品质部工作手册模板.doc

广州市精鼎电器科技有限公司GUANGZHOU JINGDING ELECTRIC TECHNOLOGY CO.，LTD品质部工作手册编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:20 年 月 日发布 20 年 月 日实施品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-001A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第1页 共26页目 录第一章 公司公共部分内容3第一节 公司的组织架构图 3第二节 公司质量方针和质量总目标3第三节 内部文件管理与记录的控制4第四节 电脑的使用4第五节 产品型号图号编制方法.6第二章 品质部公共部分内容6第一节 品质部组织架构图7第二节 品质部质量目标7第三节 质量检验的基本概念8第四节 检验的职能8第五节 抽样检验9一、 抽样检验的基本概念9二、 抽样方案的两类风险9三、 GB2828.1-2003抽样方案的使用与抽样方式方法10 第六节 质量分析改进常用的统计方法12第三章 品质部相关程序文件与管理制度13第四章 各岗位员工职责、权限与工作流程方法14 第一节 品质主管工作职责与工作方法流程 14第二节 品质技术员工作职责与工作方法流程15第三节 品质统计文员的工作职责与工作方法流程16第四节 机加检验组组长工作职责与工作方法流程15第五节 装配检验组组长工作职责与工作方法流程17第六节 来料尺寸检验员与外观检验员工作职责与工作方法流程18第七节 机加工巡检员工作职责与工作方法流程19第八节 机加工外观检验员工作职责与工作方法流程20第九节 绕线检验员工作职责与工作方法流程20第十节 装配巡检验与入库检验员工作职责与工作方法流程21第十一节 装配包装外观检验员工作职责与工作方法流程22第十二节 出厂检验员工作职责与工作方法流程22第五章 公司文件清单 23品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第2页 共22页前 言质量检验是质量管理体系运行中的重要工作，是质量保证的重要方式。作为质量检验的主要职能部门，品质部的工作质量将对质量管理体系运行的有效性和效率产生重大的影响，因此品质部的工作方式、方法等需更科学，更合理，从而有一本工作手册来指引员工更方便的工作便迫不及待了。目的：编制本指导书的目的是方便本部门人员的日常工作，工作统一，便于管理。范围：本部门内部使用。品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第3页 共26页第一章 公司公共部分内容第一节 公司组织架构图执行董事总经理管理者代表销售部人力资源部技术部品质部行政部财务部生产部研发部第二节 公司质量方针和质量总目标公司质量方针： 精益求精，持续质量改善； 鼎新无限，超越顾客期望。一、精益求精，持续质量改善 解析：企业生存之本就在于产品质量。我们要精益求精、坚持不懈的追求卓越的品质。精鼎充分授权全体员工从 设计质量、制造质量、服务质量和每一个工作环节上持续改善、不断努力，让顾客、供方、员工和企业共享成果。二、鼎新无限，超越顾客期望解析：要不断采用新技术、新工艺、新材料，开拓创新，全面提高企业的核心技术竞争力，开发具有市场挑战性的产品，以顾客关注为焦点、满意为目的，站在顾客的角度，提供更多、更好的增值服务，满足和超越顾客对我们的期望，实现我们将来能为航空、航天事业制造电器产品的美好愿景。公司质量总目标： 1、产品出厂批合格率 100%2、成品一次性检验合格率99.5%3、顾客满意度97%4、顾客投诉处理率 100%5、出厂产品返修率（常态故障）0.3%品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第4页 共26页第三节 内部文件管理与记录的控制一、 内部文件的管理品质部内部文件的管理具体按公司的文件管理控制程序，当程序文件发生更改时以程序文件为主，以下几点为基本要求：1、文件的编制：文件编制需有文件编号，品质部编写的三级文件品质内部作业指导书（检验指导书）的编号应为WI/JD-PZ-A，品质管理制度的编号为精品字-号文(如精品字2010-001号文),文件发放前编写人需统一到品质主管处领取编号并登记。2、文件的发放：如果是第一次发放，文件编写人根据文件的使用需要，填写文件发放通知单，并批准下发至行政文控。3、文件的增发：对工作需要或因文件丢失、破损等的情况，必须增发文件，则由申请人填写文件申请单并经编制部门经理批准后由行政部负责发放，如需新增发整份文件/技术图纸时，需由副总经理/副总工程师批准才能发放。4、文件的受控：所有下发的技术工艺、图纸、作业指导书必须每页都盖有“受控文件”、日期、保管部门发放代号等章，试制产品图纸盖“试制图纸”章，否则拒收，作废文件不得使用。5、文件的更改：如需对文件进行更改，由原编制部门填写文件更改申请单经原批准人批准后才可对文件进行更改，文件编号版本依次上升为A1、A2、A3、A4、B。二、 记录的管理控制品质部记录的管理控制具体按公司的记录控制程序，当程序文件发生更改时以程序文件为主，以下几点为基本要求：1、记录的建立：品质部门负责本部门记录表格内容的设计并经部门经理审核，管理者代表批准后下发，且记录表格使用前需到品质部申请表格编号QR/JD-PZ-A并登记，与品质技术有关的表格需保存至少三年，其它按实际需要而定。2、记录的填写与签核：记录表由作业人员填写或指定的专人填写，填写必须规范、准确、及时、完整、清晰（不能使用铅笔），并由相关人员签核，以保证记录的真实、完整、有效。3、记录的修改：记录一般不得涂改，特殊情形只能划杠修改，应保持原内容仍清晰可见，并由修改人在修改处签名或盖章。4、记录的管理：所有的记录需分类，按时间顺序排列，装订成册，加上有记录名称、起止时间的封面统一归档管理。对存储期内的质量记录必须妥善保管，做到不丢失、不破损、不变质，注意防潮、防火、防蛀。5、记录的处理：超过规定的存储期后，应交行政部进行作废/销毁处理。具体按文件管理控制程序第四节 电脑的使用我公司的电脑网络系统采用的是无盘工作站系统，此系统由服务器、路游器、工作站等组成。各工作站的电脑分别有：无硬机和有盘机，均可访问服务器，方法如下：打开电脑桌面上的“我的电脑”，在地址栏中输入：88 按回车键，在弹出对话框的用户名栏中输入“ pzb”，密码栏中输入“qc04”,点击“登录”按纽，即可进入服务器。（如图一）品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第5页 共26页 在每一台无盘电脑上打开“我的电脑”均有三个分区：如下图二：1、硬盘self(c:)为系统盘；2、网络驱动器中 1）、Pub（A）为公共盘，在任何一个无盘机上均可使用此分区；2）、“88windir 上的 Wks”为在服务器上为每一个工作站划分的一块使用区域，日常工作的文件均保存在此区域。品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第6页 共26页由于系统为无盘系统，所以日常工作时文件不能保存在桌面上，必须保存在“88windir 上的 Wks003”分区中，否则在机器重启后文件会丢失。关于文件的打印，此系统采用专机打印。若要打印文件，将要打印的文件放在ftp:/ 88服务器上,再在打印专用电脑上登录服务器，打开要打印的文件，即可打印，不得打印与工作无关的内容。 由于本部门牵扯到公司的技术机密，所以所有电脑均不能采用各种存储设备拷贝文件，若要拷贝文件，对外收发邮件均需由网络管理员办理。第五节 产品型号图号编制方法产品型号图号编制方法主要是依据技术部下发的产品图号/编号命名规则和ERP零件及成品编码规则，平时检验员要多去看看该资料，以了解公司产品的图号命名的方法规则，这样在使用图号过程中才不会容易出错，且能够记住更多的图号，同时也能监督其他部门图号是否写错。图号的编制有几大原则：一、最开始设计阶段，若该零件装在比例阀中，则图号是以比例的中文拼音的开头两个字母“BL”开头，同样稳压阀是“WY”开头，调节阀是“TJ”开头，开关阀是“KG”开头，分配器是“FP”开头，水流量是“SL”开头等。二、现图号命名中，若有A1则无A，若有A2则无A1，如有主阀体图号BL8.004.001A1，则无BL8.004.001A，BL8.004.001A1是在BL8.004.001A的基础上进行更改，改过后BL8.004.001A是不再使用。其它具体细节参见产品图号/编号命名规则。第二章 品质部公共部分内容品质部介绍品质部是我们精鼎电器公司质量把关的一个重要部门，其主要工作是按照公司的质量方针、质量目标，依据公司产品的特性及要求，来制定一套有效、充分、适用于本公司使用之检验标准，并通过与各部门互相监督及配合，使来料至出货整个生产过程中的产品质量的监控，并运用各种质量管理工具及手段，把在整个产品质量控制过程当中所发现的问题，及时反映给相关部门，并尽量配合及帮助其解决。品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第7页 共26页第一节 品质部组织架构图品质部组织架构图 品质主管品质技术员统计文员计量仪器管理装配检验组长机加检验组长出厂检验包装外观检验装配巡检绕线车间检验机加外观检验机加巡检来料外观检验来料尺寸检验第二节 品质部质量目标公司每年都会下发新的质量目标，以下为2010年度品质部的质量分目标，当公司拟订新的质量目标时，以最新质量目标为准。序号质量项目质量目标质量目标类别考核方法考核频次责任部门统计部门1产品出厂批合格率100%A类出厂检验合格批数/出厂检验总批数100%1次/月品质部、生产部品质部2零件上线合格率98%A类上线合格数/上线总数100%1次/月品质部生产部3产品出厂批次退货率1.5%A类当季顾客退货批数/当季发货总批数100%1次/季度品质部、生产部销售部4不良物料及时处理率95%C类及时处理单数/要求处理单数100%1次/季度品质部、生产部生产部5来料检验及时处理率92%C类来料检验及时处理批数/来料检验总批数1次/月品质部财务仓库6品质员工离职率15%C类员工离职人数/员工总数100%1次/月品质部行政部7纠正预防措施按时完成率90%B类纠正预防措施按时完成数/纠正预防措施总数100%1次/季度各部门体系小组品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第8页 共26页第三节 质量检验的基本概念一、 检验的定义检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。检验是一种活动，是对测量、检查、试验或度量的一项或多项特性的结果，与规定要求（既质量标准。企业执行的质量标准有验收标准和内控标准之分）进行比较，并确定每项特性是否合格的活动。二、 检验的工作内容及要求（1） 熟悉与掌握规定的要求熟悉与掌握什么样的产品是合格品，什么样的产品是不合格品。企业执行的质量标准有验收标准和内控标准。验收标准用于供需双方交接（验收）产品时使用，凡公开发布的标准，无论是国家标准、地区标准、行业标准还是企业标准，都属于验收标准。内控标准用于企业对所生产的产品进行检验时使用。内控标准是在验收标准的基础上进行加严的，因此内控标准应比验收标准更严。（2） 测量对产品的一项或多项目特性进行定量（或定性）的测量、检查、试验或度量。测量首先要保证所用的测量装置或仪器处于受控状态。（3） 比较检验结果与规定要求（质量标准）相比较，观察每一个质量特性是否符合规定要求。（4） 判定质量管理具有原则性和灵活性，对检验的产品质量有符合性判断和适用性判断。符合性判断：就是根据比较的结果，判定被检验的产品合格或不合格。符合性判断是检验部门的职能。适用性判断：就是对经符合性判断被判定为不合格的产品或原材料进一步确认能否适用的判断。适用性判断不是检验部门的职能。（5） 处理 包括：合格转序或入库出厂；返工、返修；让步接收；拒收退货；报废等处理方式（6） 记录把所测量的有关数据，按记录的格式和要求，认真作好记录。 第四节 检验的职能检验有五大职能，即鉴别职能、把关职能、预防职能、报告职能和监督职能。 （1）鉴别职能：根据规定要求并采用相应的检验方法，测量、检查、试验或度量产品的质量特性，并判定产品的合格与不合格，从而实现鉴别的职能。 （2）把关职能：在产品形成全过程的各环节，通过严格的质量检验，剔除不合格品，使不合格的原材料不投产、不合格的半成品不转序，不合格的产品不出厂，把住质量关，实现“把关”职能 “把关”是核心，是四项基本职能中最重要的一项。品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第9页 共26页 （3）预防职能：通过质量检验，把所获得的大量数据和质量信息，为质量控制提供依据，通过过程质量控制，把影响产品质量的异常因素加以控制和管理，实现以“预防为主”的方针。 （4）报告职能：把在质量检验中获得的质量信息、数据和情况，认真做好记录，及时进行整理、分析和评价，并向有关部门和领导报告生产环节及企业的产品质量状况，为质量改进提供信息，为领导决策提供依据，报告职能是“把关”职能的继续。（5）监督职能：监督的职能包括产品质量监督和工艺技术监督。第五节 抽样检验一、抽样检验的基本概念抽样检验是按预先确定的抽样方案，随机从一批产品或一个过程中抽取规定数量的样品构成一个样本，通过对样本的检验推断一批产品或一个过程是否接收（通过）或拒收（不通过）。1、抽样检验一般适用情况：生产批量大、自动化程度高，产品质量比较稳定的情况；破坏性检验；产品价值不高但检验费用高某些生产效率高，检验时间长的产品；有少数不合格产品不会造成重大损失的情况，如螺钉、螺母、垫圈等。我司的抽样检验主要用于大部分来料检验（喷嘴和复合组件的某些专项性能除外）、机加巡检和转工序检验、线圈入库检验、成品入库检验、产品出厂检验。2、抽样检验过程：（1）抽样抽样是从批量N的交验批中抽取样本量为n的样本，作为检验的对象。（2）检验检验是运用有关的检验技术对样本中的每一件样品实施检验，获得产品质量特性值数据。（3）判断判断是根据对样本的检验结果，依据抽样方案的接收准则判断对提交检验的批是接收还是拒收。二、抽样方案的两类风险采用抽样检验时，生产方和使用方都要冒一定的风险，抽样检验是根据一定的抽样方案从批中抽取样本进行检验，再根据接收准则来判断该批是否接收，由于样本仅是批的一部分，通常还是很少的一部分，所以有可能做出错误的判断。本来质量好的批，有可能被判为不接收；本来质量差的批，又有可能被判为接收。1、 生产方风险：是指方所承担的不接收质量合格批的风险。2、 使用方风险：是指使用方所承担的接收质量不合格批的风险。在抽样检验中符合质量要求的批不被接收，对生产方来说就会造成不该发生的返检，再交检费用以及由此产生的停工和延时交货等损失；如果不符合质量要求的批被接收，会使出厂的产品质量不符合顾客要求，顾客品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第10页 共26页投诉、上门服务次数增加、退货和信誉下降，由此可见抽样检验的两类风险会给生产方和使用方带来损失。所以要想同时满足双方利益，减少双方风险，必须选择双方都认可的接收质量水平的抽样方案。从另一角度来讲，唯一可能的办法是增加抽样的样本量，这样势必提高检验成本，所以抽样方案的选择实际上是买卖双方质量损失和经济性的平衡。三、GB2828.1-2003抽样方案的使用与抽样方式方法GB2828.1-2003计数抽样检验程序第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（一）GB2828.1-2003抽样方案所使用的名词：1检验批：即提交检验的产品批，是作为检验对象而汇集起来的一批单位产品。一个检验批应由基本的相同的生产条件（人、机、料、法、环）在一定时间内完成制造的同一种产品所构成。2批量N：交验批中所包含的单位产品的数量。一般在实施抽样检验过程并不对批量N的大小做出规定，但对于过程质量不太稳定的产品，交验批的批量不宜过大，否则一旦发生误判，所造成的损失也很大。3、样本：是为实施抽样检验而从交验批中随机抽取的部分用于检验的单位产品。样本的抽取必须保证具有随机性。常用的随机抽样方法有简单随机抽样法、分层随机抽样法、分段随机抽样法、系统抽样法等。有的时候这几种方法可以同时使用。4、样本量n：是指样本中单位产品的数量。在实施抽样检验过程中，样本量n是由抽样检验方案决定的。一旦给定抽样检验方案，在实施过程中抽验的样本量n不得有任何更改，以保证判断的准确性。5、接收质量限（AQL）：接收质量限AQL在数值上等于过程平均不合格率的上限值，是允许的不能再坏的批质量水平的平均值。品质部在制定抽样方案之时，对于AQL值的确定，应以过程平均作为确定AQL值的依据。具体确定的总原则是：既要考虑需求的必要性，又要考虑生产的可能性。一般应从以下几方面考虑：1、 检验项目的多少单项检验要严，多项检验要松。这是由于多项检验出现不合格的机率大的缘故。2、 不合格严重程度对重不合格要严，轻不合格要宽。3、 进货检验与出厂检验对进货检验要严，出厂检验要松，这是由于成品是由多种原材料、元器件、零部件组成，越是复杂的产品，这种差异越大。4、 产品性能类别对电气性能要严，机械性能次之、外观性能要宽。5、 产品类型对航天产品要特别严，对军工产品要很严，对工业产品次之、对民用产品要宽。6、检验水平： 检验水平包括一般检验水平（，）和特殊检验水平（S -1，S-2，S-3，S-4）。判断能力，S -1S-2S-3S-4。品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第11页 共26页（1） 在没有特殊说明的情况下，抽样检验的检验水平一律选用一般检验水平级，对判断能力要求高的抽样检验选择级，对判断能力要求较低抽样检验的选择级。（2） 特殊检验水平的判断能力很低，只有当破坏性检验和外观检验时才可以选用。此时要减少抽样样本量而承担较大的风险。7、转移规则：（具体转移方法按下发的抽样标准执行） 当前的转移得分至少是30分 且生产稳定 且负责部门认为放宽检验可取开始连续5批或少于5批中有2批是不接收的加严控制时，累计5批不被接收加严检验暂停检验正常检验放宽检验 一批不被接收 或生产不稳定或延迟 或认为恢复正常检验正当的其他情况供应方改进了质量连续5批被接收 检验严格程度转移规则示意图（二）GB/T2828.1-2003抽样检验方案的检索：检索抽样检验方案程序示意图：抽样检验方案（n，Ac，Re，）主抽检表查样本量字码表查样本量字码CL接收质量限AQL批量N检验水平IL 1、确定样本量字码CL 根据提交的检验批的批量N和所确定的检验水平IL，从GB/T2828.1-2003中的“样本量字码表”中查得样本量字码CL。2、查主抽检表得抽样检验方案 根据查得的样本量字码CL和确定的接收质量限AQL在主抽检表中查得抽样检验方案。 查主抽检表说明：（1）查主抽检表时应根据所确定的抽样方式和检验的严格程度选择主抽检表查得相应的方案（如正常、加严、放宽检验一次抽样主抽检表）。品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第12页 共26页（2）在主抽检表内按样本量字码CL和接收质量限AQL以十字交叉法可查得组成抽样检验方案的接收数Ac和拒收数Re。若十字交叉的交点处为箭头时，应采用箭头所指的第一个方案。当方案中的接收数Ac和拒收数Re确定后，与其同行的样本量数值即为组成该抽样检验方案的样本量n。为提醒应用者注意，给出查表时遇到箭头时的确定方案的口诀：“沿着箭头走，见数就停留，同行是方案，千万别回头”。第六节 质量分析改进常用的统计方法一、 质量统计质量统计是指对有关质量的原始记录的收集、整理、计算和分析，提供统计资料的过程。质量统计是企业质量管理的一项重要基础工作，企业必须确保质量统计的正确性、准确性、及时性、统一性和机密性，防止统计资料数出多门，造成混乱，更要防止虚假的数据和统计内容的“水分”，否则会导致错误的判断和决策失误。二、 质量统计分析质量统计分析是指对有关质量的原始记录，按照科学的理论和方法，以及统计标准化的要求加工整理，进行定性和定量分析，揭示其变化规律作出符合客观实际的评价或推断，提出有助于决策的建议。统计技术提供的多种统计方法、统计工具是质量统计分析过程中不可缺少的手段。简单的如QC 七大手法中的“排列图、因果图、调查表”，复杂的如方差分析、回归分析以及直方图、正态概率纸、控制图等，均已在质量统计分析中被广泛的采用。现我司常用的质量统计手法有排列图、因果图、调查表，下一步将在现场使用控制图。关于各种质量统计分析方法的如何使用、作用等大家平时要去看一些关于质量专业方面的一些书籍，也可看公司的一些培训教材（公共盘“A盘人资部共享培训课程QC七大手法” ）。品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第13页 共26页第三章 品质部相关程序文件与管理制度一、与品质部密切相关的程序文件主要有：1、文件管理控制程序：该程序主要规定了文件的编制、审批过程控制，标识和发放过程控制，更改和换版过程控制，保存、作废和移交过程控制，使用和调阅过程控制及图纸编号规则过程控制等。 2、质量记录控制程序：该程序主要规定了质量记录表格的设计、审批、使用、修改、收集、标识、编目、归档、查阅、存储、保管等3、生产控制程序：该程序主要规定了生产制造的整个过程、形成的记录以及品质主要的几个质量管控点。4、标识和可追溯性控制程序：该程序主要规定了零部件、产品的各种标识，确定标识和可追溯性方法、步骤和内容，目的是防止不同状态的产品或物料混用和误用；在有可追溯要求的场合对产品进行控制和追溯。5、计量仪器控制程序：该程序主要规定了计量仪器从购置、校准或检定(验证)、标识全过程的控制和管理，以正确的评定产品质量是否满足规定的要求。6、产品监视和测量控制程序：该程序主要规定了对采购物料、半成品和成品等的产品特性进行监视和测量，以验证产品要求是否得到满足，确保不合格产品不入仓、不出厂。7、不合格品控制程序：该程序主要规定了本公司采购品、在制品、成品及交付或使用后发现的不合格品的控制和管理，并对不合格品的标识、隔离、记录、处置等进行控制,以确保不合格品不被误用、转工序与交付。8、纠正预防措施控制程序：该程序主要规定了本公司产品形成全过程和质量体系运行中对不合格品和不合格项的改进、纠正措施预防措施的制订、实施与跟踪验证，以消除不合格或潜在的不合格因素、找出产生问题的实质原因，防止不合格现象的重复发生,以有效地进行质量持续改进。9、数据分析控制程序：该程序主要规定了数据收集和分析的内容、方法和步骤，以评价质量管理体系的适宜性和有效性，并识别其改进的机会。二、品质部现有质量管理制度：来料进货检验规定：该制度主要规定了来料检验的一些方法流程、检验时间的规定等。机加车间检验员巡检规定：该制度主要规定了机加车间检验员抽样数量、首检时机、巡检时间和一些基本要求等。机加工车间员工自检与互检的规定：该制度主要规定了机加车间员工自检与互检的定义、作用，实施时机，具体操作与如何填写检验记录等。机加车间质量管理制度：该制度主要规定了机加车间员工、管理人员、巡检员等的质量奖励与报废赔偿、机加不良率赔偿、返工返修与让步接收赔偿规定与具体实施规定。装配车间质量管理制度：该制度规定了：1、装配车间员工的自检与互检以及员工自互检不到位时的相关处罚规定。2、产品入库与出厂检验抽检发现批不合格导致整批返工时相关人员（直接责任者、检验员、等）的处罚规定，相关管理人员的考核按人力资源部下发的车间主任/检验组长考核制度和产值奖励考核制度执行。3、成品退货的相关处罚与奖励规定（主要是直接责任者、检验员），相关管理人员的考核按人力资源部下发的车间主任/检验组长考核制度和产值奖励考核制度执行。注：品质部下发的制度主要是一些与质量有关的制度，另外，各部门也都有下发一些制度，各岗位员工要根据自己的工作岗位，除遵守品质部的质量管理制度，还要遵守公司管理制度和车间相关的管理制度等，如机加车间现场管理制度等。品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第14页 共26页第四章 品质部各岗位员工职责、权限与工作流程方法第一节：品质主管工作职责、权限、与工作流程方法品质主管主要是全面实行品质管理，协助管理者代表实施、健全、维护公司的ISO9001：2008质量管理体系，达成公司的品质目标。主要工作职责：1、 协助管理者代表组织、健全、维护公司的ISO9001：2008质量管理体系。2、 在副总工程师的领导下，提出质量改善贯彻执行的办法，并组织实施和检查。3、 负责产品质量目标的实现，监控产品全程质量。4、 负责组织修订质量管理体系文件。5、 负责检验和试验状态标识的管理。6、 负责不合格品的评审、处置工作，并督促检查预防和纠正措施的实施效果。7、 负责组织、监督计量器具的建档、周期检定、校正、修理、送检等管理工作。8、 根据客户要求、产品合同、技术图纸、工艺标准或标准样件等制定、审核或批准统一的检验标准。9、 参加对供应商的质量保证体系的考核及评审；参加外协加工厂的合同评审，必要时负责起草合同中的质量要求的条款。10、审核确认来料检验结果，负责供方质量管理工作。11、控制生产现场质量状况，监督检查各质检员工作情况。12、组织生产产品的最终检验和出货评审。13、跟踪产品的使用情况并提供改善意见；处理售后质量相关工作。14、审批质量通报和报表，建立生产质量档案。15、组织对重大质量事故调查分析，总结发生产品质量问题的原因，推动相关部门和人员及时解决。16、定期参加生产会议和主持质量会议，总结公司质量状况，拟定控制和预防措施。17、组织部门人员的教育培训；培训所属人员的管理技术、检验技术和分析技术，并定期进行培训效果的验证。18、负责组织安排第一方、第三方对公司的监督审查工作。19、监督检查公司文明生产、工艺纪律的执行。以上19点是品质主管主要负责的一些工作，平常工作中也有一些常规的日常工作：1、 根据生产工作情况全部协调安排本部门的工作。2、 每年年初需根据公司的年度总计划制定部分的年度计划并进行分解。3、 每月1号上交上月工作总结与本月部门工作计划，在制定部门月工作计划时，分A类 年度分解计划内容、B类 按公司发展要求、各部门要求做的一些非日常事物性的工作。月工作总结时就是将哪些工作已经完成或完成到哪一阶段进行总结。4、 每月初开质量例会，形成会议纪要并对纠正预防措施进行跟踪验证。品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第15页 共26页5、 针对客户的每次退货组织技术、品质、生产部门进行退货原因分析，并形成相关的记录和纠正预防措施并进行跟踪，6、 每月汇总机加批量报废赔款并报相关部门签字确认审核并报总经理批准，当每月统计的机加不良率达到奖励标准时，需报人力资源部并一起进行奖励核算工作。第二节：品质技术员工作职责、权限、与工作流程方法品质技术员主要是负责现场质量问题处理与检验指导书、标准的编制，协助部门主管的工作，落实部门目标的跟进、监督完成情况，完善各生产环节的质量要求，确保公司生产活动地稳定、持续发展。主要工作职责：1、制定、完善各种零部件、原材料、半成品及成品等的检验指导书或检验标准。2、根据技术要求和对产品的有关特殊项目进行试验和相关测试。3、对现场异常品质问题进行处理，分析原因，制订纠正/预防措施，跟进完成。4、客户投诉与退货的处理与调查、分析、回复改善及纠正预防措施制订或督促、并验证其效果，及针对来料不良问题，协助供应商分析、改善质量问题。5、实施质量监督检查，为产品质量目标的实现，统计、分析各阶段品质不良,推动各部门改善,以达到公司质量目标。 7、应用数据分析的手法对相关品质问题进行统计，分析原因，制订纠正/预防措施，跟进完成。 8、在产品有追溯性要求时，组织对产品的追溯，并做好相关记录，参与新产品开发检验和试验活动。9、按培训计划对员工进行培训、加强员工的专业检验水准，以便控制产品质量。10、参与不合格品的处理，包括不良品的鉴定、分析,品质异常的跟踪及效果验证，督促员工对不合格品的及时标识、隔离。11、负责供应商质量问题的反处理馈与跟踪验证工作。12、完成上级交办的的其他事宜，对品质主管负责，并报告品质管理工作。品质技术员在平时工作中，月初要制定自己的相关月度计划并交主管审阅，主管一般会根据情况增加或调整品质技术员的工作计划，品质技术员需按照工作计划去安排调整工作。另外：品质技术员也有一些日常工作（包括工作的方法流程等）： 1、供应商送样样品确认：检验员样品检验完成后品质技术员需进行负责仔细的签字确认，并告诉技术或研发部问题在哪，自己是何意见，因为样品一旦确认，将以此为准。确认后需输入在供应商送样台帐中，并对样品进行封样。 2、供应商质量反馈：品质技术员需负责当供应商质量发生问题时向供应商反馈事宜，并跟进供应商质量改进情况。3、现场质量问题的处理：当现场发生质量问题，品质技术员应第一时间下到车间进行处理并进行跟踪处理结果，处理不了时，向品质主管和技术部负责人反馈处理并跟进。4、客户退货品会同相关部门进行验证处理、原因分析，并汇报品质主管制定相应的纠正及预防措施，同时开具返工/返修单与车间返工。品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第16页 共26页 第三节：品质统计文员工作职责、权限、与工作流程方法1、每日定期（一般是上午10点左右）收集前一天机加工相关报表，装配车间的维修报表并进行日统计并进行公布，统计完成后将报表整理还与相关人员。2、每周一收集上一周的来料零部件检验记录表登入电脑台帐，并及时放在品质部FTP中的统计报表中的供应商质量情况文件夹中，另外还要收集装配检验组统计的相关日报表和周报表QC日、周报表、包装外观检验日、周报表产品入库抽检日、周报表、产品出厂日、周报表。3、每月底将以上报表和装配退料进行统计汇总、做好月报，统一放在品质部FTP中的统计报表中的各文件夹中，月初上报质量目标数据给体系小组。4、每月将收集品质部的相关质量记录（程序文件中涉及到的有保存期限的品质部质量记录）和统计报表等进行整理、打印封面、存档、保管。5、每月初品质部开质量列会，负责通知相关部门人员和分发资料，做好会议记录，会后根据记录做好质量列会纪要，并报主管审批，打印并分发给相关部门和领导。6、负责品质部相关文件的管理、建目等工作。7、参加公司及部门组织的各种培训及5S活动。8、完成上级交办的其他事宜，对品质主管负责，并报品质管理工作。第四节：机加检验组组长工作职责、权限、与工作流程方法注：现阶段机加检验组组长主要负责来料检验和机加工检验工作：主要工作职责：1、组织实施质量管理、产品质量目标的实现，产品质量过程的监控；2、负责来料、机加工制程、机加工半产品的质量检验和试验管理，异常品质问题的处理；3、对异常品质问题进行处理，分析原因，制订纠正/预防措施，跟进完成； 4、跟踪产品的使用情况，并提供改善意见。 5、根据图纸、工艺、检验指导书或检验标准对各种零部件、原材料、半成品进行检验或试验，不合格品的判定、标识、隔离；6、本部门的5S管理、所属检验人员工作的安排； 7、根据上级下达的任务，制定本部门的相应品质管理制度或文件，对品质检验人员进行培训、监督，评价；8、应用数据分析的手法对相关品质问题进行统计，分析原因，制订纠正/预防措施，跟进完成； 9、完成上级交办的的其他事宜，对品质主管负责，并报告品质管理工作。机加检验组组长负责的工作内容流程主要是依据产品监视和测量控制程序、不合格品控制程序还有部分公共程序文件，需了解相对应的模块。以上是机加检验组组长一些大方面的工作，在平时工作中，还有很多细节要注意，如：1、因来料零件检验指导书还不够完善，像一些类似的零件可借鉴相应的检验指导书，如各种铜阀体，虽然各种尺寸会有不一样，但检验的尺寸位置应差不多，除尺寸以外的其他检验项目也大致一样，如试装、外观、材质的检验。品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第17页 共26页2、送样产品的检验：因送样产品与常规产品不一样，在要求检验员检验时一定要要求他们全检所有尺寸、项目内容的：假如是新产品零件，需问过技术部哪些尺寸或项目是要特别注意的。若是改模产品，需知道是改了哪里，涉及到哪些尺寸、项目，重点检验。若是新开发产品送样产品，则必须与老厂家对比，看有哪些差异，哪些地方做的不好，哪些地方做的更好（比如尺寸的一致性、铜阀体的含铁量等）。3、审理来料检验记录时，要注意以下几点：a：检验员检验尺寸抽样的数量是否符合规定要求，试装和外观的检验数量是否符合。b：检验员抽样的方法对不对，检验员抽取样本应按抽样的数量平均分布取样，避免局部取样，以防止有不合格的未检到，或将不合格的比例扩大化。c：相同厂家上批来料出现过的问题要重点跟踪，若还未改进，马上反馈上级，下批继续跟进。d：曾出现过的问题要关注，尤其是外观方面，一些压铸件外观方面的质量问题也是反复出现，所有每次审核报表时要经常看一看实物，问一问检验情况，以防止检验员该关注的点没有关注到。若出现以上情况，组长应把单据打回去，让检验员重新检验，千万不要怕麻烦而不了了之，否则易引起因漏检造成后续的质量问题，也会养成检验员的偷懒、懒惰心理。4、当来料物料需全检时，除合理安排工作外，检验的标准也要明确、检验的工时也要适当规定，对已全检的产品适时的进行抽检，以确保全检的有效性（尤其是对于新员工）。5、对于机加工，要随时把握机加工不良率，一旦偏高，要及时的反馈给机加工车间主任和机加工巡检员，以便及时的进行调整，另外，对于加工后，来料不良率也要随时把握变化趋势（分厂家跟进），一旦波动大，不良率高，要及时反馈上级以便及时通知厂家改进。第五节：装配检验组组长工作职责、权限、与工作流程方法装配检验组组长的工作职责基本与机加检验组组长的职责类似，只是负责的区域为装配检验。同样扎检验组组长负责的工作内容流程主要是依据产品监视和测量控制程序、不合格品控制程序、还有部分公共程序文件，需了解相对应的模块。主要工作职责：1、组织实施质量管理、产品质量目标的实现，产品质量过程的监控；2、负责装配制程、装配半产品、成品的质量检验和试验管理，异常品质问题的处理；3、对异常品质问题进行处理，分析原因，制订纠正/预防措施，跟进完成； 4、跟踪产品的使用情况，并提供改善意见。 5、根据图纸、工艺、检验指导书或检验标准对零部件、半成品、成品进行检验或试验，不合格品判定、标识、隔离；6、本部门的5S管理、所属检验人员工作的安排； 7、根据上级下达的任务，制定本部门的相应品质管理制度或文件，对品质检验人员进行培训、监督，评价；8、应用数据分析的手法对相关品质问题进行统计，分析原因，制订纠正/预防措施，跟进完成； 9、完成上级交办的的其他事宜，对品质主管负责，并报告品质管理工作。品质部工作手册文件编号WI/JD-PZ-053A版 次A/0广州市精鼎电器科技有限公司页 码第18页 共26页同样，以上是装配检验组组长一些大方面的工作，在平时工作中，也有一些细节需要要注意，如：1、在平时工作中，因装配车间所使用的仪器较多，且部分仪器较昂贵，所以仪器正确使用方面的培训要及时有效的进行，检验员不可随意的修改仪器的参数或拆卸研究仪器，要在专人的指导去学习使用仪器，平时工作中也要注意仪器的保养等问题。2、因招来的装配检验员很多都没有做过检验，也没有相关机械方面的知识，所以，平时工作中，要慢慢的灌输品质意识，扭转一些他们以前不良的观念，在培训过程中也要加入图纸简单识别的培训，理论与实践相结合。3、督促每日该收集的装配报表是否统计上交。每周一将上周的日、周报表上交品质统计员进行汇总统计归档。4、审理装配退料时，要切实的查看实物不良原因是否如装配所描述的那样，对于量大或异常的退料交上级审批时要汇报给上级，以免造成误判，另外，审理退料的时间要及时，确保生产退料后的两天内将不良品审理完毕，同时要求生产及时按单退料，避免积累。5、装