滨医附院审计科20 xx年工作总结.doc

滨医附院审计科2006年工作总结 2006年，是我人生中不寻常的一年，因我由一个天真的幼儿教师，摇身一变成了审计师。两个不同的天地两个不同的性质，一个活泼天真，一个是严肃认真，怎样干好审计工作是我的一大挑战。努力了一年，自我感觉不错。这一年，在上级主管部门和医院领导的关怀和支持下，坚持以邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻执行审计法和审计署关于内部审计工作的规定，严格履行审计职责，强化职业道德建设，刻苦钻研业务技术，全年共开展各项审计300余项，为医院节约了大量资金。 2006年是我院各项改革迅速发展的一年，教学、科研、医院管理工作有条不紊的开展，我们审计科认真贯彻落实上级部门及院领导的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。 1.参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2.进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。3加强政治学习，促进精神文明建设。参加学习及培训，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我科每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。三 药品、物资审计对药品、材料的内控制度、购入、保管、发放等环节进行审计监督。 06年抽查药剂科药房及药库，抽查药品140种，帐实符合率99%；抽查物资设备科库存材料60种，帐实符合率100%；抽查无棣附院库存材料40种，帐实符合率达90%。对报废设备、物资变价处理进行审计监督，监督回收资金294192元。通过审计检查，各物资管理部门加强了对规章制度的落实，基本做到帐实相符，库房卫生清洁，物品摆放整齐，坚持定期盘点制度，从而保证了医院资金财产的安全与完整。四 设备、材料价格审计06年着重加强了对物资材料价格的审计工作，建立了价格信息库。对材料进行市场调查，上网查询、电话咨询等方式进行审计，对物资材料的采购货比三家，在性、价比的基础上，努力降低采购成本，严格验收制度。使我院的物资材料采购成本比以前年度大幅降低。六招投标审计。随着医院改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及医院物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计科有监督审计权，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。另外对设备购入后是否履行合同价格、规格、型号及招标要求进行审计，出具审计证明，凡购入的设备不经审计不得付款。凡不履行合同价格或招标规定的，审计科拒绝出具审计证明，杜绝以往扯皮现象的发生。一年来共参与招投标项目及物资采购项目150余项，涉及金额近亿元，为医院节约了大笔资金，规范了医院物资采购行为，维护了医院的经济利益。在防止经济纠纷、避免损失、维护单位的合法权益方面起到一定作用。七开展基建及维修工程审计，维护医院的合法权益 随着我院规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全科同志克服人员少，任务重，审计事务多的困难，以我院自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算等每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修工程项目114项，审计金额1807.95万元，审减金额61.19万元。为医院挽回了经济损失，维护了医院了的合法利益。八工作体会 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。 总之，06年经过努力，虽然取得了一定的经济效益和社会效益我的工作也受到了领导和职工的认可和支持，但是随着我院改革的进一步深入，将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨；审计制度有待进一步完善；审计方法需进一步改进；审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，在扎扎实实做好各项工作的同时，努力培养优雅和谐的环境文化、文明诚信的行为文化、严格规范的制度文化、积极向上的精神文化，塑造良好的行业形象。努力使审计工作再上新台阶。 审 计 工 作 体 会首先感谢领导给安排了一个适合我的岗位。说实在的，刚开始我是不喜欢这项工作，因我根本不知道审计是干什么的，闹了点情绪。通过一年的实践，我彻底明白了它的意义和性质。用内审协会专家的形象比喻内部审计就是单位实体的看家狗，严把质量关、严把财产关。 一年来的感想和体会很多，我就分别从以下几点来说一说。本年我分管工程审计。这对我来说是个全新的课题，也是一个巨大的自我挑战。心里一直嘀咕“我会干吗？我能干好吗？”，不行就学不懂就问，谁也不是天生的什么都会，我就是经常这样鼓励自己。郭科长也经常这样说：“慢慢来，慢慢学。”不要把什么都看得高不可攀。就这样我下定了决心，一点一滴去学去记，一点一丝去审。一年下来我终于懂得了基建、维修、管道、电气等工程的工程量的测量、计算、套用定额、上电脑结算等流程。一年审计项目114项，送审金额1807.95万元，审减金额61.19万元1、 影象楼的工程审计给我很大的启示。影象楼和食堂工程是06年的基建项目的大工程，工程量特大，项目特多，审计起来也就特难。没关系一点一点来，再难的事别人能建设我们就能审。抱着这样的态度，开始了一步一步的审计。先从楼顶开始，第一次防水、保温，第二次防水保温，彩钢屋面，等工程量的测量、计算我做的一丝不苟。不要轻看它只是简单的测量，这里面包含很多的智慧：观察地形，怎样测量既方便又简捷，误差又小。和我合作的基建科老测量员光说他干这么多年还是首次测量又快又准的。这使我对干好工程审计增添了很大的信心。接下来是玻璃隔断、厕所隔断、厕所防水、轻质板、外墙立邦漆、涂料、门窗、大理石地面、外挂等等一系列工程。这里我想说的有两个工程一是外挂另一个是大理石地面。首先说外挂，这是我遇到的最难的工程，因我不知道他们是怎样干的，施工过程我不了解，所以出现了问题。那就是窗套里面有无外挂的问题。当时我问基建科参与测量的人，他说有，那我就按整个面积计算。可是算后我不太放心，毕竟此项工程量特大价钱又太贵，我又是第一次接手基建审计，还是慎重为好。郭科长就让我就把工程量结算单送给基建科，让他们再审审。结果基建科长问我怎么量的，我就如实地汇报。他告诉说窗套内没有外挂，那么郭科长、基建科王科长和我就从新测量计算，扣除窗套的量，从而减少了一笔损失。再就是大理石地面工程，量特别大。量起来特麻烦：材料不同、形状各异、有内角、有外角、有增、有减。再加上参与测量人员的施工方不好好配合，爱做小动作，为防止工程量的失误，我就用脚踩住皮尺从起始一端碾到末端。一个工程下来尺子碾断了，鞋子碾烂了，工程量卡卡的，施工方急得光瞪眼，我就和他们解释公平公正是我们的办事方针。合同上订的按实测实结，该给的一分不少，不该给的一分不能多。有多少就是多少，不管他们是怎么做的，过程是他们的，结果是我们的，我们就按结果算帐。他们都嫌我们认真，是的，只有认真才能保证医院的钱财免受损失。另外本次工程不光是我事业的考验，也是我意志的考验，因在量的过程中，身体突然长病，腋窝囊肿发炎，必须立刻手术，可我想到，施工方是外地人，耽误一天就是一天的费用，会给他们造成很大的损失。我忍住疼痛坚持到晚上手术，第二天照常忍痛量工程。科长很心疼我，几次三番劝我休息，可我看到科室人员那么少根本周转不开，狠很心还是坚持下来了。一天假都没请，按期完成任务。三伏天，爬屋上墙很不利伤口的愈合，可是我还是挺住了。2、 锅炉房的审计给我很大的信心。锅炉房工程是我接手的第一个土建工程，对它的成功审计，给了我工程审计的及大信心和鼓励。不说施工过程的复杂性，单看图纸就够我忙乱一阵子的：哪是基础图、是什么样的基础（带形基础、独立基础、满堂基础等等）哪是墙体图、哪是配筋图（几号钢筋、怎么弯曲、理论公斤重量、接头的系数）哪是雨棚图等，学会看图纸是基建的第一步也是最关键的一步。拿到图纸我就看就找资料问专家，问施工方。不懂就不往下进行，一点一滴的学，说象蚂蚁啃骨头毫厘不差。郭科长时常给我鼓励“有小见大，你能审它（锅炉房）就能审大楼，麻雀虽小五脏具全，没关系不懂我就给你请老师。”就这样我从土方、基础、填土、砖墙、摸板、防水、保温、抹灰、脚手架、混凝土、钢筋混凝土、过梁等工程着手，进行计算工作量，套用相应的定额，最后结算。审的过程中施工方经常问审到什么程度了，我就风趣的说：砍掉你的脚（基础完了）、扒掉你的皮（墙体抹灰）、剔去你的肉（砌砖）、抽掉你的筋（钢筋）揭掉你的帽子（屋面）等来形象的说明我的进程。经过不到一个月的时间，我终于啃完了它。由它的造价138504.59元，审到92500.6元，审减46003.99审减率为33.21%。我的任务圆满完成，向科室递交了一份满意的答卷。我本人收获很大：我能胜任这份工作，我不光会当孩子王。我并不能骄傲，接下来的考验还很多，土建懂得差不多了，还有暖通和气电工程也要从头开始。接着就来了新的挑战：西宿舍的暖通工程，由于维修中心没有预算人员，他们找的外面人搞得预算。没有工程量明细，光有结算书，这给我们的审计工作带来及大的困难。好多的具体细节我们都不了解，我们就一遍遍的现场勘察、测量。记得测量那天，室外是零下10度也是今年最冷的一天，郭科长、王科长和我冒着严寒一点一点量管道，看现场，刨土勘察。到最后我们的手都冻僵了，简直无法记录可我们还是干得一丝不苟特别是郭科长，想得周、问得细、看得准，一点都不怕寒冷，我受到很大的感动，暗下决心一定要审好，当好她的得力助手。工程量量完后就该具体审计，管道安装、支架的制作、支架的安装、支架基础的制作安装、管道的防锈刷漆保温、阀门的安装、阀门的种类（闸阀、截止阀、球阀、法兰阀等）、泵房工程，一项一项，一步一步有条不紊。一周结束了审计，有原来的89468.68元审到76098.95 元 审减13369.73元。我又啃下一块大骨头。3、 院内的零星工程零星工程虽然没有大工程的量大，可是覆盖面及广，有土建工程，有暖通工程，还有电气工程。工程量统计起来也比较麻烦，地点不集中，地形各异，边边角角旮旮旯旯我都认真测量和计算。力争把误差减到最小，保证医院的每一分资金都用得合情合理。有前几个大工程的经验积累，审起零星工程来得心应手，并能对付所有的不定因素。两周先后审计了：医学院南院的管道改造工程、护理系的砌墙、康复楼的改造工程、影象楼前的花砖工程、影象楼前的地沟工程、垃圾铁皮屋工程等。有原来预算122149.55元审减到89816.75审减额为32352.8元审减率为26%。4、 其它审计。除工程审计外，我还参与了物资、设备、宣传、药剂、饮食服务中心等科室及无棣附院的审计工作，在这里我也学到了很多很多。说一个小小的例子：就拿家具来说，如果来了一张桌子他有一个报价，这个报价是整体的，而我们审的过程中就把它象庖丁解牛一样一块木头，一个丁子来算。桌面用料多少、抽屉用料多少、侧面用料多少、拉手几个、锁几个、人工多少、税金多少这样合计多少。和他们的报价比较，就知道每一件物品的价格折扣比，从而算出所有物品的价格。我们的分解算法，大大降低了物品的利润，经常激怒供应商，嫌我们太苛刻，并说我们是把他们的骨髓都砸干了，有时他们还出言不逊，但我们仍坚持原则，心平气和地和他们讲道理。即让他们心服又让他们口服，还要为医院办事情。有时他们会说，最怕的就是过你们的审计大关，走到审计门口心里就打怵。一年下来我们为医院审下不少的资金（具体的数据我们没有统计）青青的春色，热烈的夏夜，黄黄的秋景，冷峻的冬风，转眼间，我在这里干了一年。一年来的感想很多，简略归结如下：1、无论身处逆境顺境，保持一颗乐观、豁达的心桌上有半杯水，悲观者说：唉，只剩半杯水了！乐观者却说：太好了，还有半杯水！事物都具有两面性，好的一面和坏的一面，为什么不看好的一面呢？一线是辛苦，甚至专业不对口，但有宽松、和谐的人际环境，有率直肯干的领导，我可以锻炼意志、踏实工作，更会珍惜每一个好机会！豁达也同样重要，只有一个人心胸能够容纳失与得，他才能真正拥有得，舍得舍得，没有舍安有得，无施安有取，故能舍一池之水，便成一池之主，能舍一江之水，能成一江之气。2、保持谦虚谨慎，学会适应环境。俗话说：三人行，必有我师焉。科长经常说要多问，要不耻下问。所以我逮谁问谁，不论专业人士，还是非专业人士，只要他给我答案给我解决问题的方法我都不会放过。我必须学会适应环境。在没有取得成绩时，纵然你学富五车，才富八斗，那也仅仅是才华，首先应让环境接受你的能力，你才有机会表达你对事物的理解。3、不要轻视小事，而是从小事作起。曾国藩曰：凡成大事者，必尽克勤小事，没有人能跨越小事而直接成熟的。我们的眼睛可以望着远方，但双手一定要接近实际，正是因为小事的积累和成就，才成为做中事的依据，中事做好了，大事也才会完成。一屋不扫，何以扫天下！4