QGPCG154-2011作业变更安全管理办法.docVIP

攀钢集团成都钢钒有限公司管理办法文件编号：qg/pcg154 第1版 签发：蔡永红作业变更安全管理办法第一条 根据企业安全生产标准化基本规范（aq/t9006-2010）的要求，在公司（含分、子公司，以下同）有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变更过程中，为了规范相关的管理程序、规定和对变更过程及变更所产生的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定和落实相应的控制措施，防止因变更因素而发生事故，特制定本管理办法。第二条 本办法所称的作业变更安全管理，其内涵仅包括企业安全生产标准化基本规范中所指的公司有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的安全管理。本办法适用于对公司有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的计划、审批、验收等过程的管理。第三条 管理职责与分工（一）企业管理部负责公司组织机构的变更管理，做好变更前、中的风险控制和变更后的验收管理。（二）组织人事部负责公司人员和岗位工作标准的变更管理，做好变更前、中的风险控制和变更后的验收管理。（三）技术质量部负责公司生产工艺、技术的变更管理，做好变更前、中的风险控制和变更后的验收管理。（四）设备管理部负责设备设施和设备技术的变更管理，做好变更前、中的风险控制和变更后的验收管理。（五）生产管理部负责生产过程和能源的变更管理，做好变更前、中的风险控制和变更后的验收管理。（六）技改规划部负责生产环境的变更管理，做好变更前、中的风险控制和变更后的验收管理。（七）公司办公室负责公司机关部室和新区1、2号综合楼的办公环境的变更管理，做好变更前、中的风险控制和变更后的验收管理。（八）安全环保部负责安全生产技术、职业健康技术、环保技术和定置管理的变更管理，做好变更前、中的风险控制和变更后的验收管理；安全设施变更后的验收和重大变更的上报备案工作。（九）保卫部负责交通、消防、危险化学品的变更管理，做好变更前、中的风险控制和变更后的验收管理。（十）铁路运输管理部负责运输设备设施和运输技术的变更管理，做好变更前、中的风险控制和变更后的验收管理。（十一）自动化部负责仪器仪表和安全装置的变更管理，做好变更前、中的风险控制和变更后的验收管理。（十二）生活服务管理中心负责生活后勤设备设施和环境（包括公司职能部门办公场所功用设施的管理和维护）的变更管理，做好变更前、中的风险控制和变更后的验收管理。（十三）各职能部门（单位）应及时审批二级单位报送的作业安全变更报告，并负责指导、检查和监督各二级单位履行本部门（单位）主管的变更管理的执行情况。（十四）各二级单位的主要职责：1负责作业安全变更的报告，协助做好变更前、中的风险控制和变更后的验收管理。2负责所有与本单位有关的变更过程及变更后所产生的风险和隐患的辨识、评估和控制工作。（十五）公司安全生产管理委员会办公室（简称公司安办，以下同）负责督查上述各职能部门（单位）变更管理的落实情况。第四条 管理内容（一）企业管理部负责制定公司组织机构的变更实施计划，督促实施部门（单位）按计划实施，并对实施过程进行安全风险控制。（二）组织人事部负责制定公司人员和岗位工作标准的变更实施计划，督促实施部门（单位）按计划实施，并对实施过程进行安全风险控制。（三）技术质量部负责制定公司生产工艺、技术的变更实施计划，督促实施部门（单位）按计划实施，并对实施过程进行安全风险控制。（四）设备管理部负责制定设备设施和设备技术的变更实施计划，督促实施部门（单位）按计划实施，并对实施过程进行安全风险控制。（五）生产管理部负责制定生产过程和能源的变更实施计划，督促实施部门（单位）按计划实施，并对实施过程进行安全风险控制。（六）技改规划部负责制定生产环境的变更实施计划，督促实施部门（单位）按计划实施，并对实施过程进行安全风险控制。（七）公司办公室负责制定公司机关部室和新区1、2号综合楼的变更实施计划，督促实施部门（单位）按计划实施，并对实施过程进行安全风险控制。（八）安全环保部负责制定包括危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、能源介质作业、大型吊装作业以及其他危险作业在内的危险作业审批和许可管理制度，负责制定安全生产技术、职业健康技术、环保技术和定置管理的变更实施计划，督促实施部门（单位）按计划实施，并对实施过程进行安全风险控制。（九）保卫部负责制定交通、消防、危险化学品和办公环境综合治理的变更实施计划，督促实施部门（单位）按计划实施，并对实施过程进行安全风险控制。（十）铁路运输管理部负责制定运输设备设施和运输技术的变更实施计划，督促实施部门（单位）按计划实施，并对实施过程进行安全风险控制。（十一）自动化部负责制定仪器仪表和安全装置的变更实施计划，督促实施部门（单位）按计划实施，并对实施过程进行安全风险控制。（十二）生活服务管理中心负责制定生活后勤设备设施和环境（包括公司职能部门办公场所功用设施的管理和维护）的变更实施计划，督促实施部门（单位）按计划实施，并对实施过程进行安全风险控制。（十三）各二级单位负责制定经公司主管部门同意的作业安全的变更实施计划，督促本单位有关科室（车间、工段）按计划实施，并对实施过程进行安全风险控制；负责实施所有与本单位有关的变更实施计划，并接受公司主管部门（单位）的指导和督查。（十四）公司安办负责督查上述各职能部门（单位）变更计划的落实情况。第五条 管理要求（一）在各项变更前，应由变更负责部门（单位）牵头，组织有关部门（单位）进行风险识别和评估，制定控制措施，并监督控制措施的落实。（二）在各项变更中，应由变更负责部门（单位）提出变更计划，报公司主管领导审批同意后，方可下发实施计划。变更负责部门（单位）应组织有关部门（单位）对变更过程所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。（三）变更安全设施和装置的，在工程建设项目建设阶段应经设计单位书面同意；在投用后，由所在单位提出或同意，经公司主管部门书面同意并备案。（四）变更实施完毕后，应由变更负责部门（单位）牵头，组织有关部门（单位）对变更的实施结果进行验收，并对变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。（五）各变更负责部门（单位）应对本部门（单位）组织实施