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工作流程文件编号：页 码：第 2 页 共1页内部审计管理流程修改状态：a/01. 目的为加强公司的内部审计管理，完善公司的财务监督职能。2. 适用范围适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司。3. 职责3.1对集团财务管理中心、控股（子）公司、项目公司财务进行审计。3.2针对发现的问题做出内部审计报告，发出整改通知，提出奖惩建议。4. 工作程序4.1内部审计4.1.1审计部门对集团财务管理中心、控股（子）公司、项目公司财务进行审计。4.1.2集团财务管理中心、控股（子）公司、项目公司财务要配合审计部门的审计。4.1.3审计部门针对发现的问题，与被审计部门或单位沟通。4.1.4被审计部门对事实准确的问题要予以确认，有分歧的问题要提供辩解的证据。4.2内部审计报告4.2.1内部审计部门整理出内部审计报告，报财务总监审批后，下发给被审计部门或单位。4.3整改4.3.1被审计部门或单位在接到审计报告后，要认真整改所提出的问题，并将改正结果反馈回内部审计部门。4.4内部审计档案4.4.1内部审计部门在审计结束后，要及时整理出内部审计档案，做好保管工作，有利于以后的备查工作。
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