《材料管理制度》word版.doc

关于印发湖南省第四工程有限公司材料管理制度的通 知公司所属各单位、各项目部：在市场经济体制下，为适应市场激烈竞争的环境，更进一步加强提高管理素质。按照公司实现现代化信息化管理和执行质量、职业健康安全、环境保护三个标准管理体系的要求，切实做好材料供应管理工作，提高公司整体管理水平和经济效益。结合公司实际情况，现将所修订的湖南省第四工程有限公司材料管理制度印发给你们，希各单位遵照执行，原湘建四司发字（2008）第117号文件同时废止。 二O一O年 月 日材料管理制度第一章 总则第一条 材料的供应和管理是保证施工生产计划和各项经济技术指标 完成的重要条件。材料供管工作中，核心问题就是要做到，材料按质按量供应好，周转快、清耗低、费用省、保证企业生产经营持续有效地进行，取得更好的经济效益，结合公司实际情况，特制定本管理制度。第二条 本制度适用公司承建的房屋建筑、水电安装、道路、桥梁、装饰工程的分公司、项目部、工程分包单位。第三条 凡参与材料管理过程的部门或相关工作人员，必须遵守本制度。第二章 职责 权限第四条 公司材料部门职责：公司材料部门负责材料管理制度的建立与实施，负责对管理制度及各项管理规定的执行情况进行检查、监督、指导。第五条 各二级单位材料部门职责：根据公司有关文件精神，结合部门实际情况，制定本单位相应的规章制度，并对项目部材料供管工作进行检查、指导。第六条 项目部材料负责人职责和权限1、 负责本项目工程材料的需求、采购、运输、检验、收发、贯标以及信息统计工作的实际运作。2、 审核材料需求计划，编制材料采购计划，督促材料采购计划的实施，督促、检查仓库、现场材料管理以及采购材料的数量和质量。3、 协调本部门与其它部门之间的关系，协同有关部门对材料供应商进行评估，确定合格供应商，及时向项目部领导汇报材料厂供应情况，以促进决策和管理。4、 贯彻执行公司各项规章制度，做好本部门劳动纪律管理。不断发现问题和解决问题，及时组织制定改进预防措施，并监督执行。5、 有权决定拒收不合格的采购材料。6、 有权对材料供应商进行评估，具有选择、淘汰、提议权。7、 有权对多余材料、废旧材料、积压及超储材料提出相关处理意见。第七条 采购员主要职责：1、 根据批准的采购计划向供应商下订单；2、 根据采购订单向供应商追货，跟踪材料质量、数量和进场情况，对不合格材料以及超计划材料办理退货或索赔事项；3、 严格控制供应商的交货期，确保采购计划的实施，对采购计划的延误负直接责任；4、 对所需采购的材料要密切关注市场情况的变化，并及时了解市场行情领导报告5、 寻找新产品材料采购供应商，进行价格洽谈，并向供应商索取生产许可证，质量保证书等相关文件，确保采购材料的质量6、 做好采购工作的原始记录，信息采集输入，以便于对供应商进行评估，建立健全各类采购资料。第八条 仓库、现场材料员主要职责：1、 严格执行仓库管理规定；2、 采购回的料具要及时清点入库，同时办理好验收手续；3、 材料入库时装卸应轻拿轻放，分类码放整齐，标识明显，保证库存物品的完好无损；4、 料具出入库应及时登记有关帐卡，按时盘点并上报盘点报表，须知做到帐物相符；5、 现场材料员对进场材料严格按平面布置合理堆放，尽量一次就位，防止二次搬运；6、 对进场大宗材料要严格执行验收制度，不得疏忽大意出现差错，及时做好原始记录，保管好送货单据；7、 现场材料保管中，应该进行铺垫、架空、覆盖、码垛的按规定执行；8、 落实好安全防范措施，做好防火、防盗、防爆工作，并保持库内清洁，整齐、空气流通，要随时检查货品，防止变质。第三章 材料分类第九条 材料按ISO9001：2000质量管理体系分类：A类材料：钢材、水泥、红砖、砌块、砂、砾石、防水材料、室内装饰材料；B类材料：电料、电器、五金、电焊条等；C类材料：除A、B类材料外其它均属C类材料。第十条 便于企业材料的采购、运输、保管、统计分类：1、 钢材：螺纹钢、圆钢、盘元、冷拔丝、型钢、钢板、钢丝等；2、 水泥：普通水泥、矿渣水泥、火山灰质水泥、粉扎灰水泥等；3、 木材及木材建成品：之条、之木、木枋、木板、枕木、胶合木板等4、 地方材料：砖瓦、石灰、砂、砾石、碎石、电石等；5、 装饰材料：玻璃、陶瓷等；6、 水卫材料：卫生陶瓷、PVC-CL管件、给排水铸铁件等；7、 五金电器：园钉、园丝、工具类、紧固件、低压电器等；8、 化工材料：油漆类、颜料类、防水类、化工产品类等；9、 保温吸声材料：玻璃棉及制品、矿渣棉及制品、石棉板等；10、 大型工具：震捣器、电动工具和工具等；11、 劳保用品：工作服、安全帽、防护手套、面罩等；12、 低值易耗材料：扫把、钢铲、镐、砂轮片等13、 周转材料：脚手架钢管、扣件、钢模板、支撑等；14、 建筑门窗：PVC门窗、铝合金门窗等。第四章 材料采购控制第十一条 材料采购过程是材料管理的重要环节，要认真抓好以下几个步骤：1、 搜集有关的内部和外部资料，并进行整理分析，为制定企业采购决策和编制采购计划打好基础；2、 制定采购计划，根据预算部门和生产部门提供的工程材料需用量与施工进度安排，以及库存情况，编制季度或月度采购计划。制定的计划报项目主管领导批准后实施；3、 根据既定的计划联系供应商洽谈，下订单，签订订货合同，商谈或反复谈判，讨价还价、质量、送货、服务、风险赔偿等各种限制条件。向对方说明我方已实施的环境管理体系，提请对方关注；4、 到货验收入库。货到后采购员要督促有关人员进行检验和入库；5、 支付货款，货物到达后按合同支付货款。第十二条 为保证工程质量与不影响施工进度，需合格的供应商提供质量合格的材料，所以须认真选择和综合评价材料供应商，做到从严掌握，认真对待，选择理想的供应商；第十三条 项目部材料部门负责供应商的调查、了解、选择、控制、综合评价，报主管领导与相关部门确定，建立合格材料供应商名册；第十四条 供应商的选择标准：1、质量优良2、价格合理3、费用节省4、货物支付及时5、服务良好6、重合同守信誉。第十五条 供应商评价内容：一、 A|、B类材料供应商应从以下几点进行评价：（1） 供应商的一贯信誉如何？（2） 供应商的生产（经营）能力如何？（3） 供应商有无建立有效的质量保证体系？（4） 生产经营许可证是否有效？二、 C类材料供应商按照货比三家的原则选择。第十六条 供应商的年度考核评估：年度对供应商进行考核评估，目的是以期寻求最佳之供应商。考核评估的结果报主管领导，考核为合格者可继续登录于合格供应商名册。第十七条 重新评价供应商内容：（1）、供应商提供的产品质量是否稳定？（2）、供应商供应的货物是否能按时按量交货？（3）、供应商是否按承诺履约，服务信用度情况？（4）、供应商提供的材料价格水平如何？第十八条 建设单位指定的材料供应商同样要进行综合评价，按本章第十五条款执行，材料部门负责与建设单位沟通。条十九条 贵重、新型、高级装饰材料、电器设备的采购需经计划部门审定，报项目总工程师，主管领导签字批准后方可采购。第二十条 签订材料采购合同，要遵守国家法律法规的要求，平等互利公平的原则。材料人员在外签订供需合同，必须有法人的授权。第五章 现场材料和仓库管理第二十一条 现场材料管理准备阶段工作：工程开工前，现场必须具备三通一平条件，参与施工组织设计，做好现场平面布置规划，根据工程大小，应搭设必须的料具房、水泥库房。做好料场、仓库、道路、覆盖铺垫材料、计量工具等设施及有关业务的准备。第二十二条 现场材料人员根据组织设计和进度计划，编制各种材料进场计划交项目部，并组织实施，保证施工生产顺利进行。第二十三条 所有进场材料，都必须严格验收手续，过目、检尺、量方、过磅、过点。不但要重视数量验收，而且要重视质量验收，不得任意提高等级，严防亏方亏吨，计量工具应按规定即时校验，以保证计量准确，做到过磅有码单，量方有记录。第二十四条 进入现场的材料要根据平面布置图，分类、分规格合理摆放，摆放尽量一次就位，避免二次搬运，砂石归堆、红砖码垛，水泥码放整齐，随用随灌包，坚持先进先出的原则。第二十五条 好现场文明管理，现场用料坚持随用随清，红砖不能留底子，要逐垛挑完，砂、石也不许留底子，要边用边清。钢管模板拆下后，应及时归堆，分规格整齐堆放。第二十六条 材料进场收货要及时办理验收签字结算手续。第二十七条 规格、质量、数量不符，无特殊原因，损耗太大有权拒绝验收，所有进场材料必须按规定填好表格、临时收据，对外开具验收单要凭票、凭单、凭证对照。材料进场的原始凭证和记录要保存好，便于追溯。第二十八条 现场材料人员要坚守工作岗位，不得擅自离开现场，有事需离开时，应委托他人看管并经工地负责人同意，方可离开。第二十九条 材料耗料，坚持领料手续，做到实用实耗，不得以存代耗。第三十条 施工后期收尾阶段，掌握未完工程量，控制材料进场数量。清理剩余材料并组织退库、退场、及时拆除临时设施，回收处理废旧材料。第三十一条 料具入库必须严格验收手续，要拆捆、开箱、过目、点数、量规格、过磅，检验数量，而且也要重视检验质量，清点验收完毕及时填写“器材验收单”，登记好各类台帐。第三十二条 库外存放材料，要下垫上盖、防雨淋、曝晒，勤检查、防变质，做好保管与维护工作，以确保材料完好和安全。第三十三条 剧毒、易燃易爆物品要分库保管，易霉、易冻、易锈料具，工勤检查、勤保养；易损、易碎材料要交待装卸方法，并监督装卸，存放时要稳靠固定。第三十四条 材料各种台帐是材料动态记录，要求是：系统严密、及时准确，做到不拖、不重、不漏、不错，帐实相符，对材料质量，性能有特殊要求的要建立档案，符合可追溯性要求。第六章 材料的验证、验收管理第三十五条 材料的验证、验收是保证采购进场材料数量和质量的主要手段，项目部应严格执行材料验证、验收制度。第三十六条 A类材料钢材、水泥在货源处进行验证，首先目测材料外观、标识、包装，然后核对产品出厂合格证、质量证明书、化验单等资料，经确认符合后方可采购提货。有货没有产品质量证明的，必须在货源处取样试验出结果后，方可采购。第三十七条 材料进场验收应按下述程序办理：1、 核对证件。包括供应商发票、订货合同、产品质量证明书、合格证、化验单等；2、 实物验收。包括数量和质量验收。（1）、数量验收。计重材料一律按净重计算，检尺计量的按理论核算，松散材料量方、过磅、点数计量；（2）、质量验收。主要是检验材料外观质量是否有严重腐蚀、变形、破损、污染、挥发、渗漏等；（3）、凡需做复检试验的材料，材料在进场后一日内书面通知技术部门取样，材质书送达技术部门要有签收记录。3、材料验收中发现问题的处理：（1）、进场材料资料不全的作为待验处理，材料临时保管；（2）、凡材料规格、数量、质量标准与供货不符的隔离摆放，由采购员与供应商协调处理。第三十八条 建设单位提供材料验收，按本章第三十五、第三十六条执行。第七章 材料统计第三十九条 认真做好材料收入、消耗、库存数量的信息输入填报统计工作，以正确反映材料的采购成本和工程成本。材料统计数据要做到真实性、统一性、时间性，才能有效地发挥统计工作的作用。第四十条 材料进场入库收入统计。材料进场或入库后经验收刑具了“器材验收单”的材料，都要进行数量统计。凡材料在途、未办理验收、不合格、寄存、亏损数量、生产班组退回的材料均不在收入统计范围内。第四十一条 材料消耗量统计。在报表期内工程施工所消耗的材料数量，包括维修、技术组织措施以及科研等方面的消耗均应统计。开出领料单而未投入生产使用，现场存放的材料不得计入消耗量。第四十二条 材料库存量统计。材料在报表期尚未使用的材料，清查出的帐外材料，在运输途中的材料，已投入使用的工具性材料均属库存统计数量。第四十三条 材料调拨的统计。已开调拨的材料，已开调单未拿走的材料，都应做调出量的统计。第八章 材料标识第四十四条 对采购进场，建设单位提供的原材料，半成品进行标识。防止不同类型材料混淆或未经检验的材料误用。第四十五条 标识范围：A、B类材料。第四十六条 标识方法：标识牌的颜色分别表示材料的技术状态。绿色表示材料经检验试验“合格”；黄色表示“待验”；红色表示“不合格”。标识牌没有统一标准，项目自制。第四十七条 仓库材料标签标识。标签标识的材料有质量要求时，应有随行质量证明