村村通公路项目建议书.doc

xxxx 县县 xxxxxx 村王家老屋路建设工程村王家老屋路建设工程 项项目可行性研究目可行性研究报报告告 编制单位：编制单位：xxxxxx 镇人民政府镇人民政府 日日 期：期： 二二一二年三月一二年三月 一、 项目名称： xx 县 xxx 村王家老屋路建设工程 二、 项目负责单位： xx 县发展和改革委员会 三、 项目编制单位： xx 县 xxx 镇人民政府 目目 录录 第一章第一章 总论总论.5 一、项目概况5 二、项目编制依据5 三、项目编制范围5 四、项目内容梗概6 五、投资估算及资金筹措6 第二章第二章 项项目建目建设设的必要性和可行性的必要性和可行性.7 一、项目建设的必要性7 二、项目建设可行性10 第三章第三章 项项目建目建设规设规模和主要内容模和主要内容.15 一、项目建设规模15 二、项目建设内容15 第四章第四章 投投资资估算及估算及资资金筹措金筹措.16 一、编制依据及说明16 二、投资估算17 三、资金筹措.18 第五章第五章 后期管理与保障后期管理与保障.18 一、组织管理18 二、资金管理18 三、质量管理19 四、后期管理20 第六章第六章 效益分析效益分析.21 一、经济效益分析21 二、社会效益分析26 三、生态效益分析26 第七章第七章 环环境保境保护护.26 一、工程特点26 二、环境影响因素27 三、对策和措施28 第八章第八章 结论结论.30 第一章第一章 总论总论 一、项目概况 项项 目目 名名 称：称：xx 县 xxx 村王家老屋路建设工程 项项目建目建设设地点：地点：xx 县 xxx 镇 xxx 村 二、项目编制依据 1、xx 县 xxx 镇总体规划（2006-2020 年） 2、xx 县 xxx 镇村庄规划（2006-2020 年） 3、交通部颁发的水运、公路建设项目可行性研究报告 编制办法 4、国家计委与建设部颁发的建设项目经济评价办法与 参数 三、项目编制范围 本项目建议书是在认真听取了沿线地方有关单位意见， 广泛收集与项目有关的社会、经济、工程、交通、规划等方面 的资料，并进行了必要的交通调查和勘测工程，在充分分析 基础资料的基础上，对项目的必要性和可行性进行了论述， 对拟建方案的投资和效益进行了分析，在此基础上形成。着 重就项目沿线的社会经济现状、发展规划、现有道路路况、 拥挤程度及利用程度、沿线重要设施与路线的关系、沿线的 地质地貌以及与交通运输现状和发展规划，并在详细考虑了 所有制约路线方案因素的基础上，对路线的建设规模、技术 标准进行了科学合理的规划。 四、项目内容梗概 xx 县 xxx 村王家老屋路建设工程位于 xxx 镇 xxx 村，是该村主干道之一，总长 2 公里，路况为 2 米宽左右高 低不平的土路，拟按四级公路建设标准新建成 2 公里长水泥 路。该公路的建成，将极大改善当地群众的生产生活条件， 彻底解决沿途 1300 人交通困难，对促进农民增收，农业增效， 加快山区人民脱贫致富，具有十分重要的意义。 五、投资估算及资金筹措 1、投、投资资估算估算 本项目全长为 2 公里，估算总投资 48 万元。 2、资资金筹措金筹措 本工程项目所需总投资 48 万元，地方政府自筹配套资 金 8 万元，申请以工代赈资金 40 万元。 第二章第二章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 一、项目建设的必要性 1、有利于改善当地交通运、有利于改善当地交通运输输状况，加快脱状况，加快脱贫贫致富致富 xx 县位于大别山腹地，集山区、库区和革命老区于一 体。革命战争时期，是鄂豫皖根据地，由于自然条件的限制 及交通基础设施的落后，老区人民的生产、生活环境没有得 到根本改善。 拟建路段地处 xx 县 xxx 镇，辖区内多为山区，地形起 伏较大，洪水灾害频繁，严重制约了交通基础设施的建设， 影响了地方经济的发展和自然资源的开发；近几年来，随着 改革开放的进一步深化，农业产业结构的优化调整，使得 xx 县经济发展十分迅速，区域间的人员、物资交流较为频 繁；区域经济要发展，交通基础设施是必不可少的重要保障， 但长期以来，城区与乡镇之间的交通以及对外交通十分落后， 严重阻碍了区域经济的发展。因此，改造及提高现有公路等 级，对于促进区域特别是革命老区经济发展具有十分重要的 作用。 xx 县是传统的农业大区，经济基础薄弱，再加上农业 结构调整起步较晚，致使经济发展缓慢，人均收入低于全国 乃至全省平均水平。 革命老区尽早地脱贫致富、平衡协调地可持续发展经济 是国家今后经济发展和重点扶持的重心，已受到全社会的关 注和大力支持。本项目实施后，加强了公路主骨架网和中心 城镇对贫困地区的辐射带动作用，为革命老区早日脱贫致富 创造了有利条件。 2、 、项项目的建目的建设设是是满满足区域内足区域内农业产业结农业产业结构构调调整的需要整的需要 近年来，xx 县随着国家对农业产业结构的逐步调整， 针对区域内农业产业结构的实际情况也进行了调整，主要是 由粮食作物向粮、经、饲三元结构转变，由传统农业为主向 “一乡一品、一村一品、一业为主、多业并举”的区域特色转变， 由“对抗性农业”向“适应性农业”转变，由传统农业向现代化 农业推进，随着农业产业结构的进一步深化调整，农业经济 产业的快速健康发展，农业现代化的逐步实施，交通将发挥 举足轻重的作用，因此，项目的建设是满足区域内农业产业 结构调整的需要。 3、 、项项目的建目的建设设是改善区域出口交通状况，完善区域路网，是改善区域出口交通状况，完善区域路网， 满满足日益增加的交通量的需要足日益增加的交通量的需要 王家老屋路起点位于省道 318 线，止于 xxx 村王家老 屋组，项目建成后，将县级道路、公路主骨架网有机地融为 一体，因此，项目的建设有利于改善区域出口交通状况，完 善区域公路网，满足日益增加的交通量的需要。 王家老屋路是 xxx 村主干道之一，沿途 1 个村 1300 人， 于 1995 年由村两委筹资筹劳修成，总长 2 公里，路况为 2 米 宽左右高低不平的土路，年年洪涝灾害造成水毁非常严重， 极大影响当地村民的出行，阻碍了他们脱贫致富的步伐，与 经济发展极不适应，大大制约了 xxx 村社会主义新农村建 设的发展。项目建成后，将有效促进商品和物资的流通，给 当地群众带来直接的经济效益。 4、 、项项目建目建设设将有利于促将有利于促进进地方旅游地方旅游业业的的发发展展 xx 县境内风光旖旎，景色宜人。海拔 1777 米的大别山 主峰白马尖雄踞境内，“新中国第一坝”佛子岭水库镶嵌其中， 汉武帝敕封的小南岳号称皖西第一山，“江北小黄山”铜锣寨 集奇松、怪石、湖光、云海、瀑布、温泉之大成，还有南岳天 池、六万晴霞、西山瀑布、文峰古塔、明代文庙、宋窑遗址、 九桠古枫和“卧大佛”、“睡美人”等众多自然和人文景观。为 此，xx 县把旅游扶贫作为战略重点，逐步建立旅游格局。 xx 县 xxx 镇孔雀河峡谷漂流旅游项目已建成并投入使用， 由于交通条件的落后，制约了旅游业的发展。因此，项目建 成将有利于促进旅游业牵动相关产业发展，产生良性循环， 以服务地方经济。 二、项目建设可行性 （一）自然条件自然条件 1、地理位置 xxx 村地处山口要塞，距县城 25 公里，鄂皖省道 318 线横贯而过，是典型的山区村，总面积 9.2 平方公里，辖 14 个村民组，现有 435 户 1541 人。人均耕地面积仅 0.47 亩，村 级集体经济薄弱，而基础设施差是造成该村贫困的主要原因 之一。 2、气候条件 项目区沿线属亚热带湿润季风气候和温带半湿润季风 气候的过渡地带，四季分明，季风气候显著，冬寒夏热，夏雨 集中，雨量充沛，光照充足，无霜期长，严寒期短，光热资源 由南向北递减，气温由地势高向低递增。区域内太阳辐射总 量分布在一年之中夏季最多，春季次之，秋季较少，冬季最 少。全年平均气温 14.5，最高气温 36，大多发生在 7-8 月 份，最低气温-3，大多发生在 2 月。区域内多年平均降雨量 为 1391mm，且集中在 5-7 月份，大气相对湿度 85-90%，全 年无霜期平均 220 天。 梅雨、暴雨和夏季高温炎热形成本区公路的明显不利气 候，区内洪涝灾害多发生在梅雨季节，公路建设应特别注意 路基的排水与防护，应设置足够的桥涵构造物，以渲泻洪水， 保护路基稳定。夏季高温炎热，地温高、湿度大，路基压实也 不易得到保证。 3、地质条件 （1）地层 据安徽省地层区划，拟建路段经过区域为华北地层区淮 河地层分区嘉山六安地层小区，几乎全为第四系覆盖，其 地层以粘性土为主，一般为灰黄色粉质粘土及褐黄色紫红色 粘土，沿线经过河流中有砂砾石，底部有少量卵石，卵石有 紫红色、砖红色、褐色、黄色等。黄墩至骆家庵，其岩性下部 为紫红色、砖红色厚层砾石、河砾岩、夹含砾砂岩，上部为砖 红色、棕红色含砾砂岩与砂砾岩互层，夹砂岩含钙质结核， 骆家庵以南的部分地段，其岩性为下段暗紫、棕红色区厚层 砾岩夹含砾粗砂岩，上段紫红、肉红色中厚层至块状含砾岩 屑、砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质岩互层。 总体而言，项目沿线工程地质条件较好，有利于工程建 设。 （2）土壤 土壤多以粘性土为主，一般为灰黄色粉质粘土及褐黄色 紫红色粘土，河石和山间平畈多为沉积土，水利条件较好， 属于以岩浆岩、变质岩为主的地质区。 （3）地震 根据安徽省地震烈度区划图，本区地震基本烈度为 vi 度。 4、水利条件 项目所在区域地处北亚热带温湿季风区，具有季风明显、 四季分明、气候温和、雨量适中、光照充足的特征，年平均气 温 14.5，年平均降水量 1391 毫米。地表水是区域内水资源 的主体，水系有孔家河等，水质条件良好。 （二）筑路材料和运（二）筑路材料和运输输条件条件 1、砂、石等材料 本项目所经地区砂石材料料源丰富，种类齐全，砂主要 来源于佛子岭，质地好，材料运输以汽车运输为主；沿线主要 有佛子岭、黑石渡等石料场，开采方便，质地良好，能生产各 种规格的块石、片石及碎石，是理想的筑路材料。 2、工程用土 工程用土采用在沿途旁侧取土方式。 3、工程用水 拟建路段经过沟渠，水量丰富，无污染，可供生产和生 活用水。 4、工程用电 项目所在地区电力充足，用于本项目施工用电必须与当 地电力部门协商，以满足工程用电的需求。 5、四大材料和燃油来源及供应 钢材由合钢、马钢供应；水泥主要来源于巢湖水泥厂、铜 陵水泥厂；木材来源于本地山区；汽车柴油由 xx 县供应。 6、运输条件 筑路材料运输均以公路运输为主，运输条件较为便利。 （三）社会（三）社会环环境境 1、沿线村镇居民点、农林布局、重大建筑物对公路建设 的影响 （1）沿线村镇居民点对公路建设的影响 本项目沿线由于地形和沿河的原因，沿线村镇居民点较 少，所经地区均分散住房，而且所居住的房屋价值不高，所 以沿线村镇居民点对公路建设的影响不大。 （2）重大建筑物对公路建设的影响 本项目经过地区无重大不可避让的建筑物，对路线线形 的选择影响不大 （3）农林布局对路线方案的影响 路线经过地区以种植农业生产为主，土地较为珍贵。因 此在选定路线方案时，以利用老路为主，尽量避开粮油主要 产地，少占良田，多利用荒地，重视对水利设施的保护，并且 充分考虑沿线城镇的总体规划，以减少征地拆迁。 2、本项目与其它运输方式的衔接情况 王家老屋路起于省道 318 线，止于 xxx 村王家老屋组， 路线全长 2 公里。本项目建成后，区内的公路网有机地融为 一体，极大地改善了当地的交通状况，对促进当地扶贫开发、 增加贫困人口收入、加快脱贫步伐、带动沿线经济更快地发 展将起到积极有力的推动作用，对沟通国道、省道、城区道 路路网具有重要意义。 第三章第三章 项目建设规模和主要内容项目建设规模和主要内容 一、项目建设规模 根据规划要求，依据公路工程技术标准，并结合该地 区交通状况及地方发展的需要，拟按照山区四级公路标准建 设，行车速度 20 公里/小时，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米，全 长 2 公里的水泥路。 二、项目建设内容 公路全长 2 公里，拟按照山区四级公路标准建设，为新 建水泥路，经前期测算需拓宽路基至 4.5 米，行车道宽 3.5 米， 改建涵洞 2 道计 10 延米，路面结构为 20cm 天然砂砾石基础 +18cm 厚 c30 砼 1260 方。 第四章第四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 一、编制依据及说明 1、编制依据 （1）交通部颁发的自 1996 年 7 月 1 日起施行的公路基 本建设工程投资估算编制办法、公路工程估算指标和公 路基本建设工程概算、预算编制办法。 （2）安徽省人民政府、交通厅、公路局的有关文件。 （3）项目可行性报告中根据设计方案计算的工程量。 （4）编制范围：xx 县王家老屋路，全长 2 公里。 2、编制说明 （1）人工工资： 根据规范要求和当地实际情况 80 元/工日计。 （2）材料单价： 本工程项目建设所用筑路材料的产地都由近期实地调 查和当地供应商以及交通公路部门提供。按当地的实际价格 计算。 （3）其他工程费： 按交通部批准的公路工程估算指标中附录一的规定 进行计算。 （4）其他直接费率： 冬季施工增加费按准一区计。 雨季施工增加费按雨季期 2 个月，雨量区 ii 的费率 计列。 夜班施工增加费不考虑。 行车干扰工程施工增加费按每昼夜 101500 次计。 （5）施工技术装备费、计划利润、税金： 根据概、预算编制办法和省厅 78 号文，施工技术装备 费按 1.66%计，计利润按 7%计（计算基表为定额直接工程费 与间接费之和），税金按 5.39%（计算基表为直接费、间接费 与计划利润之和）。 （6）设备、工具、器具购置费 根据概、预算编制办法四级公路改建工程按 2320 元/ 公里。 （7）工程建设其他费用 建设单位管理费、工程质量监督费、工程监理费、定 额站编制管理费、设计审查费按概、预算编制办法计列。 勘察设计费按 1 万每公里计。 根据国家计委计投资19991340 号文件精神不计造 价增强预留费；根据概、预算编制办法预备费按第一、二、 三部分费用之和为基数的 9%的费率计。 4、其他工程费参照估算指标附录一，按建安费总额 的 5.5%计。 二、投资估算 本项目估算总造价为 48 万元，平均每公里 24 万元（详 细见附表） 三、资金筹措 本工程项目所需总投资 48 万元，拟从以下几个渠道筹 措： 1、申请以工代赈项目资金 40 万元； 2、地方政府自筹配套资金 8 万元。 第五章第五章 后期管理与保障后期管理与保障 一、组织管理 为保障本次项目实施，强化领导，成立了 xxx 镇公路 建设工程领导组，全面负责组织、指挥、协调工作。领导组下 设办公室，并内设工程技术组、财务组、后勤组和督查组，具 体负责项目的实施管理和协调工作。 二、资金管理 以工代赈项目建设资金实行银行专户管理，专款专用。 地方配套资金、自筹资金足额汇入银行专户后，工程方可按 计划开工。并严格按财经制度和有关政策制定资金运行方案， 杜绝项目外投资。工程进度款必须由监理签证工程量后按计 划审批，大额资金支出需经领导组集体研究，工程预决算必 须由有资质的造价工程师编制，报领导组审核，并定期向受 益群众公示项目资金使用情况，确保资金足额使用到位。 三、质量管理 项目实施过程中，可通过以下几种途径来加强质量管理 一是把好一是把好项项目工程公示关。目工程公示关。项目实施前，可采取媒体公告或 张榜公布等方式，将项目建设的地点、内容、投资等基本情 况进行公示，让社会都来关注安全建设，共同监督项目工程 的实施。二是把好施工二是把好施工单单位位选择选择关。关。在确定施工单位时，应 通过招标择优选择有经验、有实力的专业队伍施工，并优先 考虑具有三级以上资质的施工企业，严禁违法分包、转包。 三是把好大宗材料采三是把好大宗材料采购购关。关。对工程中所需的大宗材料，如水 泥、钢材、机电设备等，实行统一采购。四是把好四是把好质质量量监监督督监监 测测关。关。为确保工程建设质量，应参照公路工程施工基建程序 管理，推行监理制，严把每一道施工工序，加强对关键部位 的质量控制。特别是要推广受益农户和技术人员代表全程跟 班的方式，参与建设过程的监督检查，以防止“豆腐渣”工程 的出现。五是把好竣工五是把好竣工验验收收审计审计关。关。工程完工后，及时组织 由设计、质检、监理、管理等单位人员组成的验收小组进行 初验，并填好验收卡，签字后存档备案。 四、后期管理 工程建成后，由村委会负责管理，建立健全管理规章制 度，做好道路的管理维护工作。 第六章第六章 效益分析效益分析 一、经济效益分析 1、经济效益是指在一定的资金投入条件下，对国民经济 做的贡献。本项目采用“有、无比较法”来确定效益。效益指公 路使用者的费用节约，主要有拟建项目和原有相关公路降低 汽车营运成本效益，旅客在途时间节约效益拟建项目减少交 通事故效益。本项目交通量主要来源于原有公路的正常趋势 交通量及诱增交通量。本报告主要对此获得的效益进行了详 细计算。其主要效益如下： （1）公路晋级产生的效益 bhj、bkj 公路晋级的效益是指由于公路建设项目的实施，使得旅 客、货物的运输成本降低所产生的效益。改建公路项目运输 成本降低额，指公路未经改建时评价年度交通量状况下的旅 客、货物运输成本，与经过改建在同一交通量水平下所能达 到旅客、货物运输成本之差额来计算。 bhj（chwchy）qhk bkj（ckwcky）qkk 式中： chw、ckw对改建公路项目，指公路未经改建时，评价 年度交通量状况下的货、客单位运输成本（元/千吨公里、元/ 千人公里） chy、cky对改建项目，指货、客通过改建后公路运 输的单位成本（元/千吨公里、元/千人公里） qhk、qkk改建公路后的货物、旅客周转量（千万 吨公里、千万人公里） （2）公路里程缩短而产生的效益 bhd、bkd 公路因新建而缩短里程，节约了旅客、货物运输费用， 其节约金额，以改建当时交通量状况下的货、客运输单位成 本计算： bhdchoqhdk bkdckoqkdk0.1choqkdk 式中： cho、cko公路改建当时混合交通量状况下的货客 运输单位成本（元/千吨公里、元每千人公里）。 qhdk、qkdk公路缩短里程上的货、客周转量（千 万吨公里、千万人公里）。 （3）旅客节约在途时间价值的效益 bks 旅客节约在途时间的价值，以旅客旅行时间缩短，可多 创造的国民收入来考虑，其金额以每人平均创造国民收入 （净产值）的份额来计算。 bksicqkkt/（8365）/l 式中： ic计算年度每一旅客的国民收入的份额（元/人）； qkk新建公路上的旅客周转量（万人 km）； t全程节约小时数（h）； l公路线路全长（km）。 （4）货物节约在途时间价值效益 bhs 货物节约在途时间的价值，以货物运送速度提高引起资 金周转期缩短而获得效益来考虑，按在途物资所需资金利息 （采用社会折现率）的减少支出量来计算。 bhsprqhkit/（16365）/l 式中： pr在途货物平均价格（元/t）； qhk新建公路货物周转量（万 tkm）； i社会折现率（%）； t全程节约小时数（h）； l公路线路全长（km）。 （5）减少交通事故效益 bjsh bishpish（jw-jy）mk 式中： pish公路交通事故平均损失费（万元/次）； jw无此项目事故率（次/万车 km）； jy有此项目事故率（次/万车 km）； mk车辆行使量（万车 km）。 2、经济评价 （1）基本评价指标 依据国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数 分析计算，按照项目费用与效益同一口径计量的原则，并采 用“有、无对比法”计算项目费用与效益，即遵从社会资源合 理配置的原则，从国家整体角度考察项目的经济效益与费用。 “有项目”是指拟新建项目在实施以后将要发生的情况，“无 项目”（基本情况）是指不实施拟新建项目的情况下，现有运 输体系在计算期内将要发生的情况。两种情况下的投资费用 与社会资源消耗之差即为新建项目的费用与效益。 比较项目经济费用与效益，计算出项目全部投资的各项 基本评价指标如下表。 国民经济评价指标表 项目 内部收益率 eirr （ %） 净现值 enpv（万元） 效益费用比 （ebcr） 投资回收期 (n)（年） xx 县王家 老屋路建设 工程 13.56457.43.273.06 从表中可以看到，项目各项评价指标均高于基准值，表 明各项指标均具有较好的经济效益。 （2）敏感性分析 国民经济评价中所采用的数据，多来自于预测和估算， 具有一定程度的不确定性，其变动将会影响评价指标。因此 报告进行敏感性分析，对未来项目建设投资和效益发生变化 的假设下，项目评价指标的变化进行计算，结果见下表。 国民经济敏感性分析指标汇总表 项目 内部收益率 eirr （ %） 净现值 enpv（万元） 效益费用比 （ebcr） 投资回收期 (n)（年） 投资增 10% 13.58442.222.873.41 效益降 10% 13.57390.012.793.50 投资增 10% 效益降 10% 13.48374.762.433.89 投资增 15% 效益降 15% 13.57333.392.074.39 敏感性分析结果表明，未来年即使在建设费用上升 15% 同时经济效益下降 15%的不利状况下，项目依然拥有高于基 准值的各项评价指标，说明该项目经济效益极为稳定。 （3）国民经济评价结论 本节国民经济评价结果表明，项目的建设能给其服务区 域的车辆带来较好的国民经济效益，计算结果表明，仅可量 化效益部分就使项目具有较高的投资价值。此外，从长远来 讲，将对该地区贫困人口脱贫致富产生深远影响，并且将给 固始县带来巨大的经济效益，因此认为项目投资在国民经济 上是可行的。 二、社会效益分析 该项目的实施，可极大鼓舞当地农民群众建设社会主义 新农村的斗志和决心，促进当地社会经济发展，同时，也可 以加强山村农民与城镇的联系与交流，促进农民素质提高， 为构建社会主义和谐社会和建设社会主义新农村提供有力 的支持与保障。 三、生态效益分析 项目建成后，可大幅度减少灰尘、泥泞污染，有效控制 水土流失，具有保护环境的良好效益。 第七章第七章 环境保护环境保护 一、工程特点 本项目公路所处地形复杂，部分路段高填深挖，挖方多 为石质，增加了工程造价与施工难度，防护工程量也较大， 因此，道路施工时应选择资质高、素质好的施工队伍，尤其 是石方爆破。同时地质、水文条件复杂，特别是注意和加强 不良地质地段的施工质量与防护措施。 沿线资源丰富，光照充足，无霜期长，这些自然条件对 工程建设是有利的，但该区域夏雨时间长，暴雨塌方等灾害 常有发生，对工程施工产生不利影响。另外，施工现场地处 河岸，地形条件对施工不利，应针对雨情、旱情及地形条件 合理组织与安排施工计划。 二、环境影响因素 项目的建设建成为该区域提供了良好的交通条件，促进 了沿线区域的资源开发，刺激产业结构调整，从而带动沿线 经济发展。有利于沿线土地资源进一步利用与开发，带动该 地区的经济文化交流和第三产业的发展，从而提高居民生活 水平。但公路建设不可避免对区域内的社会经济环境、群众 的生产生活产生影响。 公路建设带来的拆迁，导致沿线的社区划分、人口分布、 劳动者就业状况的变化。 公路建设时期，施工机械的使用，大量的开挖，势必破 坏山体的自然结构，干扰水循环，从而改变动植物的生存环 境，影响其生长规模。 三、对策和措施 1、项目规划、设计阶段的环保对策