环境标志--现场检查表.doc

（福建）有限公司环境标志管理体系内部审核记录 环境标志管理体系检查表要素/检查部门/检查内容判别4.1管理要求4.1.1职责 受检查部门： （1）是否指定了环境标志产品认证负责人姓名： 职务：是 否（2）是否有任命书是 否（3）是否提供组织机构图和对应职责是 否（4）是否建立环境标志产品保障措施文件是 否（5）该文件是否覆盖指南的全部要素是 否（6）是否建立文件化的环境标志产品投诉处理流程文件名称 文件编号 是 否（7）抽查投诉处理记录 有效处理记录是 否4.1.2资源 受检查部门： （1）与管理层交流是否配备了足够的生产设备和检验设备 是 否（2）现场观察验证生产设备和检验设备等资源是否充分是 否（3）是否有培训记录证实对关键人员进行了必要的培训 抽查12份培训记录（4）现场提问23人以验证培训效果 被提问人： 负责工位： 培训效果： 是 否是 否4.1.3标志与证书的管理 受检查部门： （1）是否建立标识与证书使用管理规定 文件名称 文件编号 是 否（2）上述规定是否与中国环境标志使用管理规定相符是 否（3）现场验证对证书和标识和使用情况证书使用情况：标识使用情况：是 否4.1.4 文件及记录 受检查部门： （1）是否建立环境标志产品保障措施文件单独建立了环境标志保障措施文件名 版本号 发布日期 签发人 使用原有的体系文件文件名 发布日期 版本号 签发人是 否（2）是否建立该文件对应所需记录是 否（3）是否提供记录清单是 否（4）文件及记录是否齐全，保存良好是 否4.1.5信息交流 受检查部门： （1）是否有文件化的信息交流控制程序文件名称 文件编号 是 否（2）该文件是否包括认证产品变更时应及时通知认证机构的要求是 否（3）是否建立信息交流渠道 是 否（4）是否建立环境法律法规和认证标准清单是 否（5）环境法律法规和认证标准是否收集齐全是 否（6）环境法律法规和认证标准是否均为有效版本是 否4.1.6不符合、纠正与预防措施 受检查部门： （1）上年度观察项是否完成整改 整改措施：（2）现场验证观察项整改有效性和上年度不符合项整改的保持情况是 否是 否（3）是否采取纠正与预防措施减少由此产生的影响和防止类似不符合的发生是 否4.1.7保障措施的评审 受检查部门： （1）是否对环境标志保障措施的运行进行评审是 否（2）是否规定应定期评审评审周期：是 否（3）评审结果是否形式文件是 否（4）抽查评审记录 评审记录是 否检查员： 检查组长确认： 要素/检查部门/检查内容判别4.2产品环境行为要求4.2.1产品的设计/开发 受检查部门： （1）是否有文件化的设计/开发流程管理程序文件名称（主要内容） 文件编号 是 否（2）上述文件中是否包括设计变更时的流程要求是 否（3）设计标准/规范的输入是否包括了环境标志技术要求的内容是 否（4）对设计/开发结果是否进行评审和验证是 否（5）设计/开发输出是否包括对关键原材料的要求是 否（6）设计/开发输出是否包括对生产过程的要求是 否（7）设计/开发输出是否包括对成品环境指标的要求是 否（9）抽查记录（指上述18条内容） 记录：是 否检查员： 检查组长确认： 要素/检查部门/检查内容判别4.2.2受控部件和材料采购 受检查部门： （1）是否有采购控制程序和供方管理程序文件文件名称 文件编号 是 否（2）是否有采购技术要求 主要内容：是 否（3）采购技术要求与设计/开发方案能否满足环境标志产品技术要求的要求是 否（4）采购技术要求是否传递给供应方是 否（5）供应方管理要求主要内容是 否（6）上述文件是否包括了对供应方的选择、评审和日常管理内容是 否（7）抽查记录 记录：是 否检查员： 检查组长确认： 要素/检查部门/检查内容判别4.2.3生产过程控制 受检查部门： （1）是否识别了关键工序 关键工序名：是 否（2）是否针对关键工序制定了工艺文件和生产操作规程工艺文件名称（主要内容） 文件编号 生产操作规程文件名称（主要内容） 文件编号 是 否（3）抽查生