类一表，不得在同一份表上填写其他种类材料。五、审计期限：1、配件及小类商品2-3个工作日完成审价。2、建筑安装、装饰工程的常用材料、设备的审价5-7个工作日。3、经济合同、加工合同中的非标材料价款，专制材料、设备的审价在10-15个工作日。4、急件商品购买须征得审计部门同意后可先购后审。六、价格审计考核办法：1、责任划分根据岗位职责确定在物资管理中的责任：（1）采购员、相关技术人员、预材部、监审部核量核价人员是物资管理的直接责任人，在责任划分中承担85% - 90%的直接责任。（2）部门负责人是物资管理的管理责任人，承担7% - 12%。（3）公司领导（副总、总经理）是物资管理的领导责任人，承担3%的领导责任。2、“采购价”高于“审定价”的处理规定：（1）凡“采购价”高于“审定价”的，办理结算时应先由厂（商）家退回价差后，方可划款；如已付款，则价差由采购员承担。（2）凡“采购价”高于“审定价”的，若已由厂（商）承担价差，则对采购员及其相关人员根据价差的10%按责任划分进行考核。（3）无“审定价”的，按“审计核定价”执行。3、“送审价格”高于“审计核定价”规定比例和“审计核定价”高于“采购价”规定的比例的处理规定：采购部门人员和价格审计人员（预材部、监审部的核量核价的相关经办人员）要深入市场，比较准确地掌握市场价格，如果“送审价”高于“审计核定价”的规定比例，或“审计核定价”高于“采购价”的规定比例，则按以下分类的采购总额与价差总额计算，再按超出部门比例减发责任人员当月（季）资金，直至扣完为止。（1）水电、暖通、消防、报警等工程设施设备和专项工程的价差浮动不超过10%。（2）各种钢材、周材的价差浮动不超过1%。（3）砖、砂、石、水泥、木材的价差浮动不超过5%。（4）装饰