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十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编 版 本 号：第5版修改状态：第0次修改 分 发 号：十七冶发展改革部汇编2 0 1 0年5月十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录清单及保存期限记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 4.1201001 (1) 文件发放/领用登记表 4SQYQG 4.1201001 (2) 文件发放/领用登记表 4SQYQG 4.1201002 文件评审记录 3SQYQG 4.1201003 文件修改记录 3SQYQG 4.1201004 归档文件交接清单 *（见注）SQYQG 4.1201005 文件销毁申请表 *SQYQG 4.1201006 文件目录清单 2 SQYQG 4.1201007 发文稿纸 4SQYQG 4.1201008 文件处理标签 4SQYQG 4.2201009 体系运行记录表格修改/增减申请表 3SQYQG 4.2201010 记录控制清单 *SQYQG 4.3201011 目标和指标实现情况及评价记录 3 质量、职业健康安全、环境、科技创新、培训报表具体见相关制度SQYQG 4.4201012 环境因素识别、评价表 3SQYQG 4.4201013 重要环境因素清单 2SQYQG 4.5201014 危险源辨识评价表 3SQYQG 4.5201015 重大危险源控制清单 2 月度重大隐患排查报告 2SQYQG 4.6201016 法律法规和其他要求清单 2 合规性评价报告 2 集体合同 3 沟通、协商与交流业绩评价报告 3 管理评审计划 3SQYQG 2201017 管理评审记录 3 管理评审报告 3 十七冶人员能力情况数据库 *SQYQG 4.8201018 十七冶 年度教育培训计划 2SQYQG 4.8201019 部门培训申请表 *SQYQG 4.8201020 个人外部培训申请表 *SQYQG 4.8201021 十七冶员工培训实施记录 21记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 4.8201020 个人外部培训申请表 *SQYQG 4.8201021 十七冶员工培训实施记录 2SQYQG 4.8201022 十七冶特殊岗位人员（ ）持证上岗登记表 3SQYQG 4.8201023 十七冶特殊岗位人员（ ）取证登记表 3SQYQG 4.8201024 十七冶 年 月培训月度实施情况统计报表 3SQYQG 4.9201025 施工机械设备台帐 3SQYQG 4.9201026 施工机械设备操作人员登记表 3SQYQG 4.9201027 施工机械设备进场试车验证记录 2SQYQG 4.9201028 工程现场基础设施（不含机械设备）配备登记表 3 SQYQG 4.9201029 特种设备安装验收记录 * 机械设备运行保养履历书 2SQYQG 4.9201030关键工序/特殊工序施工前设备验证记录 3SQYQG 4.9201031 办公生活大临设施验收检查表 3 SQYQG 7201032 项目跟踪和投标信息记录台帐 2SQYQG 7201033 投标工作结果分析月报表 2SQYQG 7201034 项目跟踪和投标工作计划 2SQYQG 7201035 项目投标报名/资格预审申请表 2SQYQG 7201036 投标/签订合同授权代理人申请表 3SQYQG 7201037 市场开发合同移交登记台帐 2SQYQG 7201038 投标项目主要管理岗位推荐表 2SQYQG 2201039 市场信息筛选评审记录 3SQYQG 2201040 招标文件评审记录 3SQYQG 2201041 投标文件评审记录 3SQYQG 2201042-1 重大商务标评审记录 3SQYQG 2201042-2 重大技术标评审记录 3SQYQG 2201043 工程设计方案评审记录 3SQYQG 2201044 合同评审记录 3SQYQG 2201045 合同交底记录 3SQYQG 6201046 工程物资采购计划表 3SQYQG 6201047 工程物资采购供方调查评价审批表 2SQYQG 6201048 工程物资到货验证记录 3 SQYQG 6201049 工程物资合格供方名录 3SQYQG 6201050 供方业绩评定表 3SQYQG 6201051 安全和环保物资验收记录表 3SQYQG 6201052 工程物资采购情况月报表 32记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 6201053 质量证明书台帐 *SQYQG 6201054 入库验收单 *SQYQG 6201055 领料单 *SQYQG 6201056 消耗料单 *SQYQG 6201057 十七冶工程设备采购供方评价调查表 2SQYQG 6201058 十七冶工程设备合格供方名录 2 分包资源采购计划 *SQYQG 4.10201059 十七冶分包工程申请表 2SQYQG 4.10201060 分包商（工程、劳务）考察会签意见表 2SQYQG 4.10201061 工程劳务合格供方名录 2SQYQG 4.10201062 十七冶分包工程合同签约会签表 4SQYQG 4.10201063 工程分包队伍进场验证核查表 2SQYQG 8201064 劳务分包队伍评定审批表 3SQYQG 4.10201065 分包商（工程、劳务）季度评价表 2SQYQG 4.10201066 特殊过程确认记录表 *SQYQG 4.10201067 顾客提供产品的丢失、损坏与不适用情况记录 5SQYQG 4.10201068 项目综合情况旬（月）报表 2SQYQG 4.10201069 在建项目综合情况季度报表 2SQYQG 4.10201070 工程回访计划 2SQYQG 4.10201071 工程回访记录 2SQYQG 4.11201072 固体废弃物清单 2SQYQG 4.11201073 废弃物处置情况登记表 3SQYQG 4.11201074 消防器材配备、维修、更换登记表 3SQYQG 4.11201075 易燃品/有毒有害化学危险品的保管、使用和处置记录 5SQYQG 4.12201076 演练/演习记录 3SQYQG 9201077 检测设备台帐 3SQYQG 9201078 A、B类检测设备变动情况报表 2SQYQG 9201079 检测设备复检、校准记录 2SQYQG 9201080 检测设备送检通知单 2SQYQG 9201081 年度检测设备周检计划 2SQYQG 4.13201082 顾客满意度测评汇报表 3SQYQG 4.13201083 施工（生产）过程顾客满意度调查表 3SQYQG 4.13201084 工程（产品）交付后顾客满意度调查表 33记录编号 记录名称 保存期限（年） 十七冶顾客满意度评审汇总表 3 内部审核实施计划 3SQYQG 4.14201085 内部审核检查表 3SQYQG 4.14201086 不合格/不符合项报告 3 内部审核报告 3SQYQG 4.14201087 首（末）次会议签到表 2SQYQG 4.15201088 质量/环境/职业健康安全监视测量记录 2SQYQG 4.15201089 问题整改通知单 2SQYQG 9201090 施工组织设计(方案)评审意见表 3SQYQG 9201091 施工组织设计(方案)审批表 3SQYQG 18201092 试验委托单 * 试验报告 *SQYQG 18201093 例外转序审批表 * SQYQG 18201094 工程中间（专业）交接验收记录表 *SQYQG 18201095 单位工程技术竣工清单 *SQYQG 18201096 单位（子单位）工程有关安全及功能检测计划表 3SQYQG 4.16201097 员工体检登记表 3SQYQG 4.16201098 建筑施工场地噪声测量记录表 3SQYQG 4.16201099 环境/职业健康安全绩效评价报告 3 安全、环境报表 3SQYQG 4.172010100 质量问题通知单 2SQYQG 4.172010101 不合格品报告 * 事故/事件调查处理报告 * 纠正/预防措施信息数据分析报告 3 QC成果 *SQYQG 4.202010102 纠正/预防措施信息记录 3SQYQG 4.202010103 纠正/预防措施实施记录 3 注：1、凡未编制表格号的，其记录以适宜的行政文件、合同、报告、报表等形式出现。2、“*”号对应的记录保存期限执行有关档案管理规定。 3、安全环保专用资料格式及其表样、特种设备（压力容器、锅炉、压力管道、客运索道、起重机械）施工生产和产品质量资料格式及其表样，在集团公司相应制度中列出清单。4文件发放/领用登记表SQYQG4.1201001（1） No:文件名称文件编号使用单 位分发号数量领用时间领用人备 注发放部门：经办人：文件发放/领用登记表SQYQG4.1201001(2)文 件 名 称文件编号领用单位领用份数领用人领用时间共印份数 发放部门： 经办人：文件评审记录SQYQG 4.1201002 No：文件名称文件评审组织部门文件评审参加部门、人员文件评审参加部门、人员文件评审内容文件评审结果审核人：记录人：年月日年月日文 件 修 改 记 录SQYQG 4.1201003 No:文 件编 号修 改 内 容修改状态修改人审核人批准人生效日期 归档文件交接清单SQYQG 4.1201004 No：发 文时 间文 件 编 号文 件 标 题份数 备注： 本表一式2份，双方签名后各存一份移交单位：移交人： 移交时间：接收部门： 接收人： 接收时间：文件销毁申请表 SQYQG 4.1201005 No：序号名 称文 号/版 号销毁份数批准人： 经办人： 销毁人： 年 月 日 文 件 目 录 清 单SQYQG 4.1201006 No：序号名 称文号/版号修改状态审批人： 编制人： 中国十七冶集团有限公司SQYQG 4.1201007 发文稿纸十七冶 【201 】 号缓急： 密级：签发：会签： 部/室领导核签：主送：抄送：拟稿单位：拟稿人： 电话： 拟稿日期：校对人：份数：附件名称：主题词：标题：文 件 处 理 标 签SQYQG 4.1201008 年 月 日来文单位来文号收文号密 级来文份数文件标题拟办领导批示 办理情况 体系运行记录表格修改/增减申请表SQYQG 4.2201009 No：名 称单位修改/增减理由：修改/增减的内容(另附表格)单位领导意见：审批意见： 批准人： 年 月 日 记 录 控 制 清 单SQYQG4.2201010 No：序号记 录 名 称记录编号使用单位（或部门）备注 目标和指标实现情况及评价记录SQYQG4.3201011 No：单 位 名 称目标实施时间目标评价时间目标和指标计划：目标和指标实现情况：存在的问题：分析评价结论： 报送单位负责人： 填写人： 年 月 日环境因素识别、评价表 SQYQG4.4201012 No：序号施工阶段作业活动环境因素环境影响时态/状态直接判别为重要环境因素环境影响因素评价打分是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度影响周期综合得分填表单位/部门： 填表人：填表日期:注：时态：a.过去; b.现在； c.将来。 状态：a.正常； b异常； c.紧急。 直接判别为重要环境因素的判别依据：a）已违反或接近违反法律法规或强制性标准要求的环境因素；b）虽不违法但政府高度关注或强制监测的环境因素；c）政府明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质；d）政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素、废弃物管理；e）异常或紧急状态下预计产生重大环境影响的环境因素；f）其他相关方高度关注或有明确要求的环境因素。重要环境因素控制清单 SQYQG4.4201013 No：序号施工阶段作业活动环境因素环境因素影响类型时态/状态对应的法律、法规和其他要求条款主要控制措施注： 时态：a.过去; b.现在； c.将来。 状态：a.正常； b异常； c.紧急。控制措施计划包括：a.制定目标、指标和管理方案； b.执行运行控制程序； c.教育与培训； d. 监督检查； e. 制定应急预案 填表单位/部门： 填表人：填表日期:危险源辨识评价表SQYQG4.5201014 No：序号施工阶段作业活动 危 险 因 素可能导致的事故可接受风险准 则控 制 状 态是 否 有 效是 否 为重大危险源具体描述注：直接判断为重大危险源的依据：a） 不符合法律、法规和其它要求以及国家和相关方对危险性较大工程的界定要求；b） 当地政府有关部门或业主通过检测可能影响职业健康安全的、有明确规定的危害因素。c） 经过现场排查危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的重大事故隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的重大事故隐患。d） 曾发生过事故或同行业类似活动发生事故的，未采取有效措施，或发生过类似职业病的；e） 相关方、员工合理抱怨或要求；f） 直接观察到的重大危险；g）采取新技术、新工艺、新材料、新设备，由此产生新的危险源。填表单位/部门: 填表人: 填表日期: 重大危险源控制清单SQYQG4.5201015No：序号施工阶段作业活动 危 险 因 素可能导致的事故对应的法律、法规和其他要求条款类别具体描述填表单位/部门： 填表人: 填表日期： 法律法规和其他要求清单SQYQG4.6201016No：序号文件名称发布单位文件编号发布时间实施时间实施条款审批人： 编制人： 年 月 日 管理评审记录SQYQG2201017（1） No：时 间地 点主持人参加人员(见签到登记表)会议内容：SQYQG2201017（2） 管理评审记录续页 第 页共 页 记录人：十七冶_年度教育培训计划SQYQG4.8201018 No：序号单位(部门)名 称培训岗位(工种)培训内容培训目的培训人数培训时间 培训方式备注审批人： 填表人： 年 月 日 部门（单位）培训申请表申请单位（部门）签章： SQYQG4.8201019申请培训部门培训班名称讲师、培训执行人培训方式培训时间培训地点培训内容及课程概述：受训对象及人数