设备、生产计划、安全、质量事故管理程序范本汇总(WORD档).doc

/sundae_meng有限公司作业指导书文件编号JXL/SC-QW-12-2010第 0 次修订标题：设备管理维护保养规程修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页 码： 1/61、目的为了确保公司所有生产设备的正常运转，加强对设备的控制和保养，保证设备应有的精度性能，延长使用寿命，确保产品质量的稳定，实现规范化管理，特制定设备管理规范。2、适用范围适用于本公司产品生产制造过程中生产设备的购置、管理和维护保养。3、职责3.1生产部是设备管理的主管部门，负责制定本制度，对公司新增生产设备的购置、设备的维修、保养进行管理、监督、检查和考核，制订设备保养（检修）计划，并组织实施。3.2 生产部负责指导设备使用部门和操作者正确使用、保养、维护各类生产设备，对设备使用的持续能力，寿命负责。并参与设备保养（检修）计划的实施。3.3 特种设备的管理、监检、定检由企业管理部安环科负责；特种设备的使用、维护、保养，由生产部负责。3.4 质检部使用的监视与测量设备，由质检部负责管理、使用、维护、及小故障的排除。生产部负责故障的排除、检修。4、设备管理4.1全公司可使用设备统一编号，建立设备台帐，做到技术资料齐全一机一档。4.1.1对新购置的设备进行验收、登记、资料收集存档。验收内容：A )包装箱是否有损坏；B )开箱后按装箱单核实备件、工具、说明书、技术资料、随记文件是否齐全；C )设备外表面是否有磕碰、划伤、掉漆等表面缺陷。4.1.2对大、精、专设备安装后由生产部机电设备部组织质检、技术、生产使用等有关部门对设备的主要技术性能指标进行验收，并将验收记录填写清楚，由有关验收人员签字，存档，该设备移交生产使用部门。4.1.3对自制设备、小型设备，由使用部门验收，资料交机电设备部进行统一编号、存档。4.2机电设备部在日常管理中，监督、指导操作者对设备的安全操作、日常点检保养等工作。4.3根据设备进厂使用日期和年限，制定设备保养（检修）年度计划并按计划组织实施。4.5设备的日常使用、维护保养4.5.1生产现场使用的设备应进行状态标识，并保持生产设备处于完好状态。4.5.2设备的操作者，应实行定机、定人操作。并应经培训、结合实际操作考核合格后方可上岗操作，特殊工种必须携带操作证上岗操作，电工、电气焊工、起重操作工、热处理、无损检测按特殊工种标准要求执行。审核：批准：有限公司作业指导书文件编号JXL/SC-QW-12-2010第 0 次修订标题：设备管理维护保养规程修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页 码： 2/64.5.3操作者要严格按照设备的“三好”（即；管好、用好、保养好）“四会”（即：会使用、会保养、会检查、会排除简单故障）、“四项要求”（即：整齐、清洁、润滑、安全）操作设备。4.5.4严禁超负荷，超规格、或精机粗用等违章现象的出现。4.5.5设备使用部门应严格要求操作者执行设备日常点检维护保养程序，按日常保养的要求实施点检、维护、保养。日常点检保养主要内容：开机前各润滑点面加油，对各旋转部位手柄灵活可靠性进行检查，空运转试车，确认正常后进行生产加工，下班前20分钟认真清扫、擦拭设备表面加油，并作好设备巡检保养使用记录。4.5.6每周末对设备进行一次大清理。4.5.7设备的日常点检、保养由操作工或者设备的具体使用者负责，机电设备部负责监督。4.6设备维修、保养的分类4.6.1一般维修。包括以下内容：A )日常点检及保养（简称日常检修，设备的一级保养可与日常点检及保养同时进行）；B )故障检修；C)设备的二级保养（简称二保）。4.6.2设备的三级保养（简称三保）。4.7设备的一般维修4.7.1日常点检及保养（一级保养）。日常巡检及保养是指每班必须进行的设备维护保养工作。A )内容 a）按“十字作业法”（保养“十字”法，即：清洁，润滑，紧固，调整，防腐。 清洁，指设备外观及配电箱（柜）无灰垢、油泥；润滑，指设备各润滑部位的油质、油量满足要求；紧固，指各连接部位紧固；调整，指有关间隙、油压、安全装置调整合理；防腐，指各导轨面、金属结构件及机体清除掉腐蚀介质的浸蚀及锈迹。）规定进行作业；b）按各设备规定保养内容进行作业；c）填写好设备日常点检记录。B)分工日常点检及保养内容由机电设备部制定，经本部门主管领导批准后，由操作工人根据具体内容执行，由设备管理人员进行指导监督执行。C)有关规定 日常点检中发现本岗位操作工不能处理的问题时，由班长报告设备管理技术人员及维修人员进行处理，并验收。若当时不能处理，在不影响生产质量的情况下，可由机电设备部作为一保内容，列入维修计划中进行。有限公司作业指导书文件编号JXL/SC-QW-12-2008第 0 次修订标题：设备管理维护保养规程修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页 码：3/64.7.2 故障检修A)内容在生产正常进行、设备突然发生故障时组织的检修活动。B)分工由机电设备部技术人员，查明原因，确定应急抢修方案，由技术人员和维修操作人员共同执行，最后由机电设备部进行验收检查，并做好记录。C)有关规定对重大事故一定要查明原因，并按公司有关规定逐级上报。4.8 设备的二级保养4.8.1 内容在日常点检及故障维修中不能完全恢复设备性能时，应做为二保项目列入工作计划中。对设备的局部或部分零件进行检修、修理、调整，以恢复设备的性能。一般每12个月进行一次。4.8.2 分工由机电设备部根据设备运行情况制定作业计划，由生产总监批准，以机电设备部各岗位检修人员为主，设备操作人员为辅共同进行检修，由机电设备部和使用部门共同验收，并做好记录。4.9 设备的三级保养4.9.1 内容对设备进行全面解体、清洗、修复或更换损坏零件。化验、更换润滑油、恢复设备功能，满足工艺要求，一般12个月进行一次。4.9.2 分工A)根据设备运行状况，由机电设备部组织制订计划，经生产总监批准后执行。B)三保计划由机电设备部技术人员、维修人员与设备使用人员共同实施。C)由机电设备部组织公司领导、技术人员和设备使用部门人员，对三保后的设备进行验收。D)做好保养记录，经设备技术人员及设备相关部门主管领导签字后，交设备处归档。4.9.2 三保计划的调整A)根据设备的实际状况，三保计划可提前或推后。B)更改计划，由设备相关部门提出申请，经生产部同意，报生产总监批准后方可执行更改计划。4.10 日常点检保养内容A)为了保证设备原有性能，对设备上的规定部位（点）进行预防性的周期检查，使设备的隐患和缺陷 能够得到早期发现、早期预防、早期处理。B）点检保养由岗位维修工，按周期定期，定检检查，做到设备运转正常，认真进行分析处理，并做有限公司作业指导书文件编号JXL/SC-QW-12-2010第 0 次修订标题：设备管理维护保养规程修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页 码： 4/6好设备检查记录。C）做好各种报表，确实掌握设备状态，编制维修计划、备件计划等。D）主要检查设备的振动、异音、温度、压力、连接部松弛、龟裂、导电线路的损伤、腐蚀、异味、泄露、气味、液体和气体管道的跑、冒、滴、漏等，对给油装置的给油、加脂、各种给油作用部位的检查及油脂更换，调整各设备松弛的螺丝及设备上的制动器、限位器、液压装置、液压装置的调整，其它设备上的简单调整。4.11设备的大修、中修，计划外修理。由机电设备部根据设备使用年限及二、三级保养计划，将设备的中修、大修计划分别编入到设备的二、三级保养（检修）计划当中，经生产部、生产总监审核批准后由机电设备部实施，在实施过程中要派专人现场监督。4.11.1设备中修、大修计划的编制，由设备使用部门向机电设备部提出，机电设备部审查后列入设备的二、三级保养（检修）计划。4.11.2设备中修、大修的目的是恢复其主要精度、性能、效率，达到或基本达到设备出厂时的技术标准要求或满足产品要求的标准。设备大中修应按下列要求进行：A）由机电设备部按计划联系委托设备生产厂家修理或迁出厂外修理。B）大、中修后应按规定办理竣工手续，并按4.1.2规定验收,交付使用部门使用。C）需大、中修的设备，应在协议中规定保修期，在保修期内出现的问题应由承修部门负责返修。4.11.3计划外修理是指设备在使用过程中突发事故，机械障碍导致的意外修理。除应按4.12中规定查原因外一般维修不能恢复初始状态的可临时办理修理计划，按大、中修的程序和要求进行。4.11.4凡经大、中修、计划外修理的设备都应填写设备的二、三级保养（检修）记录，同设备的二、三级保养（检修）计划一同存档登记备查。4.12 设备事故的分类处理在使用过程中由于突发事件造成停产或设备不能正常使用的情况，称谓设备事故。4.12.1设备事故分类为一般性事故、重大事故、特大事故三大类。A）一般事故：设备中断使用4小时以上、24小时以下，修理费用在5万元以上，二十万元以下的。B）重大事故：设备中断使用24小时以上，5昼夜以下，修理费用在二十万元以上，一百万元以下的。C）特大事故：设备损坏严重，无法修复，维修费用超过一百万元，设备中断使用5昼夜以上的。4.12.2事故性质a)责任事故：凡属于人为原因，如违反操作规程，擅自离岗，超负荷运行，维护保养不当等。b)质量事故：凡因设计、制造及安装原因致使设备损坏、停产或效能降低者。c)自然事故：凡因遭受自然灾害致使设备损坏，停产或效能降低者d)其它事故：上述三类以外4.12.3事故上报程序责任人责任单位-机电设备部生产部部长公司有限公司作业指导书文件编号JXL/SC-QW-12-2010第 0 次修订标题：设备管理维护保养规程修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页 码： 5/64.12.4事故发生后应按以下程序办理；a）发生人员受伤应立即抢救伤员；b）须保护现场并立即报告本部门领导和主管部门；c）重特大事故立即报告上级主管部门（电话、书面等形式）；4.12.3事故发生当日填报设备事故报告单。4.12.4事故发生后管理部门应组织有关人员召开事故分析会，查找原因，分清责任。4.12.5设备事故处理须做到三不放过，即：a)事故原因不清楚不放过；b)事故责任者没有受到教育不放过；c)没有防范措施不放过；责任主要有两种：A)违章操作造成的人为事故；B)机械、电器故障造成的自然事故，查找出原因后制定防范措施。4.12.5事故发生后主管部门应坚持“三不放过”（事故原因查找分析不清不放过，事故责任者及员工没有受到教育不放过，没有制定防范措施不放过）的原则办理。4.12.6在有必要的情况下召开职工会议，通报事故原因和防范措施，使全体职工受到教育。4.13设备分类4.13.1设备分类的原则是以企业内部实有设备的大、精、尖、稀、特、价值分类，分为I类，列为重点保养设备，设专人（定人）操作与保养。4.13.2中小型普通设备，吊车、自制等设备，价值较低的列为类设备。对精工设备和粗加工设备应分开使用和保养。4.13.3公司设备分类见设备一览表。4.14设备的封存与报废。4.14.1对暂时闲置不用或应大修、中修的设备暂时不能实施修理的应预封存并进行标识。4.14.2封存设备按以下程序办理：A)利用设备登记台帐登记，列明封存理由；B)对闲置设备应标识：完好的设备标识为“完好”、待修的设备标识为“待修” ；C)申请报废暂没处理、失去修理价值的标识为类。D)各裸露表面涂防锈油，用腊纸覆盖。4.14.3封存设备的启动应按4.1.2规定办理。4.14.4对完全失去本身性能年限久远，超过服役期的落后设备，精度难以达到工艺要求无修理价值的，经评审鉴定，折算残值等程序办理报废手续。机电设备部负责报废设备处理。4.15生产设备档案管理、特种设备档案管理由机电设备部管理、归档等。特种设备注册、报检、定检年检由安环部办理等。有限公司作业指导书文件编号JXL/SC-QW-12-2010第 0 次修订标题：设备管理维护保养规程修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页 码： 6/6监视与测量设备档案管理由质检部管理、归档等。 5、引用文件5.1设备控制程序 (JBG/QP-6.3-01)5.2工作环境控制程序 (JBG/QP-6.4-01) 有限公司作业指导书文件编号JXL/SC-QW-13-2010第 0 次修订标题：生产计划管理规定修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页 码：1/21、目的对生产计划进行合理安排和调度，在满足不同顾客需求的基础上，提高合同履约率。2、适用范围适用于生产和采购计划的管理。3、管理职责3.1生产部负责公司生产计划的总体安排和调度。3.2供应部负责采购计划的总体安排和调度，并组织供方单位实施采购计划。3.3各生产车间负责生产计划的具体实施。4、管理要求4.1 生产部根据销售部生产任务通知单和库存等情况确定当月生产任务，编制月生产作业计划及时下发车间、相关部门执行。4.2 各车间、相关部门根据月生产任务编制车间、部门生产作业计划和措施，并及时下达到班组。4.3 生产过程安排必须有生产计划单，在计划单中注明：产品、牌号、规格、数量、执行标准、技术协议、生产日期、完工日期和相关要求。4.4生产部根据生产计划、库存情况及时编制好物资采购申请单（必要时提供采购物资订货技术条件）交供应部，及时采购生产用原辅材料，保证生产进度。4.5供应部根据生产计划、原材料库存报表及实际库存情况，安排采购计划，保证物资供应。4.6生产部负责人必须随时掌握生产计划完成情况，加强协调、督促、检查，对影响生产进度的责任人员进行处罚。4.7生产过程发生质量事故或出现不合格品应及时会同质检部处置解决。4.8产品制作完成，车间负责人应认真督促有关质检人员进行检验，并及时转运出车间。因特殊原因、计划延迟或取消，应及时与有关部门协调。编制：审核：批准：有限公司作业指导书文件编号JXL/SC-QW-13-2010第 0 次修订标题：生产计划管理规定修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页 码：2/24.9生产任务完成，应及时编制完工单，经终检人员、质检部成品库保管员签字后返回生产部。4.10生产部定期组织召开生产调度会。各车间、部门汇报、协调，提出存在问题、解决办法，措施实施责任人，检查时间。4.11调度会必须检查上次会议布置工作执行情况，对未按计划生产，影响生产进度的责任人进行处罚。4.12生产部每月月底前将本月各车间、部门生产计划执行情况及延期处理情况，用书面形式汇报生产总监。对各级有关人员生产计划执行情况进行考核，与经济责任挂钩。有限公司作业指导书文件编号JXL/SC-QW-14-2010第 0 次修订标题：安全文明生产管理规定修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页 码：1/31、目的为强化公司生产现场管理，创造安全、文明、卫生的生产环境，提高生产效率，培养员工良好的素养，树立公司整体形象。2、适用范围适用于公司安全、文明、卫生生产管理的实施、检查和考核。3、管理职责3.1企业管理部负责办公现场的安全、文明生产管理。3.2各部门、车间负责本部门、车间的安全、文明生产的实施。4、管理要求4.1管理原则：4.1.1生产秩序管理实施层层落实，级级包干，一级抓一级，一级为一级负责；4.1.2各车间、班组、分管领导，对本单位生产秩序，具体推行与实施进行日常监督、考核、分解。4.1.3各责任区、责任人负责本区域生产秩序的监督、考核。4.1.4各责任区责任人对本区域生产秩序负责。4.1.5公司的所有标识线必须统一颜色、统一宽度，所用的牌、卡、图等格式一致。4.2现场管理要求：4.2.1定置管理要求：A)各生产现场的所有物品必须根据生产实际情况，定置摆放；B)定置摆放的设备操作台、控制柜等无单独控制室，以黄色实线进行标识区域，不得将区域内物品移到区域外，与工作无关人员一律不得入内。C)移动的生产设备、工装等必须指定位置，以黄色虚线进行标识区域，其它物品不得长期占用，移动物品用完后，立即转移到区域内。D)对不宜非操作人员靠近的设备，在条件允许的情况下采用黄色栏杆隔离，实行参观通道和操作通道分离，并做出分道指示。供操作工进出的隔离栏门必须处于长闭状态。在条件不允许的情况下，采用区域线标识并挂警示牌。E)在工作中常用的工具、量具必须放在工具车、工具台的上层，不常用放下层，不用的放入工具箱内。F)有盒子的工具、量具在使用过程中，必须放在盒子内，不得随意放在工作场所。G)对成批量的工装、模具，按区域存放，区域内必须分品种、规格集中存放，做到：两只成排，三只成行。H)用于存放产品的工位器具，必须进行着色或挂牌标识，分清合格品、待处理品、不合格品、让步放行品。编制：审核：批准：有限公司作业指导书文件编号JXL/SC-QW-14-2010第 0 次修订标题：安全文明生产管理规定修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页 码：2/3I)工具箱内有条件情况下，实施分层存放，上层为常用或轻的工具，中层为重或不常用工具，下层为个人物品。工具箱内必须清洁有序。J)因特殊原因放在区域外的临时存放，及超宽、超长物品必须有警示标识。K)有指定场所的物品必须放入指定场所，无指定场所的物品必须整齐的放在适宜的场所，不得放在设备及其附属设施上，不得放在可见箱、柜、台等物品上。4.2.2定岗管理要求：A)各岗位必须挂岗位标识牌，牌上注明：岗位名称、生产班制、各班制的安全、质量、生产负责人、岗位目标。B)各岗位必须明示和岗位相关的工艺卡片、操作规程、岗位职责等文件的有效版本。C)和岗位相关的通知、记录等必须放在固定的文件架上，并按时间顺序整齐夹放。D)按岗位要求发放的劳保用品及自备茶杯等，必须统一整齐存放在固定位置，不用时归回工具箱。E)车间所有场所、物品及卫生责任区，必须明确到责任人，并在各责任区醒目的位置标识。F)存在安全隐患及存在危险源的易燃、易爆、易伤害的区域，要有醒目的警示标识，必要时进行安全隔离。G)车间的动力设施等，隔离操作室的门必须处于长闭状态，并在门上贴上醒目的警示标志。H)各岗位严格按设备操作规程操作设备，严禁违章操作。对有资格要求的设备，必须持证操作，严禁无证操作。4.2.3定量管理要求：A)生产过程中产生的各种废料、待处理品等必须用相应的工位器具存放，及时清理和转运，存放量以不溢出为准。B)分类存放的废品、垃圾必须放入指定的池内，所有池子必须安装门，进出物品后必须及时关门。池内物品必须及时清理，不得溢出池外。C)对定量存放的物品，必须明确最高、最低库存及最大码放量，超出规定量的必须进行警示标识。4.2.4定时管理要求：A)立即清理生产现场与工作无关的物品、杂物，保持生产现场清洁有序。B)及时从生产现场撤离过期、失效或定期归档的文件、记录等。C)立即清理占道、占操作现场的杂物，对通道及操作现场的积油、积水必须立即清理，对积油、积水槽内的油、水要定期清理回收，最长时间不得超过一周。D)不得在设备周围放置配件、工具等，维修换下的配件的以旧换新退回仓库，作为备件用的要放入指定的工具箱或仓库。E)及时从现场撤离过期、失效的标语、口号、文件、图表、标识等。有限公司作业指导书文件编号JXL/SC-QW-14-2010第 0 次修订标题：安全文明生产管理规定修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页 码：3/3F)随时保持工作场所所有墙面、玻璃、门、桌、椅、柜、架等所有设施的整洁，严禁出现污手印、脚印。G)下班前必须清理、归位好当班所有工具、工装、文件、记录、产品等，清理好工作现场，无下一班交班的必须关闭所有不用的水、电、气。H)及时修复生产现场损坏的设备、工具及办公设施，禁止破损的设施在现场使用。4.3管理方法：4.3.1车间指定专职管理员对生产秩序进行日常的监督、检查与考核。检查分日查、周查、月查。日查以班组自查和专职管理员巡查为主，周查由专职管理员组织人员进行检查，月查由公司组织人员进行全面检查。4.3.2检查实行百分制考核，根据公司的整体情况，确定每月公司的月度目标并公示，各车间按班组情况进行二次分解，作为检查结果考核依据，车间自查以班组为记分单位。4.3.3各责任区负责人负责所辖责任区每日的检查、考核；并将管理、检查、处罚按责任分解。4.3.4各责任区、责任人对检查发现的问题必须立即落实整改。4.3.4本制度适用于日常检查、定期检查。公司统一检查或公司临时通知的特别检查按临时规定执行。有限公司作业指导书文件编号JXL/SC-QW-17-2010第 0 次修订标题：质量事故管理规定修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页 码：1/2 1、目的： 为了进一步促进产品质量管理工作的提高，加强全体员工对产品质量的责任心和责任感，确保产品质量的提高，特制订产品质量事故管理制度。 2、适用范围： 本管理规定适用于生产全过程中造成的质量事故。3、 不合格品管理制度对不合格品的管理要坚持“三不放过”原则，即：不查清不合格的原因不放过；不查清责任者不放过；不落实改进措施不放过。这一原则是质量检验工作的重要指导思想，坚持这种思想，才能真正发挥检验工作的把关和预防的作用。对不合格品的现场管理主要做好两项工作，一是对不合格品的标记工作，即凡是检验为不合格的产品，应当根据不合格品的类别，分别涂以不同的颜色或作出特殊标记，以示区