总监现场管理细则(WORD档).doc

/sundae_meng总监现场管理细则一、 前言：多年的实践表明：一个项目监理工作的质量水平，关键在于现场监理部的运作，而总监在现场监理部中起着领导核心的作用，总监管理工作能力和业务水平在相当程度上决定了监理部的成效，而监理部的成效在很大程度上影响着监理公司的声誉，从而也影响着监理公司的发展。通过近几年的内审（巡检）也证实了这一点，有些总监自身责任心不强，是工作推着总监走，而不是总监推着工作走，走一步算一步、走到哪算到哪，项目监理部的人员更是如此，不知道自己的工作职责在哪？不知道工作应该怎么干、干到什么程度才是到位？每天都是象“冻水磨”一样，“一拨一转”的被动工作，监理人员无工作热情。项目部上次审核出的问题一大堆，下次审核，问题原封不动依然存在，使贯标审核工作流于形式，严重影响着公司整体监理工作质量的提高，从而也影响着公司业务的进一步发展。有些总监会说：总监一天外部协调工作太多、会议多，程序性的问题顾不上。但一个总监就是一个战场的最高指挥员，既要研究战略，更要研究战术，指挥好下级各部队，最大限度的发挥好每个监理人员的作用，使项目监理部整体规范高效的有序运转，才能既为业主提供高效的监理服务，又能最大限度的规避风险，而且，只有这样，总监的工作压力才会减轻。所以，为了发挥总监的主心骨和火车头作用，使项目监理部的监理工作一开始就规范有序开展，提高项目监理部的监理工作成效。特此将总监的现场管理工作按工程的进展进行细化，帮助和督促总监规范有序做好现场监理工作。二、操作细则（一）、开工前期总监的主要工作：1、组建项目监理部：（1）办理总监任命书，签发总监代表任命书；（2）到公司综合管理部刻制项目监理部印章；（3）根据监理合同要求及工程特点、工程规模等，在分公司领导的帮助下，确定项目监理部人员，并进行分工和确定岗位职责；（4）与业主协调建立项目监理办公室、宿舍及配备必要的办公桌椅、资料柜；与公司综合管理部协调配置办公设备、安全帽、胸卡、监理日记、资料盒（袋）、监理部门牌、“监理职责图”和“监理程序图”（并悬挂）；与工程技术部协调配置必要的检测设备、仪器、规范、标准图集；（5）收集单位营业执照和资质证复印件、总监任命书、项目部所有人员的的各种证件复印件，包括：学历证、职称证、各种资格证、注册证、见证取样员证；（6）建立收发文本、资料盒及目录、建立业主财产登记本、现场规范及标准台账、现场检测设备及仪器台账、项目监理部人员流动登记表；（7）制定项目监理部现场监理工作管理制度，并张贴在项目监理部办公室内；（8）安排人员填写新开监理项目报告单，并报公司工程技术部；（9）组织项目监理部全体人员，学习公司作业文件，并要求全体人员，每做一项工作前先仔细阅读公司作业文件的相关规定，最大可能的认真、规范操作，从一开始就养成规范操作的良好习惯，从而也可减轻总监在监理过程中的管理工作压力；（10）建立资料管理制度，将资料盒按资料分类进行分类标识，并编分类序号和资料盒序号，盒内提前装好卷内目录清单及填好表头，以后每来一份资料，及时按序装入并填好清单，便于查阅、防止丢失。2、开工前的技术准备工作（1）监理规划编写：在监理合同签订及收到工程设计文件后、第一次工地会议前，组织专业监理工程师依据监理投标书、监理合同及工程技术文件，编写监理规划，监理规划内容详见新监理规范GB/50319-2013，(新增了人员进退场计划)。如果建设单位在委托监理合同时一并委托相关服务的，可将相关服务工作计划纳入监理规划。监理规划完成后先由总监进行初步审核，然后填写监理规划批复书，交公司工程技术部由公司技术负责人批准后、在召开第一次工地会议前报送项目业主。批准实施的监理规划上必须手签编写人、审核人（公司技术负责人）姓名；（2）施工图纸会审：收到项目施工图纸后，组织监理人员熟悉设计文件（施工图），对图纸中存在的问题，分专业审核并填写勘察/设计成果核查记录，落项目监理部名称、盖项目监理部章后复印一式两份，一份报项目业主、一份留存项目监理部。同时，应组织监理人员积极参加业主组织的设计交底会，并鼓励监理人员主动抢先发言，给业主留下第一好印象。参建各方对设计交底会议纪要及设计方答复进行签章确认，监理方由总监进行签认，不能由其他人员代签，并加盖项目监理部印章；（3）监理细则编写：在工程开工前，组织专业监理工程师，在认真熟悉图纸的基础上，根据监理规划要求，结合本工程实际按工程施工顺序，认真编写能指导监理工作的监理细则，监理细则主要内容有：专业工程特点、监理工作流程、监理工作要点、监理工作方法及措施。监理细则应包括专业性较强和危险性较大的分部分项工程。细则应具有针对性和可操作性，符合专业特点，确实能指导监理工作，要做到不管是谁（监理员和其他人员），只要一看监理细则就能进行实际操作。总监要对编写完成的监理细则进行认真审核，不合格的坚决退回重写，彻底扭转编写监理细则纯粹是完任务的现状（编写的监理细则既不能指导监理工作，也从来没有人看），总监审核合格、批准并由编写及审批人进行手签后方可实施；监理细则可随工程进展编写，但应在相应工程开始施工前完成，并经总监审批后实施；（4）组织监理部全体人员对本项目的环境因素和危险源进行辨识，按公司管理体系有关文件的要求进行控制和管理，并填写环境因素识别与评价表和危险源辨识与风险评价表，报送公司工程技术部。针对可能造成重大人员伤害的危险源，项目部编写应急准备与响应预案，报送公司工程技术部备案；（5）第一次工地会议：组织人员认真准备第一次工地会议资料，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要应由项目监理部负责整理，与会各方代表应会签。在该会议上总监要做好以下工作：a、对施工准备情况提出意见和要求；b、介绍项目监理部人员情况，以便参建各有关方人员工作联系对接；c、介绍监理规划的主要内容；d、介绍监理工作程序及要求及对监理资料流转管理要求，并打印一套监理程序资料作为交底资料交给施工单位；e、对施工现场的环境保护、安全生产、文明施工、职业健康等相关方面提出建议和要求；f、研究、制定工地例会制度，确定召开例会的周期、地点、会议主要议程、必须参加会议的主要人员及会议纪律；（6）组织各专业监理工程师审查施工单位报送的施工组织设计，审核签认或提出修改意见，监理提出的修改或补充意见应签于报审表上或单独列出作为附件，将签署了意见的报审表和修改意见附件复印一份，给施工单位返回一份进行修改，另外一份留监理部。修改完后第二次报审的施工组织设计，需按监理第一次提出的修改意见进行对照审核，如果修改合格，则需在监理审核意见栏签署验证结论，如果修改验证不合格则提出继续修改意见，按上一循环程序进行，直至修改合格。但每次的报审表和修改意见及验证记录监理部必须留存一份。报审的施工组织设计修改完善后，应由总监签认后报建设单位；（7）审查分包单位资质：组织专业监理工程师审核施工单位管理人员资质，重点核查进场的项目经理资质，检查其是否与投标文件相符，如与投标文件不符时，及时汇报业主，并通知施工单位，该人无签字权，工程若有分包时，在分包工程开工前，专业监理工程师应审查施工单位报送的分包单位资质报审表和有关资质材料，符合规定后，总监进行签认，审查意见需填写在分包单位资质报审表上；（8）安排人员对进场施工单位主要管理人员、特殊工种作业人员资质进行检查，主要检查职称证、资格证、岗位证，要求检查原件，留存复印件，并在报审表上签署检查意见；（9）安排人员对进场施工设备、检测计量设备进行检查，特别要严格检查涉及安全方面的塔吊、起重设备和压力容器等是否符合有关规范、规定的要求。塔吊安装完成后必须委托当地的特种设备管理单位进行检测、验收，取得合格证后方可使用。进场的检测计量设备主要检查其名称、型号规格、合格证等材料是否符合要求，主要计量设备由法定计量检定部门进行检定，出具检定合格证书后方可使用；（10）安排人员对施工单位报审的施工单位的试验室和第三方试验室的资质进行考核，具体要求详见LYZY01-2010(A)第4.2.7条款。对报审资料不全的应努力说服施工单位向检测单位索要，并留存报审审核意见记录；（11）安排专业监理工程师审查施工单位报送的开工报告及相关材料，具备开工条件时详见LYZY01-2010(A)第4.1.8条款，由总监签发开工意见，并报建设单位审查。建设单位批准后，总监应在开工日期7天前向施工单位发出开工令，开工日期从开工令中载明的开工日期起计算；（二）、施工过程中总监的主要工作1、质量管理体系工作：（1）要求监理人员依据设计要求、合同及规范要求，检查验收进入现场的各种工程材料、构配件。主要检查其名称、型号规格或标号、数量、生产厂家、出厂日期、出厂合格证、出厂检验报告、外观等是否符合要求，并按见证取样的有关规定进行抽样复试，复试报告必须填写出厂合格证编号或炉批号等与合格证相对应的信息，使复试报告能证明所复试的是哪批材料合格与否，对于不能证明的复试报告应尽量要求施工单位与检测单位协调，完善复试报告漏洞；合格证复印件上必须注明用于本工程的炉批号及数量、合格证原件存放单位及存放单位盖章。（2）砼质量控制：a.现场自拌砼：要求监理人员对进场水泥、砂子、石子、矿物掺和物、添加剂进行检查验收及抽样复试，对已由法定计量检定部门检定过的计量设备进行现场秤物复验，如果符合要求，则固体物料的数量控制就由自动计量设备控制；而水量的控制则在首次开盘鉴定前，先按配合比报告单进行缩分试验，核对其坍落度是否在配合比报告的范围内，如果在其范围内，则以后水量的控制，就按测定坍落度的办法来控制，如果差的较大，则要求试验单位重新调整配合比报告单。首次开盘时，要由施工方组织，由施工、试验、监理三方参加首次开盘鉴定，并多留一组首次开盘鉴定砼试块。b.商品砼：要求监理人员以车为单位进行交货检验，实测砼坍落度、检查砼出厂合格证，尤其是在泵送阶段，防止往砼罐内随意加水。（3）见证取样：要求监理见证员按见证取样管理规定的要求，对见证（必须实施见证取送样的）材料、成品、半成品、试件、试块等进行见证取样，并在取样见证登记表上进行登记见证取样情况和复试报告结果，登记要及时，不得回忆后补，要用手工填写，不能用电脑打印，应填写的内容要及时填写，不得空白。见证取样的数量按建设部建建（2000）211号文件规定：达到应取样数量的30%即可，否则，见证的越多，监理承担的责任越多。所以，监理部要提前要求施工单位报送根据各有关方已批准的施工进度计划编制的取样计划，监理部要对该取样计划进行审核，然后监理部要根据批准的批准的取样计划编制见证取样计划，并送施工单位一份，以后监理见证取样数量就按该见证取样计划控制，并严格执行。（4）测量放线成果的复核和确认：安排测量人员对施工单位报送的施工测量放线成果及保护措施进行检查、复核：施工单位测量人员资质证书及测量设备检定证书、施工平面控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施，复核必须有复核记录，复核找出双方的偏差，对照测量规范，确定偏差是否在规范容许范围内，若超出规范，则和施工方一起查找原因，并进行纠偏；若复核符合规范要求，则将复核偏差及规范要求容许偏差值、复核结论标注于复核记录上，复核人签名及复核日期。根据复核结论在施工测量放线报验单上签批，并附测量放线复核记录。（5）施工旁站监理：根据房屋建筑工程施工旁站监理内容和要求，总监应安排人员对施工中的重大部位、关键工序进行旁站监理，旁站前应要求旁站人员仔细阅读旁站监理细则，切实掌握旁站要看什么、干什么？怎么样是符合要求、怎么样就不符合要求？不要让旁站监理成了做样子。同时，旁站完成后要求及时手工填写旁站监理记录和签名。记录主要内容要全，尤其是旁站日期、部位、浇筑砼数量、设计砼强度等级、设计砼配合比容许坍落度范围、现场坍落度实测值、现场取样数量等，现场发现的问题、监理提出的整改建议、施工方整改情况、监理验证结论等一定要闭合。（6）隐蔽验收：要求监理人员十分重视隐蔽验收工作，如：钢筋数量、规格、级别、长度、锚固长度、模板几何尺寸、垂直度（重要构件的标高）等等。若隐蔽验收工作留有瑕疵，必然造成工程质量隐患、返工浪费、影响进度、在监理、施工、业主之间出现矛盾，增加总监协调工作量，且严重影响以后监理工作的顺利进行；隐蔽检查（验收）记录上监理检查（验收）意见及签名必须由专业监理工程师手工签署，严禁由施工单位提前用电脑打印。（7）检验批的验收：要求监理人员认真签署检验批资料，尤其是刚刚开始阶段，对施工单位上报的资料要认真审阅内容及数据，不能拿过来就埋头签字；监理审核意见及签名，必须由专业监理工程师手工签署，严禁由施工单位提前用电脑打印。（8）监理通知的发放和验证：对于较重要的问题必须用监理工程师通知单的形式通知施工单位，监理通知由监理工程师编写、总监审核签署（或授权专业监理工程师签署）后发放有关施工方一份、业主一份、监理留存一份，并由接收人在发文本上签名；监理通知发放后，应安排专人督促施工方整改和回复，监理人员应在施工方报送的监理指令回复单上逐条（有多条问题时）签署验证结论，验证结论必须准确肯定，不能有歧义。验证合格的问题即可闭合；验证不合格的问题，签署继续整改意见，并将该回复单由总监（或专业监理工程师）签字后再复印两份，返回施工方一份、业主一份、监理留存一份，然后督促施工方继续整改和回复，第二次报送的回复单监理人员应继续检查验证，直至全部合格和闭合为止。（9）监理例会：总监和主要专业监理工程师，在开会前要准备好会议议程和议题，会议由总监或其授权的专业监理工程师主持，参会人员要进行签到（签到表由监理留存），由指定的监理人员做好会议记录，并编写会议纪要，总监审核签认，会议纪要形成后需要经与会各方签章确认，然后及时发放给与会各方。（会议纪要不能仅有监理一方签章，避免以后对会议纪要出现歧义和矛盾）。（10）设计变更：当设计变更导致施工图修改时，监理部接到设计变更后，总监要及时督促专业监理工程师在原图纸上进行标识：a.整张图纸变更时，将原图纸做“作废”标识，隔离存放；b.局部变更且较复杂时，将变更部分用钢笔圈出，注明“此处已变更，详见XXX号设计变更单（或其他依据）”，并签署标识人姓名和标识日期；c.局部变更较简单时，将变更内容直接在图纸上修改，注明“此处已变更，详见XXX号设计变更单（或其他依据）”，并签署标识人姓名和标识日期。 发生工程变更，无论是由设计单位或建设单位或施工单位提出的，均应经过建设单位、设计单位、施工单位和监理单位的签认，并通过总监下达变更指令后，施工单位方可进行施工；（11）现场签证：总监要督促专业监理工程师在办理现场签证前应做到以下几方面： a.仔细阅读招标文件、投标书、施工合同、设计图纸等与本工程有关的造价文件，确定该部分工作是否包括在原合同总价之内、是否应该调整合同费用（有些合同规定一定数量内的变更或签证不予调整合同费用）； b.要及时和业主及总监沟通，只有业主和总监同意后才能签署； c.签证单上要说明签证原因、数量（增加及减少数量）、规格、型号、功率、重量等技术指标，以便在办理结算时准确套用定额。总监要对专业监理工程师签署的签证意见进行审核。（12）进度款审批：总监督促专业监理工程师及时对已完工的合格工程进行计量，并按施工合同的约定，审核工程量清单及工程计量报审表，并报总监审定，总监审定签署（必须由总监签署）工程款数额后，报建设单位审批，总监根据建设单位的审批意见，向施工单位签发工程款支付证书；（13）不合格工程通知：监理人员在工程巡视、检查、验收过程中，发现工程质量存在系统性问题、经口头或书面通知后整改无效的问题、工程实体质量缺陷时，向总监汇报，经总监同意，可向施工单位发不合格工程通知，要求施工单位进行整改。施工单位将整改结果以监理指令回复单的形式回复监理单位，总监指定专业监理工程师进行验证，并将验证结论签署在回复单上；（14）工程（局部）暂停指令和复工审批：当发现施工存在重大质量隐患、安全隐患，可能造成质量、安全事故或已造成质量、安全事故时，总监应及时下达工程（局部）暂停指令。经施工单位的整改，当质量隐患、安全隐患已消除，局部恢复施工条件时，监理人员审查施工单位报送的复工申请及有关材料并验证符合要求后，总监方可签发复工报审表，同意施工单位继续施工。(三)、现场监理服务的管理1、总监必须明确监理人员的签字权，该总监签字的资料文件，杜绝监理工程师或监理员代签”。2、监理服务应进行标识，监理人员进场工作期间应佩戴胸卡，进入施工现场应规范戴好有公司徽标的安全帽，现场办公室门口应挂监理部标识牌，办公室和宿舍应尽量分开。3、总监应一身作则，带头严格执行现场监理工作管理制度，并督促现场全体人员，自觉遵守现场监理工作管理制度。4、指定专人对项目业主提供的技术文件进行验收，填写项目业主财产登记表。5、建立收发文管理制度，督促大家收发文时，严格按收发文制度操作，及时在收文登记表或文件发放记录表上进行登记及收发文人签名。6、总监要定期认真检查监理日记，在检查完的监理日记上签字，对检查出的问题要告知当事人，要求加以改进或完善。同时，要在内部工作检查记录表上进行记录；每个项目监理部要有一本连续、完整的监理日记，建议每个子目和专业负责人都参与监理日记记录，主要记录一天的监理工作情况，包括现场巡视、隐蔽验收、旁站监理、见证取样、材料进场、方案审核、资料签署和开会、收发文、业主指令及无文字指令的业主口头指令等等，都要在监理日记中有简要记录，对业主的口头指令记录要十分详细，要记明时间、地点、当时现场都有哪些人等（事后办理确认单要求业主予以确认）。7、总监要督促有关人员及时编写监理月报，并进行审核签字，按时上报业主和公司综合部。监理月报的内容及数据要详实、准确，不能凭空编造，要能反应现场的实际情况。8、总监要认真准确的做好项目部每月的考勤工作，考勤表要张贴在现场办公室墙上，做到公正、公开，并及时上报公司综合管理部。考勤报表要严禁弄虚作假套取现场补助费的现象，一经查出将严厉处罚，套取的补助费将双倍返还，并追究总