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银行支行四项制度自查总结报告年以来，市农业发展银行按照银监分局关于加大防范操作风险工作力度的通知和 “四项制度”的要求，把案件专项治理工作纳入了各项工作之首，摆上了重要工作日程，采取了定期开展自查和“一级抓一级，一级对一级监督”的办法，使专项治理工作落到了实处。一、专项治理工作开展情况案件专项治理工作是堵塞业务经营的漏洞，消除各项管理隐患的一项自律手段，为了切实做好这项工作，农发行主要做了以下工作:1、制定了案件专项治理工作自查方案。按照省行的要求和市银监分局的部署，市农业发展银行制定了案件专项自治理自查工作方案，确定了指导思想、专项治理工作内容、检查方式与组织领导，为全面做好这项工作开了好头。2、组织领导。市农业发展银行成立了案件专项治理工作领导小组。组长：；副组长：王、；成员：。各县行部也相应成立了领导组织。3、确定了“四结合”的工作方法。按照中国农业发展银行省行和市银监分局的要求，市农业发展银行安排部署了全辖四县一部案件专项治理自查工作。为了避免走过场，在自查工作中，市农业发展银行研究确定了“四结合”的工作方略。即全面治理与突出重点相结合；业务自查与内部控制评价指标相结合；全辖统一部署与专业自查相结合；岗位制度建立与各项制度执行相结合。四县一部严格按照市行要求和部署进行认真自查。虽然几年来，市农业发展银行全面推进规范化管理，不断强化内控制度建设，严格规范业务操作行为，但在内控自查中，中国农业发展银行仍然发现了一些亟待解决的问题。如：会计基础工作方面、会计档案管理方面、信贷方面等等。省行派工作组对市农业发展银行和林甸县支行进行了为期五天的案件专项治理检查工作，共检查出三个方面19条意见，逐一进行了整改。二、出台了相应的制度、办法针对上述问题，市农业发展银行逐条逐项追踪整改，相应制定出台了一些制度和办法。一是市农业发展银行根据本行实际制定了关于进一步加强信访举报工作的若干规定，其内容十条十八款，其目的就是进一步增强干部职工自我保护意识，有效抵制领导干部的违规操作行为，建立起“便利、安全、高效”的举报机制。二是针对全辖各行部普遍存在着会计内勤人员分散的弊端，有针对性地配齐配强了会计人员，除坐班主任外，各营业室内配备5人，即会计记帐、复核、出纳记帐、复检、联行兼交换员各一人，明确划分了各岗位人员间的职责，逐步形成了横向纵向相互监督制约机制。三是制定了农发行行务公开制度，信贷“十公开”，会计“九公开”，人事“八公开”。自觉接受群众的监督。四是农发行出台了关于通讯设备和费用使用制度、财务管理办法、车辆管理办法等。五是进一步完善了各项制度和岗位责任制，力争覆盖所有部门、业务领域和各操作环节。六是制定出台了关于处理几种违规行为的暂行规定。七是确立了自查与检查相结合的制度，即各基层行每月自行检查一次，形成自查报告，报农发行，农发行不定期下基层进行
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