机动车实验室质量手册.doc

质 量 手 册编 写： 审 核： 批 准： 发布颁布日期：2012年4月28日 实施日期：2012年6月1日 质量手册第 章第1页 共1页前 言第一版 第0次修改颁布日期2012年4月28日前 言为了确保我公司为社会提供的检测数据准确、真实、可靠、公正，树立良好的行业形象，赢得社会各方面的信赖，我公司依据实验室资质认定评审准则及机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求，并结合我公司的实际情况编写了 质量手册（以下简称质量手册）。该质量手册规定了达到良好工作水平和检测服务的质量方针和目标，并作出了承诺，包括了实施质量管理所需的组织机构、职责、过程和资源管理等，是我公司开展汽车检测工作的唯一依据，则我公司内部的法规性文件，具有较高的适应性和可操作性，适用于我公司所有的检测工作及其相关活动。该质量手册与程序文件、操作指导书、质量记录等支持性文件一起构成我公司的文化质量体系，并作为质量培训和质量体系审核的依据。该质量手册属于我公司受控文件，任何单位和个人未经允许不得复制和印发，违者我公司将追究其法律责任。 二o一二年四月二十八日 质量手册第 章第1页 共1页发布令 第一版 第0次修订颁布日期2012年4月28日发 布 令 质量手册（以下简称质量手册）依据实验室资质认定评审准则机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求，并结合我公司的实际情况进行编写。是我公司开展汽车检测工作的依据，是我公司内部的法规性文件，适用于我公司的所有检测活动。本质量手册从2012年6月1日起正式施行，全公司工作人员应认真学习、理解、坚决贯彻执行。批准人：二o一二年四月二十八日 质量手册修订表第1页 共1页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期 质量手册第 章第1页 共1页公正性声明及承诺第一版 第0次修订颁布日期：2012年4月28日公正性声明及承诺为保证本公司客观、公正和独立地从事检测活动，特作出如下承诺：一、为所有客户提供科学、公正、准确、满意的服务；关法律的要求，严格遵守检测工作程序，执行现行有效的汽车检测标准；二、本公司运行依据实验室资质认定评审准则、机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求及相关法规的要求，严格遵守检测工作程序，执行现行有效的汽车检测标准；三、恪守第三方公正立场，保证检测工作不受任何来自行政、财务和其它方面的干预。保证所出具的检测报告公正、科学，数据准确、可靠；四、保证不在任何利益驱动下，偏离国家法律、法规和技术标准；五、切实维护客户的机密，保证其利益不受到侵害；六、认真对待来自客户和其它方面的抱怨，改进工作，不断完善质量体系；七、作为最高管理者，本人坚守检测数据应公正、准确、和可靠的原则，决不干预各部门按照有关法律、法规和技术标准独立开展检测活动。若有违反以上声明并给客户造成损失的，本公司愿承担经济和法律责任。 总经理： 2012年4月28日 质量手册第 章第1页 共2页质量方针和目标第一版 第0次修订颁布日期：2012年4月28日质量方针和目标概述质量方针是我公司最高管理者发布的质量宗旨和方向，是我公司进行质量管理、建立和实施质量体系、开展各项质量活动的基本原则，是全体职工长期遵循的质量宗旨和方向。质量目标是公司预期应达到的水平，是质量方针的重要组成部分，是公司质量方针的近期质量工作上的具体体现。要求公司全体职工应正确并坚决贯彻执行。质量方针行为公正、方法有效，检测准确，服务规范。行为公正不受来自行政、商业、财务等方面的干预，确保检测行为的公正性方法有效执行现行有效国家、地方标准及法律法规检测方法；检测准确认真执行作业程序，严格控制检测过程，准确度满足检测要求；服务规范承诺的各项服务到位，承担相应的法律责任和义务。质量目标1. 不断完善一个行之有效的质量运行体系。2. 检测仪器设备100%在检定有效期内并保持其状态良好。3. 出具的检测报告无差错率应达到98%以上。4. 严格执行检测技术标准和检测程序，保证检测数据的公正、真实、可靠、准确。 质量手册第 章第2页 共2页质量方针和目标第一版 第0次修订颁布日期：2012年4月28日5. 处置顾客抱怨满意率应达到95%以上实 施 措 施1. 加强宣传，作好职工的培训教育工作，使全体职工准确理解质量方针和目标。2. 定期进行内审，减少偏离质量方针和目标的检测工作现象发生。3. 严格依据国家、行业标准及检测程序文件进行检测。4. 检测设备和仪器必须在检定合格的有效期内正确使用，通过维护保养、期间核查等方式确保其始终处于良好状态。5. 检测人员必须经过主管部门专业培训，取得检测员上岗证，经公司领导批准后，持证上岗。6. 因操作失误或检测设备临时出现故障，造成检测结果失准，一律重检。检测仪器设备显业的结果可疑或通过其他方式表明其有缺陷时，应立即停止使用，并加以明显标识，修复后经检定、校准等方式证明其功能指标已修复方可使用。7. 当用户对检测结果有异议时，有一套完善的处理办法。8. 随着科学技术的发展，不断更新完善检测设备和仪器，确保检测数据的准确性、可靠性和公正性。9. 以记录为依据，按规定的程序出具检测报告。10. 始终以顾客的需求为关注的焦点，正确理解并满足顾客当前需求，努力识别并争取超额顾客未来的期望。 质量手册第 章第1页 共6页目 录第一版 第0次修订颁布日期：2012年4月28日目 录前言 发布令修订页公正性声明及承诺质量方针和目标目录第一章 概述第二章 范围和引用文件2.1 范围2.2 引用文件第三章 术语及缩略语第四章 管理要求4.1 组织4.1.1 目的4.1.2 范围4.1.3 职责4.1.4 控制内容和要求4.1.5 支持性文件4.2 管理体系4.2.1 目的 质量手册第 章第2页 共6页目 录第一版 第0次修订颁布日期：2012年4月28日4.2.2 范围4.2.3 职责4.2.4 控制内容和要求4.2.5 支持性文件4.3 文件控制4.3.1 目的4.3.2 范围4.3.3 职责4.3.4 控制内容和要求4.3.5 支持性文件4.4 检测分包4.5 服务和供应品的采购4.5.1 目的4.5.2 范围4.5.3 职责4.5.4 控制内容和要求4.5.5 支持性文件4.5.6 合同评审4.6 合同评审4.6.1 目的4.6.2 范围4.6.3 职责 质量手册第 章第3页 共6页目 录第一版 第0次修订颁布日期：2012年4月28日4.6.4 控制内容和要求4.6.5 支持性文件4.7 申诉和投诉4.7.1 目的4.7.2 范围4.7.3 职责4.7.4 控制内容和要求4.7.5 支持性文件4.8 纠正措施、预防措施及改进4.8.1 目的4.8.2 范围4.8.3 职责4.8.4 控制内容和要求4.8.5 支持性文件4.9 记录4.9.1 目的4.9.2 范围4.9.3 职责4.9.4 控制内容和要求4.9.5 支持性文件4.10 内部审核4.10.1 目的 质量手册第 章第4页 共6页目 录第一版 第0次修订颁布日期：2012年4月28日4.10.2 范围4.10.3 职责4.10.4 控制内容和要求4.10.5 支持性文件4.11 管理评审4.11.1 目的4.11.2 范围4.11.3 职责4.11.4 控制内容和要求4.11.5 支持性文件第五章 技术要求5.1 人员5.1.1 目的5.1.2 范围5.1.3 职责5.1.4 控制内容和要求5.1.5 支持性文件5.1.6 授权签字人及签字识别5.2 设施和环境条件5.2.1 目的5.2.2 范围5.2.3 职责 质量手册第 章第5页 共6页目 录第一版 第0次修订颁布日期：2012年4月28日5.2.4 控制内容和要求5.2.5 支持性文件5.3 检测方法5.3.1 目的5.3.2 范围5.3.3 职责5.3.4 控制内容和要求5.3.5 支持性文件5.4 设备和标准物质5.4.1 目的5.4.2 范围5.4.3 职责5.4.4 控制内容和要求5.4.5 支持性文件5.5 量值溯源5.5.1 目的5.5.2 范围5.5.3 职责5.5.4 控制内容和要求5.5.5 支持性文件5.6 检测车辆的处置5.6.1 目的 质量手册第 章第6页 共6页目 录第一版 第0次修订颁布日期：2012年4月28日5.6.2 范围5.6.3 职责5.6.4 控制内容和要求5.6.5 支持性文件5.7 结果质量控制5.7.1 目的5.7.2 范围5.7.3 职责5.7.4 控制内容和要求5.7.5 支持性文件5.8 结果报告5.8.1 目的5.8.2 范围5.8.3 职责5.8.4 控制内容和要求5.8.5 支持性文件附件：1.法人代表证书2.公司结构平面图3.组织机构框图4.职能分配表5.关键岗位任命文件6.程序文件目录 质量手册第 1 章第1页 共2页概 述第一版 第0次修订颁布日期：2012年4月28日第一章 概述 总经理：地址：电话：邮编： ，是独立法人单位，具有独立承接检测任务的能力； 我公司拥有一条xxt滚筒式汽车安全性能检测线。一条xxt重柴环保检测线。一条10t汽柴混合环保检测线。及一条xxt汽油环保检测线。公司现有职工xx人，其中工程师x人，大专以及大专以上xx人。公司位于xxxxx，总占地xxx，检测车间xxx，综合办公场地xxxx，停车场xxxx（包括划分明确的待检区、已检区），其中包括15%驻车坡道和20%驻车坡道各一个，xx米xx米试车跑道一条。我公司选用中航电测仪器股份有限公司和佛山市南华仪器股份有限公司检测线设备及陕西长通科技有限公司检测线联网软件。技术和管理上完全依据gb7258-2004机动车运行安全技术条件、gb21861-2008机动车安全检验项目和方法等国家标准和相关的法律、法规和陕西省质量技术监督局颁发相关文件执行。 质量手册第 1 章第2页 共2页概 述第一版 第0次修订颁布日期：2012年4月28日本公司主要检测业务为：安全性能技术检测工作。公司为民营企业、独立法人单位、独立核算。服务承诺：1） 方法科学：遵守国家有关法律、法规，依据汽车检测规程和标准，选用计量检定合格的检测设备，确保检测方法的科学。2） 行为公正：不受来自行政、商业、财务等方面的干预，确保检测行为的公正性。3） 数据真实：检测报告应准确无误，差错率要降到最低限度，确保检测结果的准确性。4） 工作高效：送检车辆做到随到随检、高效、保质。5） 行为规范：不降低检测标准，不提供虚假检测报告的违法、违章经营行为。6） 客户满意：热忱提供优质服务，及时受理抱怨并认真调查 分析、明确责任，在5个工作日内做出令客户满意的答复。 质量手册第 2 章第1页 共1页范围和引用文件第一版 第0次修订颁布日期：2012年4月28日第二章 范围和引用文件2.1 范围本手册规定了我公司的质量方针、质量目标和对顾客的服务承诺，描述了质量管理体系与技术运作的基本结构、控制内容和要求，是我公司质量管理和技术运作的纲领性文件。本手册适用于我公司为从事检测工作而实施质量和技术管理，同时适用于上级管理机构检查工作、机构考核和监督，展示我公司质量管理和技术保证能力和水平，也可提供顾客使用。2.2规范性引用文件jjf10011998通用计量术语及定义国认实函2006141号实验室资质认定评审准则、机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求本质量手册，使用上述规范性引用文件的现行有效版本。 质量手册第 3 章第1页 共2页名词术语及缩略语第一版 第0次修订颁布日期：2012年4月28日第三章 名词术语及缩略语质 量：反映实体满足明确和隐含需要能力的特征总和。质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。质量管理：确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施的全部管理职能的所有活动。质量保证：为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。组织机构：组织为行使其职能按某种方式建立的职责、权限及其相互关系。资 源：包括人员、设备、技术和方法。程 序：为进行某项活动所规定的途径。质量体系：为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源。质量手册：阐述一个组织和质量方针并描述其质量体系的文件。质量审核：确定质量活动的有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效的实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。质量方针：有某组织的最高管理者正式发布的该组织的质量总之和质量方向 质量手册第 3 章第2页 共2页名词术语及缩略语第一版 第0次修订颁布日期：2012年4月28日管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式的评价。质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。质量监督：为了确保满足规定的要求，对实体状况进行连续性的监督和验证并对记录进行分析。记 录：为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。预防措施：为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷和其它不希望情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。检 测：按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。校 准：在规定条件下，为确定测量仪器（或测量系统）所指示的量值，或实物量具（或参考物质）所指示的值，与对应的由标准所复现得量值之间关系的一组操作。检 查：审查产品设计、产品、过程或安装并确定其与特定要求的符合性，或根据专业判断确定其与通用要求的符合性的活动标 准：为促进或服务特性的文件。 质量手册第 4 章 第1节第1页 共9页管理要求第一版 第0次修订组 织颁布日期：2012年4月28日第四章 管理要求第一节 组织4.1 组织4.1.1 目的为保证我公司所有人员（含外聘人员）和所有工作场所，检测工作符合实验室资质认定评审准则（以下简称评审准则）和法定管理机构的要求，并能满足委托方；贯彻质量方针，按期实现质量目标；必须建立科学的组织，使管理体系进行有效的运作。4.1.2 范围我公司所有人员（含外聘人员）和所有工作场所。4.1.3 职责本要素由总经理负责，技术、质量负责人协助，办公室负责具体实施。4.1.4 控制内容和要求4.1.4.1 我公司是具有独立法人资格的检验机构（见附件1）。能独立承担第三方公正检验，独立的对外行文和开展业务活动，具有独立的账目和独立核算。4.1.4.2 我公司具有自己的固定工作场所（见附件2公司结构平面图）及满足检测工作所需要的设备、辅助设备和设施，并对它们有独立的调配、使用、管理权。 质量手册第 4 章 第1节第2页 共9页管理要求第一版 第0次修订组 织颁布日期：2012年4月28日4.1.4.3 建立的质量管量体系应该覆盖机构所有场所和开展检测工作的全部活动。4.1.4.4 根据开展业务范围、性质、特点以及质量管理体系要求，配备总经理、技术负责人、质量负责人、技术人员和操作人员。明确其职能，确保其为履行职责所必须的能力、权力和资源。4.1.4.5 总经理发布公正性声明，确保管理层和全体员工的工作质量不受任何内部和外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。不参与任何可能降低机构能力、公正性、诚实性、独立判断力或影响职业道德的活动。4.1.4.6 制定保护顾客机密信息和所有权程序，确保顾客机密信息和所有权不受侵害。（见 xxxcx01-2012保密和保护所有权控制程序）4.1.4.7 组织机构4.1.4.7.1 我公司设置办公室、业务检测科、财务室。分别负责质量管理、技术运作和支持服务等工作（见附件3组织机构图）。组织机构图中的上下层次反映了主从关系，下级服从上级领导，同一层次按照各自职责开展工作，具有相互协作关系。4.1.4.7.2 制定并明确部门职责以及各类管理人员、技术人员和操作人员等岗位职责、权力和相互关系。（见附件4职能分配表）4.1.4.7.3质量管理体系中各部门职责a办公室 质量手册第 4 章 第1节第3页 共9页管理要求第一版 第0次修订组 织颁布日期：2012年4月28日a 负责公司政务工作，督促检查工作制度的落实，组织、协调公司重大活动，做好公务接待工作。b 负责公司务会的组织、会议决定事项及领导批示的督办。c 负责全公司办公自动化及公文、机要、保密、档案、文印管理，起草重要文稿。d 负责单位的机构设置，人员编制计划和外聘人员招录工作。e 负责职工工资、社会保险管理、计划生育工作，负责职工专业培训培训的安排落实。f 注重人才培养。加强内部人员培训和开发，及时落实的政策文件，指导职工的职业资格（职称材料的申报）的取得及技能工人的升等级事宜。g制订公司安全生产管理办法和应急预案并监督实施，负责安全综治工作，作好职工思想教育工作，妥善处理外聘人员的劳动纠纷及群众信访问题。h 规范完善制度汇编，打造团队精神。i负责公司中层干部的考核及日常管理工作。j负责省厅半年以及年度对公司考核工作。k完成公司有关证件的审验工作。l完成公司领导交办的其他工作。b业务检测科a努力服务好客户，开拓发展新客户，加强对外联络，建立客户信息数据库，逐步建立和推行会员制。以优质服务和合作共赢为理念，确 质量手册第 4 章 第1节第4页 共9页管理要求第一版 第0次修订组 织颁布日期：2012年4月28日保我公司检测数量和经营收入的逐年增长。b严格按标准、规范、规下、程序完成对营运车辆的综合性能检测（行业审核）、机动车安全性能检测（年度审验）及二级维护其它项目车辆的检测工作。c检测设备的日常维护和保养工作。d检测线路保障工作。e计划并组织实施检测技术培训。f负责人员技术档案和设备档案的管理。g负责配合完成上级有关业务职能部门对我公司下达的工作任务（省质量技术监督局、车管所、行办、交管所、协会、环保中心等上级有关职能部门对我公司的检查、考核、网络升级、技术改造等工作。）h注重国内外有关检测技术方面发展的动向，收集了解检测的新工艺、规程、标准，组织开展对外科技交流与合作。i完成公司领导交办的其他工作。4.1.4.8总经理是领导层的首席执行者，即最高管理者，技术负责人，质量负责人及各部门主管由总经理任命（见附件5关键岗位任命文件）总经理和技术负责人的变更需上报授权部门确认。4.1.4.9制定并明确各类管理人员、技术人员和操作人员等岗位职责、权力和相互关系。4.1.4.9.1总经理a主持我公司全面工作，完成各项任务。b认真贯彻执行党和国家有关方针、政策、法规。 质量手册第 4 章 第1节第5页 共9页管理要求第一版 第0次修订组 织颁布日期：2012年4月28日c确定和发布本公司的质量方针和目标，决定本公司的发展计划和工作计划，建立健全质量体系及相关的各项规章制度，落实各项措施，保证检测工作正常进行。d负责审定公司机构设置、人员编制和技术负责人、质量负责人及各部门主管的任（聘）免。f参加公司事故分析及质量分析会议。g负责组织本公司的年度管理评审工作。4.1.4.9.2 技术负责人a 在总经理领导下，全面负责本公司的技术工作，协助总经理把好技术关，并向总经理负责。b认真贯彻执行国家及省技术监督局的有关技术标准、条例、法规。c负责技术开发，研究等方面工作，密切注意检测工作发展动态，确立科研课题的选用和研究等方面的工作。d负责组织新购置设备的验收等相应工作。e负责检测人员的技术培训和考核工作，不断提高技术人员的业务水平。f技术负责人不在时由其代理人行使其职权。4.1.4.9.3质量负责人a全面负责检测工作质量，定期向总经理汇报检测工作质量情况。b负责不合格工作的分析、评定和处理，并提交质量分析报告。c 制定检测能力验证控制程序，适时参加国家、行业或自行组织的比对。 质量手册第 4 章 第1节第6页 共9页管理要求第一版 第0次修订组 织颁布日期：2012年4月28日d负责检测质量争议的处理，并提交结果报告。e负责质量管理体系制定、补充、完善和修改。f负责手册的宣传及贯彻执行，以及其维修工作，确保质量手册有效地实施。g 负责监督与质量有关人员的工作，负责保证纠正措施在议定时间内完成。h质量负责人不在时由其代理人行使其职权。4.1.4.9.4 设备管理员a严格执行技术资料管理程序，向技术负责人负责。b负责收集整理国内、外最新的检测标准、实施细则及计量检定规程。c负责技术资料、设备档案、记录的存档、立卷、借阅等管理工作。d严守保密制度，不得随意复制记录，不得做有害用户利益的事。e 完成公司领导交办的其他任务。4.1.4.9.5 授权签字人员a 熟悉检测标准和检测程序，工作严肃认真，以检测数据为依据，对检测结果进行科学的分析评价，不受行政、经济或其它方面的干扰和影响。b监督日常报告产生的关键过程，不得随意更改检测报告，检测报告应签署齐全，字迹清晰，结论正确。c审核中发现错误应及时更正，同时应解签用户对检测报告的有关数据及处理意见的咨询。d有权拒签有争议的检测报告。e完成公司领导交办的其他任务。 质量手册第 4 章 第1节第7页 共9页管理要求第一版 第0次修订组 织颁布日期：2012年4月28日注：授权签字人必须通过省质量技术监督局考核，取得相应资格后在授权范围内签字。4.1.4.9.6 微机操作人员a 必须经上级管理部门考核合格，取得上岗证书，持证上岗。b熟悉检测程序和检测标准，工作严肃认真，严格按照被检车辆行驶证和相关手续上的内容及检测项目进行报检。c能熟练操作计算机，并能排除计算机的简单故障。d了解汽车检测业务和检测技术。e具有良好的职业道德，作好检测数据保密工作。f开机，关机听从指挥，严禁微机上加载不相关程序。g完成公司领导交办的其他任务。4.1.4.9.7引车员a必须经上级管理部门考核合格，取得上岗证书，持证上岗。b熟悉检测程序，工作严肃认真，能熟练驾驶车辆在各检测工位进行操作。c工作认真负责，严格按显示屏指示信号指挥操作，确保检测设备和检测车辆的安全。d对检测作业中出现车辆故障能给予排除。e具有良好的职业道德，严禁刁难用户，严禁收受车主馈赠和贿赂。f完成公司领导交办的其他任务。4.1.4.9.8 检验人员a必须经上级管理部门考核合格，取得上岗证书，持证上岗。b熟悉检测标准，有一定的汽车理论知识，了解车辆性能，熟悉检验 质量手册第 4 章 第1节第8页 共9页管理要求第一版 第0次修订组 织颁布日期：2012年4月28日仪器设备性能、操作方法，有处理简单故障的能力。c对检测结果持严谨态度，以数据为准，不受行政、经济和其他因素的干预，确保检验结果的准确性和公正性。d正确填写原始记录，对其出具的检验结果（报告）承担法律责任。e完成公司领导交办的其他任务。4.1.4.9.9 质量监督人员a熟悉质量技术监督相关法律、法规。熟悉车辆检验标准、方法和程序。b在质量负责人的领导下，负责公司质量监督工作，认真宣传、贯彻、执行有关质量技术监督法律、法规和公司有关技术监督文件，确保公司各项质量监督任务的完成。c负责在公司内开展检测质量监督抽查工作，并写出书面报告，上报质量负责人。d负责在公司内仪器设备的检定（自校）及维护的监督工作，写出书面报告，上报质量负责人。e完成公司领导交办的其他任务4.1.4.9.10内审员a在质量负责人的领导下，参加质量内审工作并对内审工作质量负责。b参与编制内部质量审核实施计划和内审文件。c根据审核所依据的标准，按照内部质量审核控制程序，客观公正地进行审核。d对审核中发现的不符合项要填写不符合项通知单，应对审核中发现的问题的纠正措施，进行跟踪验证，并以文件形式记录。 质量手册第 4 章 第1节第9页 共9页管理要求第一版 第0次修订组 织颁布日期：2012年4月28日e负责编写内审检查表4.1.4.10按照开展工作的需要，配置2名熟悉各项检测的方法、程序、目的和结果评价的质量监督员，按照质量监督控制程序对从事检测（包括在培人员）实施有效的监督（见 xxxcx02-2012）。4.1.4.11总经理任命或聘任质量负责人和技术负责人，分别负责质量管理体系和技术运作工作。技术负责人和质量负责人工作互补，质量质责人接受最高管理者的直接领导和管理，并随时能够与最高管理者沟通。4.1.4.12对其他的委托、特殊检测业务，应编制计划并保质保量按时完成。4.1.5支持性文件4.1.5.1 xxxcx01-2012保密和保护所有权程序4.1.5.2 xxxcx01-2012质量监督抽查程序 质量手册第 4 章 第2节第1页 共3页管理要求第一版 第0次修订组织/管理体系颁布日期：2012年4月28日第二节 管理体系4.2管理体系4.2.1目的为了实施质量管理，保证检测数据的公正、准确、可信，满足社会的需求，我公司根据国认实函2006141号实验室资质认定评审准则及机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求的要求，结合自身特点，建立质量体系，努力做到对影响检测数据的诸多因素进行全面有效控制，将检测工作的全过程以及涉及到的其它方面，作为一个有机的整体，系统地把影响质量的技术、人员、资源等因素及其质量形成过程中各个活动的相互关系加以有效控制。解决质量体系运行中的问题，掌握和摸索我公司质量体系的运行规律性，使我公司质量体系不断完善，适应社会和科学技术的发展，并使之有效运行，更好地达到质量目标的要求。4.2.2范围我公司的管理体系，即我公司的全部技术活动，质量管理工作和支持服务工作。4.2.3职责本要素由总经理负责，质量负责人协助，各科室负责具体实施。4.2.4控制内容和要求按照国认实函2006141号实验室资质认定评审准则及机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求的要求，运行系统管理方法和过程和理方法建立与我公司开展检测工作范围相适应的质 质量手册第 4 章 第2节第2页 共3页管理要求第一版 第0次修订管理体系颁布日期：2012年4月28日量管理体系，编制质量手册、程序文件以及相关的质量文件，按照文件实施并持续改进，确保质量管理水平和技术能力不断得以提高。4.2.4.1体系文件质量体系文件由三个层次构成：第一层次，即质量手册。质量手册阐述公司质量方针和质量目标，并描述质量管理体系，是机构实施质量管理、开展检测工作的纲领性文件。第二层次，即形成文件的程序。它是质量手册的支撑性文件，它是实施质量管理和开展检测工作的基本方法和要求。第三层次，即计划、记录表格、操作规范、标准规范、设备说明书、报告、图纸、软件等，它是实施质量管理和开展检测工作的作业指导书，它是程序文件的具体细化。4.2.4.2体系文件的学习、实施质量负责人负责管理体系文件的学习，有关人员需要的管理体系文件可以方便的获得。以适当的方式使有关人员理解和理体系的要求，并在自己的实际工作中加以实施。4.2.4.3管理体系的运行严格依据管理体系文件运行，必须保证检测工作诚实性、公正性、独立性，保证检测数据或结果客观公正，准确可靠，管理体系中各岗位上的工作人员要做到。4.2.4.3.1每位员工必须熟悉与本岗位工作有关的管理体系文件。4.2.4.3.2按照管理体系文件描述进行运作。4.2.4.3.3向质量负责人随时反馈管理体系存在的缺陷。 质量手册第 4 章 第2节第3页 共3页管理要求第一版 第0次修订管理体系颁布日期：2012年4月28日4.2.4.4管理体系运行监督按照管理体系文件规定，日常工作中对记录进行检查。4.2.4.4.1管理体系中各岗位人员信息反馈，处理检测工作中出现的问题；4.2.4.4.2外部提供的信息，上级机关，工作人员提供的信息；4.2.4.4.3内部审核；管理评审；4.2.4.4.4委托方的申诉和投诉；有关机构的评审。这些信息随时反馈给质量负责人，如果有管理体系存在缺陷的信息，由质量负责人启动“文件控制程序”完善管理体系文件，使管理体系始终处于受控状态和现行有效性。4.2.5支持性文件4.2.5.1 xxxcx03-2012文件控制程序4.2.5.2 xxxcx04-2012记录控制程序4.2.5.3 xxxcx05-2012管理评审程序4.2.5.4 xxxcx06-2012质量审核程序 质量手册第 4 章 第3节第1页 共1页管理要求第一版 第0次修订文件控制颁布日期：2012年4月28日第三节 文件控制4.3 文件控制4.3.1目的对管理体系所要求的文件（包括资料数据及需要控制的外来文件及标准）进行控制以确保使用的管理体系文件为最新有效版本。4.3.2范围我公司管理体系所有文件，资料和外来文件的控制与维护。4.3.3职责本要素由质量负责人负责，技术负责人协助，办公室、业务检测科负责具体实施。4.3.4控制内容和要求4.3.4.1 质量管理体系运行所需文件均需处于受控状态，包括质量手册、程序文件、计划、记录表格、操作规范、检定规程、校准规范、设备说明书、证书报告、标准、图纸、软件等。4.3.4.2 制定文件控制程序（见 xxxcx03-2012），确保：a文件发布前得到批准，确保文件充分适用；b定期对文件进行评审，确保文件持续适用且有效，经更改文件得到批准；c文件修改应有充分理由，并经过批准，由质量负责人指定人员修改，其修改状态得到标识；d确保在使用场所可获得适用文件的有效版本；e确保文件保持清晰，易于识别；f确保外来文件得到识别，并控制其分发；g作废文件应予以标识，防止非预期使用。 质量手册第 4 章 第4节第1页 共1页管理要求第一版 第0次修订文件控制/检测和/或校准分包颁布日期：2012年4月28日4.3.5 支持性文件 xxxcx03-2012文件控制程序第四节 检测和/或校准分包我公司具备独立对所承担的全部检测项目实施检测的能力，此要素不适合我公司。 质量手册第 4 章 第5节第1页 共1页管理要求第一版 第0次修订服务和供应品的采购颁布日期：2012年4月28日第五节 服务和供应品的采购4.5 服务和供应品的采购4.5.1 目的获得外部优质技术服务和对检测工作质量有影响的合格的材料是保证获得准确，可靠的检测数据十分重要的因素。因此，必须对来自于外部的服务和供应品的采购活动实施控制。4.5.2 范围影响我公司检测质量的外部服务与消耗材料供应。计算机系统检测软件。4.5.3 职责本要素由技术负责人负责，质量负责人协助，办公室组织实施。4.5.4 控制内容和要求4.5.4.1制定服务和供应品采购程序（见 xxxcx07-2012），确保选择满足开展检测工作需要的技术机构和供应商。4.5.4.2 只有经过检查或验证符合技术规范要求的供应品才可投入使用，并保存相关记录。4.5.4.3收集提供计量检定或校准的计量技术机构以及供应品的供应商的资质证明材料，由技术负责人组织评审，建立满足要求的计量技术机构和供应商名册，建立满足要求的提供计算机系统检测软件的机构名册，并经总经理批准。4.5.4.4技术资料员保存相关记录4.5.5支持性文件4.5.5.1 xxxcx04-2012记录控制程序4.5.5.2 xxxcx07-2012服务和供应品采购控制程序 质量手册第 4 章 第6节第1页 共2页管理要求第一版 第0次修订合同评审颁布日期：2012年4月28日第六节 合同评审4.6 合同评审4.6.1目的要求：标书，检测委托书和检测委托合同是我公司与委托方之间，传递双方同意的要求；是双方之间确立、变更、终止民事权利义务关系的协议，依法成立，就具有法律效力；是我公司经济活动的源头和依据，为确保双方的利益，必须对要求、标书、合同草案进行评审。4.6.2范围我公司接收的检测任务。4.6.3职责本要素由技术负责人负责，业务检测科实施。4.6.4控制内容和要求4.6.4.1对客户包括检测方法在内的全部要求和我公司的权力义务，形成书面文件，该文件要易于理解，不产生歧议；4.6.4.2我公司有能力和资源满足这些要求，履行义务；4.6.4.3当客户要求按其提供的检测方法检测时，必须在合同上注明，一般不再对检测方法进行评审。如果检测方法落后或过期，应该提醒委托方；4.6.4.4双方分歧及有多种含义语句必须在正式签署合同之前解决，经评审签署的合同，其每条款是经过双方确认并且含义明确。 质量手册第 4 章 第6节第2页 共2页管理要求第一版 第0次修订合同评审颁布日期：2012年4月28日4.6.4.5记录4.6.4.5.1评审记录要格式化；4.6.5.5.2保存评审记录，包括合同重大变化的记录，合同执行。期间客户要求及与客户进行讨论的有关记录（包括合同评审过程中，存在的分歧及最终协商结果，客户的要求等，客户要求和讨论结果要以传真或电子邮件等书面形式确认。）4.6.4.6合同的偏离对合同的任何偏离，执行允许偏离控制程序（见 xxxcx09-2012），及时通知委托方。4.6.4.7合同修改合同签订后如要修改，应重复同样的评审程序，并将修改全部内容通知所有相关人员。4.6.5 支持性文件4.6.5.1 xxxcx03-2012 文件控制程序4.6.5.2 xxxcx08-2012 合同评审程序4.6.5.3 xxxcx09-2012 允许偏离控制程序 质量手册第 4 章 第七节第1页 共2页管理要求第一版 第0次修订申诉和投诉颁布日期：2012年4月28日第七节 申诉和投诉4.7 申诉和投诉4.7.1目的以顾客为关注焦点，追求顾客满意是我公司的服务宗旨，始终满足顾客当前需求，理解顾客未来期望并力争超越顾客需求是我公司永恒的目标，必须对顾客的满意度和抱怨处置实施控制。4.7.2范围客户对我公司的所有申诉和投诉。4.7.3 职责该要素由质量负责人负责，办公室、业务检测科实施。4.7.4 控制内容和要求4.7.4.1 通过问卷调查，召开顾客座谈会，听取上级主管部门意见等形式，努力获取顾客感受和意见，以改进质量管理效率，提高服务质量和技术能力。4.7.4.2制定并实施申诉和投诉处理程序（见 xxxcx10-2012）申诉和投诉制程序。确保来自顾客和其他方面的抱怨及时处理。当抱怨确认为不符合工作时，按不符合工作控制程序（见 xxxcx11-2012）不符合工作控制程序执行。4.7.4.3 当申诉、投诉涉及本公司质量体系的适应性、有效性，办公室及时报告质量负责人，必要时进行内部审核或建议管理评审。4.7.4.4对收集的信息进行统计分析，确定各方面的需求和期望及需改进的方面，得到定性或定量的结果提交管理评审。4.7.4.5业务检测科应将所有申诉和投诉的受理、处理资料，记录整理归档，妥善保管。 质量手册第 4 章 第2节第2页 共2页管理要求第一版 第0次修订申诉和投诉颁布日期：2012年4月28日4.7.4.6相关部门在确认申诉、投诉事实后，应主动配合办公室组织制订并实施纠正和预防措施。4.7.5支持性文件4.7.5.1 xxxcx10-2012申诉和投诉控制程序4.7.5.2 xxxcx11-2012不符合工作控制程序 质量手册第4章 第8节第1页 共2页管理要求第一版 第0次修订纠正措施、预防措施及改进颁布日期：2012年4月28日第八节 纠正措施、预防措施及改进4.8 纠正措施、预防措施及改进4.8.1目的对不符合要求和规定的工作予以纠正，对可能造成不符合的原因加以预防，持续的改进，不断提高管理体系的有效性，保证检测数据、结果的质量。4.8.2 范围我公司检测工作和影响检测质量的支持性工作。4.8.3职责该要素由质量负责人负责，质量监督员配合，各科室负责具体实施。4.8.4 控制内容和要求4.8.4.1 不符合工作4.8.4.1.1不符合工作是指管理或技术活动中，已发生的不符合管理体系文件或检测技术规范、标准的要求。4.8.4.1.2潜在不符合工作是可能发生而未发生的不符合工作。4.8.4.2 原因分析与制定措施。4.8.4.2.1质量负责人主持，科室主管、质量监督员参加。必要时，由质量负责人邀请有关人士参加；4.8.4.2.2调查、分析、确定产生问题的根本（主要）原因；4.8.4.2.3制定最佳纠正措施，并进行评估。4.8.4.2.4如果不符合工作有再次发生的可能或存在潜在不符合工作，制定预防措施，并进行评估；4.8.4.2.5纠正和预防措施应该与问题的严重性和风险大小相适应。 质量手册第4章 第8节第2页 共2页管理要求第一版 第0次修订纠正措施、预防措施及改进颁布日期：2012年4月28日4.8.4.3改进4.8.4.3.1制定的措施形成文件，科室主管执行；并将执行情况和效果书面报告质量负责人。4.8.4.3.2发现检测结果可疑时，书面通知可能受到影响的委托方，并发布正确的检测报告。4.8.4.4监督质量监督员对执行情况和效果进行监督并向质量负责人汇报。4.8.4.5更改、补充管理体系文件发现管理体系有关文件有缺陷时，质量负责人主持有关文