质量管理规程实施细则。修订本。标准版.doc

精品资料.为你而备质量管理规程实施细则1 范围1.1 总则本质量管理规程实施细则实施过程中严格遵循以下总的原则：a）本企业应强化质量意识，树立法制观念，按照GBT19001ISO9001标准建立健全质量管理体系，制定适合本企业的质量管理体系文件，落实质量责任制，实行质量否决权，设立质量基金，推进全面质量管理，方针目标管理等先进方法，加强生产过程中的质量控制和质量调度，加强对不合格品的控制，及时采取纠正措施，确保原燃材料、半成品、成品符合技术标准和技术条件；b）总经理是本企业的产品质量第一责任者。各部门（科室、车间）第一责任人是本部门（科室、车间）产品质量的第一责任者。化验室主任在总经理和管理者代表的直接领导下，对产品质量具体负责；c）总经理指定管理者代表全权负责全面质量管理，各车间部门负责人具体负责本部门的质量管理工作；d）本企业要积极协同各级政府建材行业主管部门实施国家产业政策、法律法规、技术标准和各项管理规程。1.2 应用本质量管理规程实施细则适用于凉山州乃托水泥有限公司水泥生产、供应、销售和服务，也及原燃材料采购供应全过程的质量管理、质量检验和质量控制。2 质量管理机构2.1 质量管理机构的设置本企业设立考核办和化验室，在总经理和管理者代表的直接领导下，负责实施质量管理工作。化验室内设生产控制组、化学分析组、物理检验组和质量管理组等，分别负责原燃材料、半成品、成品的质量检验、控制、监督与管理工作。化验室要按照水泥企业化验室基本条件的要求，加强自身建设，完善检验条件，提高人员素质和质量检测水平，取得由省级建材行业主管部门颁发的化验室合格证。2.2 考核办的职责考核办的职责具有以下职责：a）组织制定本企业的质量方针和质量目标；b）编制制定适合本企业的质量体系文件（质量管理手册、程序文件、作业指导书、质量记录等）。监督、确保质量管理体系有效运行；c）制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量；d）组织企业内部的质量审核；e）选择适用的统计技术，负责质量文件和资料的归纳和整理，负责控制质量文件、资料的有效性；f）负责重大质量事故的分析和处理；g）监督企业质量基金的使用和管理；h）组织开展群众性的质量活动。2.3 化验室的职责2.3.1 质量检验按照本质量管理规程实施细则规定的控制项目、质量指标、频次和取样方法，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验，并按照规定做好质量记录和标识，及时向有关部门和人员提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。2.3.2 质量控制根据产品质量要求，制订原燃材料、半成品、成品的企业内控指标，强化过程控制，运用数理统计方法，掌握质量波动规律，不断提高对质量的预见性和预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正预防措施，使生产全过程处于受控状态。2.3.3 出厂水泥（熟料）的确认、验证严格按照水泥国家标准GB1752007通用硅酸盐水泥和行业标准JCT8531999硅酸盐水泥熟料，对出厂水泥和商品熟料利用数理统计方法进行确认，以及利用检验数据进行验证，并按供需双方合同规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥（熟料）出厂。2.3.4 质量统计正确地运用已选择的数理统计方法，对工序能力、过程质量、检验误差进行分析。定量评价质量管理工作的有效性，分析质量控制状态，反映质量波动情况和趋势，作好分析总结和质量改进工作，为制定预防和纠正措施，实施质量考核，质量奖惩提供质量数据和技术依据。 2.3.5 试验研究根据生产发展和提高产品质量等级的需要，积极开展科研工作，开发新产品，推广新技术。2.4 化验室的权限本企业领导和各部门负责人应带头遵守质量管理制度，积极支持化验室的工作和质量管理人员行使职权，不得干预化验室的职权，更不能借故打击报复。违者追究责任，严肃处理。化验室具有以下权限：a）监督检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施，预防和及时扭转质量失控状态。b）参与制定质量方针，质量目标，质量责任制及考核办法，评价各部门（车间）的过程质量，为质量奖惩提供依据。c）有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。d）有依照国家标准确认和判定水泥出厂的决定权。2.5 化验室人员配备与用工条件2.5.1 化验室人员配备化验室配备主任、副主任、质量体系管理员、质量统计员、现场物料验收员、化学分析工、物理检验工、生产控制工等岗位管理人员和操作人员。注：出厂水泥质量专管人员由主任兼任，生产工艺技术员和质量统计员由副主任兼任，质量调度员由控制组值班长兼任。2.5.2 化验室用工条件2.5.2.1 化验室主任化验室主任应具备的用工条件：具有工程师以上职称或从事化验室工作五年以上，熟悉业务，熟悉工艺，有较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定组织能力，能坚持原则，熟知与本企业产品质量有关的各项国家标准、政策和法律法规。2.5.2.2 工艺技术人员工艺技术人员应具备的用工条件：具有初级以上职称或相应的业务能力，具有良好的职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。2.5.2.3 检验员检验员应具备的用工条件：具有高中（或相当于高中）以上文化水平或从事检验工作三年以上且具有相应业务能力的初中毕业生，责任心强，熟知本岗位操作规程，控制项目，指标范围及检验方法，经专门训练考核，取得省级主管部门签发的操作合格证。2.5.2 化验室人员调动化验室人员要求相对稳定，化验室业务骨干的调动应征得化验室主任的同意，一般检验员工的招工与调动应征求化验室主任的意见。3 质量管理制度3.1 质量管理制度制定的依据结合本企业实际情况，按本质量管理规程实施细则要求，参照GBT19001ISO9001质量管理体系体系 要求标准，以及水泥现行国家标准，建立和健全企业质量管理体系，并确保有效运行。3.2 考核办应负责组织制订或编制的公司质量管理制度和质量体系文件制订或编制公司的质量管理制度和质量体系文件的工作，应包括：a）制定或修订本质量管理规程实施细则；b）编制生产工艺流程及质量控制明细表；c）编制本企业的原燃材料、成品、半成品的技术条件；d）制定质量责任制及奖惩办法；e）制定内部质量审核及管理评审办法；f）制定不合格品控制及处理制度；g）制定内部验证程序；h）选择和运用质量统计技术；i）控制质量文件和资料；j）制定或修订质量管理手册；k）制定或修订产品质量要求的其他文件。3.3 化验室应建立健全内部管理与检验制度化验室建立健全的内部管理与检验制度，应包括：a）各组职责范围、作业指导书和岗位责任制；b）质量事故分析报告制度；c）抽查对比制度（包括与上级对比验证和内部抽查对比）；d）检验和试验仪器、设备、化学试剂的管理制度；e）标准溶液专人配制管理与复标制度；f）水泥检验用标准砂管理制度。g）质量文件管理制度；h）样品管理制度；i）人员培训考核制度；j）检验原始记录、台帐、检验报告、质量报表的填写编制、审核报送制度；k）实验室内务管理制度；l）化验室管理制度执行情况检查制度，包括检查记录和实施记录。3.4 检验与检验仪器、人员、化学试剂的管理检验与检验仪器、人员、化学试剂的管理要求：a）化验室的检验与试验仪器设备必须按产品标准和本质量管理规程实施细则要求配置齐全，并符合有关技术标准。要制定和执行仪器的检定、校验制度，要建立仪器设备档案，其内容包括：仪器设备型号、编号、使用、存放地点，检定检验周期，检验方法，验收标准以及发现问题时应采取的措施。要求在用仪器设备完好率达到100。b）保证检验、试验和校准有适宜的环境条件，检验和试验仪器设备应带有表明其校准状态的标识和记录（合格仪器贴上检定标签，不合格或停用仪器挂上红牌），保存检验或试验仪器设备的校准、维护和使用记录。严禁使用未经校准和检验不合格的仪器设备。c）检验用的化学试剂应验证其生产企业名称、产品等级、执行标准及其生产许可证编号，严禁使用不符合要求或者过期的试剂。3.5 对比验证检验和抽查对比的管理3.5.1 对比验证检验的管理要求：a）按照水泥企业产品质量对比验证检验管理办法的要求，我公司每两个月要向国家或四川省水泥质量监督检验站寄（送）一个随机抽取的出厂水泥样品进行对比验证检验。全年所寄（送）样品的品种、等级应覆盖公司生产的所有品种、等级。无出厂水泥或有省级以上质检机构的现场抽检样时可以不送样。化验室要建立对比验证检验结果统计台帐，以省质检站的检验结果为准分析水泥质量和公司检验误差，分析原因，制定改进措施，不断提高质量管理和检验水平。对比验证检验结果要作为考核化验室及员工工作质量的依据，对比样品的质量作为内部质量审核依据。b）对比验证检验由化验室出厂水泥专管人员负责监制。送检样品抽取后立即通过0.9mm方孔筛混合均匀平分成送检样、企业自检样和封存样。样品必须在该编号水泥出厂后三天内寄（送）出。凡无故不按规定寄（送）样品者，当月对比合格率按零统计，并将追究相关责任人的责任。3.5.2 抽查对比的管理要求为了确保检验数据的准确性和复演性，化验室对各检验岗位人员要组织定期密码抽查和操作考核。各检验岗位抽查次数：a）生产控制岗位每人每月不少于4个样品；b）化学分析岗位每人每月不少于2个样品；c）单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；d）强度检验岗位每月不少于2个样品；e）同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。3.5.3 物理检验和化学分析大对比本企业要积极参加国家或省级质检机构组织的物理检验和化学分析大对比，力争对比合格率100。对在对比检验中成绩优胜者，公司将给予奖励。3.5.4 标准物质本企业检验中所用的标准物质，必须是国家建材行业主管部门指定或认证的标准样品和标准物质。3.5.5 允许误差水泥及原燃材料质量的各种试验，检验方法要严格执行有关标准，结果超差时要分析原因制定改进措施。各种试验、检验和分析的允许误差应达到下表的要求：a）物理检验允许误差见表1；b）化学分析允许误差见表2； c）煤的工业分析允许误差见表3。3.6 质量记录、档案、资料、报表管理与上报质量记录、档案、资料、报表管理与上报的要求:a）按照档案法的有关要求，做好质量技术文件档案管理工作，原始记录和台帐报表应使用统一的表格，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，并按月装订成册，由专人保管，原始记录保存期为三年，台帐应按期存技术档案室，长期保存。本企业应当积极创造条件，建立微机质量管理数据库，利用局域网与本企业的相关部门或利用互联网与其他企业及上级主管部门进行质量信息交流。b）各项检验原始记录和分类台帐的填写，必须清晰，用钢笔填写，不得任意涂改或抹去。当笔误时，须在笔误数据中央划两条横线，在其上方书写更正后的数据并加盖“记录更改”印章。出厂水泥（商品熟料）检验记录的更正应征得化验室主任同意。c）质量检验数据要及时整理利用数理统计方法进行分析，化验室每月要有每月质量分析等分析小结，找出存在的问题，提出改进意见，全年应有专题总结。d）质量月报、年报要按统一表格填报齐全，月报于每月10日前，年报于次年2月10日前报国家或建材行业主管部门、水泥质量监督检验站及其他有关部门。e）上级发布的有关质量方面的通报和文件，必须认真学习贯彻，除及时归档外，质量及主要生产、销售、服务等管理部门应有相应的复印件，以便使用。表1 物理检验允许误差（）测定项目同一试验室不同试验室误差类别烧失量水泥、熟料0.15水泥0.30%绝对误差生料、石灰石、粘土0.30不溶物0.100.10SiO2含量500.500.50含量500.200.35Fe2O3含量450.500.50含量20450.400.40含量200.150.20Al2O3含量450.500.50含量20450.300.50含量200.200.30CaO0.250.40MgO含量20.200.30含量20.150.25TiO2含量30.050.05含量3100.15/含量100.30/MnO0.050.10K2O0.100.15Na2O0.100.15SO30.150.20S0.030.05fCaO含量20.10含量20.20F-0.100.15Cl-0.0030.005EDTA(0.015molL)0.00005/NaOH浓度0.2 molL0.0003浓度0.2 molL0.0010K值（体积比）0.01表2 化学分析允许误差（）试验项目同一化验室不同化验室误差类别水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3绝对误差水泥比表面积3.0%5.0相对误差水泥细度筛余5.0%的为0.5%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.5%绝对误差标准稠度用水量3.0%5.0相对误差凝结时间初凝15 min初凝20 min绝对误差终凝30 min终凝45 min抗折强度7.09.0相对误差抗压强度5.07.0%胶砂流动度5mm8mm绝对误差生料细度1.0%/生料水份0.5%/碳酸钙/氧化钙0.30%/0.25%0.40%绝对误差（简易分析）氧化铁0.15%0.20水泥烧失量0.15%0.30%绝对误差熟料立升重30克升绝对误差水化热10Jg15Jg绝对误差稠化时间4min6min绝对误差表3 煤的工业分析误差名称重复性（ad）再现性（d）水份（M）50.205100.30100.40灰份（A）150.200.3015300.300.50300.500.70挥发份（V）200.200.5020400.501.00400.801.503.7 人员培训和考核要求人员培训和考核要求:a）提高企业职工的质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，每年要制定培训和考核计划。b）每年要按计划对人员进行质量教育和技术培训、考核，建立人员培训档案。检验人员考核成绩应作为评价其技术素质的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调离质检岗位。4 原燃材料的质量管理4.1 原燃材料进厂的质量管理供应分公司应根据质量控制要求选择合格的供方，建立并保存合格供方的档案，采购合同要明确采购产品的质量技术要求，并经过合同评审和主管领导审批，以保证所采购原燃材料符合产品质量规定要求。供应分公司应严格按照本质量管理规程实施细则附件一过程质量控制明细表对原燃材料质量内控指标的规定，均衡组织进货。化验室要及时派人对进厂原燃材料取样检验，根据检验结果决定起卸和堆放。从供应分公司通知取样检验起，化验室在24小时内报出检验结果，到时报不出影响生产由化验室负责。生产部对不符合要求的原燃材料会同化验室研究处理。凡未经检验而不合格的原燃材料投入使用造成产品质量下降，由决定人员负责。4.2 原燃材料进厂预均化与搭配原燃材料的质量应能满足工艺质量技术条件的要求，混合材及石膏的质量应符合技术标准，并按质分别存放，存放应有标识和记录，避免混杂。坚持“先检验，预均化（或按质搭配），后使用”的原则。4.3 混合材型式试验本企业初次使用有标准或技术条件的混合材，必须经过试验，确认能保证产品质量方可使用。启用新开辟的混合材生产复合水泥，必须按GB1752007通用硅酸盐水泥等标准的规定执行。进厂水泥助磨剂应按批次进行质量检验、型式试验与质量控制。改变石膏品种、产地时应进行试验，以掌握其对水泥性能的影响。若使用化学副产石膏应经过充分试验研究，确认对水泥及混凝土性能无不良影响，并经过省或省级以上权威机构鉴定。4.4 矿山质量管理矿山开采必须执行水泥原料矿山管理规程，制定开采计划及质量指标，首先要满足质量要求。要与有资质的矿山承包人签订承包合同，合同中必须有质量指标控制及不合格处罚的要求，并严格执行，确保不同品位的矿石分别开采，按化验室规定的比例搭配进厂，质量符合工艺质量技术条件。4.5 原燃材料合理贮存量原燃材料应保证合理的贮存量，其最低可用贮存量为：a）石灰石5天；b）粘土或砂岩、页岩、铝矿、燃料、混合材10天；c）铜渣、黄磷渣、氧化锌渣、石膏等20天；d）当低于最低可用贮存量时，总经理或生产副总经理应立即督促供应分公司，限期补足。对于燃料煤、铜渣、黄磷渣、氧化锌渣、混合材等采购困难时，可以适当降低最低储存量，但其最低储存至少应能满足七天的生产用量。5 半成品的质量管理5.1 质量控制方案批准与实施化验室会同有关部门制定重要质量控制方案，由管理者代表(或生产技术副总经理、或总工程师)批准执行。化验室负责监督检查上述方案的实施。变更质量控制方案，要严格按程序办理，个人不得任意变动。5.2 生料质量管理生料质量是熟料质量的基础，为保证生料质量，配料要严格，计量要准确，操作要精心，力求配料的均匀稳定。应做到：a）入磨物料和出磨生料的质量要求见附录A过程质量控制明细表，当需要掺加矿化剂时，要增加相应的检测项目，矿化剂的掺入必须均匀、准确。b）出磨生料不得直接入窑，应按化验室规定的库号按比例入库，并按化验室要求调配、均化合格后，方准供窑用。c）生料最低可用储量：2天。入窑生料成分要适宜、均匀、稳定。水分要适宜，颗粒要均齐，热稳定性要好。入窑生料质量控见附录A过程质量控制明细表。5.3 入磨煤质量管理入磨煤质量要相对稳定，加强立式烘干窑和风扫煤磨热风温度控制，其温度要控制在煤粉燃点以下。入窑煤粉或入磨煤质量相对稳定，配煤计量准确。5.4 熟料质量管理熟料质量是确保水泥质量的关键。保持窑的热工制度稳定及提高看火工操作水平是保证熟料质量的关键环节。应做到：a）看火工必须经过培训考核，持操作合格证，方能上岗操作。窑的热工制度必须稳定，操作必须统一，并根据窑情及时采取措施，要顾全大局，做到“三班保一窑”，及时排除呲火、偏火、炼边、抽心、结圈、结蛋、结皮堵塞、塌料、红窑等不正常窑况，防止欠烧料、生烧料的出现。b）加强出窑熟料的率值控制，缩小熟料强度标准偏差。强度检验按照国家标准GB/T213722008硅酸盐水泥熟料进行，使用统一试验小磨，入磨物粒度小于7mm，石膏要采用SO3含量大于35的天然二水石膏，加入量控制为水泥的SO3为2.02.5，比表面积控制为35010m2/kg，0.080mm方孔筛筛余为4.0%，熟料28天抗压强度月平均值48.0Mpa。c）出窑熟料按化验室指定的贮库（部位）存放，不得直接入磨，必须经过冷却、搭配均化后使用，并应保持合理贮量，其最低可用贮存应保持5天的使用量。熟料中不得混有杂物，质量差的熟料要分开存放，并有明显的标识，经化验室检验后方可按比例搭配使用。5.5 出磨水泥质量管理出磨水泥质量管理应做到：a）水泥磨头喂料设备应运行正常能满足配比的计量要求，确保配料准确。发生断料或不能保证物料配比时应迅速采取措施予以纠正。化验室对熟料、石膏和各种混合材的配比要有书面通知。水泥磨机操作工要作好相应的操作记录。b）入磨物料温度应保持在100以下，出磨水泥温度应保持在135以下，超过此温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水泥性能。c）不同品种、强度等级的水泥，应按生产计划组织生产，出磨水泥的质量控制要求见附录A过程质量控制明细表。d）水泥库库号应有明显的标识，出磨水泥必须送入化验室指定的库内，不允许上入下出和在磨尾直接包装。同一库不得混装不同品种、强度等级的水泥。生产中改品种、强度等级或由低强度等级改磨高强度时，应用高强度水泥洗磨、输送设备和包装设备。清洗的水泥全部作低强度等级水泥处理。低强度等级水泥库改装高强度等级水泥时，必须进行清库。水泥制成部门（四车间）每班必须准确测定各水泥库的库存量并作好记录，按化验室要求作好出入库管理工作。出库水泥最低要保持5天的贮存量。e）出磨水泥必须按产品标准中技术要求规定的物理性能检验，项目、频次见附录A过程质量控制明细表。出磨水泥的检验数据不能直接作为出厂水泥的质量检验数据，只能作为出厂水泥质量确认的回归分析数据之一。5.6 过程质量事故（一般质量事故）主要生产过程中半成品的重要质量指标三小时以上或连续三次检测数据不合格，属于过程质量事故，化验室应及时向车间警告，做好记录和填制质量事故通知单质量事故登记本，并报告有关部门。车间应及时采取纠正措施迅速扭转。6 堆场的质量管理各种原燃材料和半成品堆场（棚）的质量管理应做到：a）不同品种，不同质量的物料必须分别堆放，不得混杂。并按时间先后秩序堆放，坚持先来先用，后来后用，优劣物料严格按化验室通知的比例搭配使用的原则。b）窑产熟料的堆放区域由化验室决定,铲车或行车工执行。废品、次品及混有少量生烧料的熟料，由化验室控制工通知铲车或行车工抓放在指定的堆放区域，经过搭配后准许使用。c）当外购原燃材料大批进厂，而固定堆场堆不下时，由生产部联系化验室及有关车间共同研究解决。d）同一车辆不得装运不同品种的物料，更换品种时应将各卸料处堆积的物料转移干净，严禁不同品种的物料混杂。在输送、堆放和使用过程中，由于物料混杂而影响质量时，除及时处理外，要追究原因和责任。7 水泥入库、出库、包装的质量管理7.1 水泥磨洗磨的质量管理水泥磨更换品种，强度等级时应从加入新配料起洗磨40分钟，其产品作如下处理：a）低强度等级改磨同品种高强度等级时，加入同品种低强度等级中；b）高强度等级改磨同品种低强度等级时，加入同品种低强度等级中；c）改变不同品种，化验室视其具体情况另行通知处理。7.2 水泥入库的质量管理出磨水泥入库的质量管理要求：a）出磨水泥入库库号由化验室生产控制组决定，通知水泥制成（四）车间值班负责人执行。水泥制成（四）车间每班应向化验室书面准确报告水泥库空深。b）水泥库至少应留有0.6米的空深，接近0.6米空深时，水泥制成（四）车间值班负责人应与化验室生产控制组及时联系调整库号，作好调库前的准备工作。c）水泥库顶输送斜槽只能打开加入库的闸门，其它库的入库闸门应严格封闭，避免水泥输入其他库内。调整水泥库时更应注意检查，不得错乱，同一库不得加入不同品种、强度等级的水泥。d）水泥库换装不同品种、强度等级的水泥时，必须事先将原水泥放空，作好如下处理方可换装：1）由高强度等级换装同品种低强度等级时，放空后即可加入；2）由低强度等级换装高强度等级时，放空后必须用高强度等级水泥冲库40分钟。冲库水泥只能作低强度等级处理。3）换装不同品种时必须扫库。扫库水泥只能作厂内一般修补用。e）水泥磨，螺运机，输送机斜槽等漏出的散灰及各台磨的收尘灰，应在本班内加入相同品种、强度等级的磨产水泥中混合入库，如发现已受潮则不得入库，另行处理。改变品种、强度等级时，上述散灰和收尘灰应在改变品种、强度等级前全部加入同品种、强度等级磨产水泥中，不得混杂。f）水泥磨检修或清理钢球倒出的磨内水泥，应在磨制同品种时均匀加入磨内重磨。7.3 水泥出库的质量管理水泥包装部门（五车间）每天开库包装之前，必须取得化验室生产控制组签发的水泥包装（散装）通知单，明确开放库号，开放吨位及搭配比例。未经化验室生产控制组签放水泥包装（散装）通知单，任何人不得开库包装。水泥包装部门（五车间）要登记水泥包装（散装）签发登记薄并妥善保管备查。另外，应通知化验室物检组前往取样。7.4 水泥包装的质量管理水泥包装的质量管理要求：a）水泥包装袋上标明的品种、强度等级应与水泥包装（散装）通知单和水泥包装签发登记薄注明的品种、强度等级相同，否则不得包装。当发现水泥包装袋标明的品种、强度等级与所装水泥不相符合时，必须将该部分水泥清理出，更正包装或作其它处理。否则，由此而造成的质量事故要追究当事人的责任。b）包装水泥每袋包装袋上都必须打印出厂日期及编号，散装水泥要配发印有出厂日期、编号、品种、强度等级的质检单、全格证或散装卡，印记必须清楚明确，由化验室监督检查。c）包装前包装岗位应调整校正好自动包装机的精度0.5Kg/袋，每袋水泥净含量按49.5Kg控制，并且任意20包总质量（含包装袋）不得低于1000kg，包装期间应随时检查成品袋重，对袋重不够的袋装水泥，包装工应及时破包回机处理，同时调整校正好自动包装机的精度0.5Kg/袋时，才能重新包装，否则化验室必须制止出厂。包装工应协助化验室生产控制组值班员在班内不定时随机抽查袋重（每次总数不少于20袋），包装工不得拒绝。否则袋重合格率按“零”考核。7.5 散灰的处理包装机、皮带机、螺运机下面的散灰、漏灰，栈台扫地灰，以及破包回灰按下列办法处理：a）包装漏出的未受潮散灰，每班应在接班前回入库底螺运机入包装仓。b）在输送途中或包装漏出的受潮散灰只能供厂内一般修补或作混合材用，不得出厂。c）包装机收尘器收集的水泥，可与正常生产水泥一起包装出厂，但改换品种、强度等级之前应清理积灰，加入原品种、强度等级水泥中。d）破损袋破包回灰每班应及时回入同品种、强度等级的包装仓内。e）变质或混杂物的水泥、扫地水泥、栈台下面的垃圾水泥，只能供厂内一般修补或作混合材用，不得出厂。8 生料及水泥的配料管理8.1 生料配料的管理生料配料的管理要求：a）根据原燃材料的质量波动情况，也及熟料和水泥产品的质量要求，随时提出或修改生料控制指标及原料配合比。b）生料工段破碎和磨制不同物料时，各岗位应先联系好，然后再作业，防止出现混料。若因故混料，各岗位不得隐瞒，应及时告知化验室或值班人员，作适当处理。c）磨产生料的加入库号及预留空深，由工艺员或化验室生产控制组通知生料工段库顶工执行，在配料调整生料成分时，需要按比例搭配入磨和入库。因故不能按比例搭配入磨和入库配料时，生料工段应及时与工艺员或化验室生产控制组有关人员取得联系。d）收尘的窑灰应均匀喂入入窑生料中。因检修、堵塞或烧制特种水泥熟料时排出的窑灰及生料的处理，由化验室视具体情况而定。e）空压站和水泵站应保证提供收尘之用的高压空气和冷却之用的冷却水，如气压气量和水压水量不够及时采取措施。8.2 水泥配料的管理水泥配料的管理要求：a）水泥工艺技术人员应根据水泥品种的性能和质量要求，制定合理的配料方案，报主管领导批准后执行。b）磨制通用水泥时，物料配比及其它控制参数的确定原则是:水泥28天抗压强度水泥国家标准规定值富余强度2.0MPa3S(MPa)。其它各项技术指标必须符合国家标准。磨制特种水泥时，由化验室视具体情况而定。注: S为上月月均28天抗压强度标准偏差。c）水泥磨各物料使用区域和配比由化验室决定，生产控制组通知行车工执行。水泥磨岗位工应精心操作，并作好水泥磨操作记录和物料配比记录，以保证配料比例正确实施。d）烘干机烘干矿渣以外的混合材须将料仓及烘干机清理干净。存放的结块矿渣不能单独使用，必须经过破碎并按化验室确定的搭配比例与新鲜矿渣搭配使用。8.3 特种水泥的生产配料及工艺要求生产特种水泥时，有关生产工艺必须符合下列要求：a）各种原燃材料进厂之前应清理一定容量的堆场（棚），严禁与普通原燃材料混淆。b）生料库在装特种生料之前，应用高压气或其它方式进行洗库或扫库。c）特种生料入窑前，生料均化库或搅拌池的普通生料应尽量用光，用少许特种生料冲洗二次，冲洗生料全部用光后，方可正式放入特种生料入窑。d）原煤、煤磨、煤粉库及沿途 工艺正式调烧特种生料前应尽量用优质煤冲洗干净方可储存。特种生料入窑1小时左右时，优质煤粉必须按时供窑用，以免影响特种熟料质量或拖延熟料调烧时间。e）窑尾收尘的窑灰，在正式调烧特种生料前，及时回窑，或者必须提前均匀喂入水泥磨作为混合材处理。f）熟料堆场应将普通熟料清理干净。g）水泥磨磨制特种水泥前，磨头仓有普通物料须磨空后加入特种水泥物料供磨用。h）磨制特种水泥时，各种物料的配比要严格控制，从严要求，确保产品质量。i）除旋窑熟料和旋窑生产线可以用于生产特种水泥和供应重点工程的水泥以外，其它生产线和熟料不得用于生产特种水泥和供应重点工程的水泥。9 出厂水泥质量的管理9.1 出厂水泥决定权水泥出厂决定权力属于化验室主任。化验室应配备专业技术人员，在化验室主任的领导和委托下，可以负责签发出厂水泥通知单或负责处理出厂水泥管理的有关事宜。出厂水泥质量必须按照有关的水泥标准严格检验和控制，经检验或确认水泥各项质量指标及包装质量符合要求时，化验室主任及其委托人，方可出具出厂水泥通知单。各有关部门必须密切配合，确保出厂水泥质量达到出厂水泥合格率、包装袋重合格率和28天抗压富裕强度合格率三个100%。努力提高水泥均匀性、稳定性，以及一等品率和优等品率。出厂水泥不合格属于重大质量事故，出厂水泥富裕强度不合格属于重大未遂质量事故，应按照有关法规严肃处理。9.2 出厂水泥质量技术要求要加强出厂水泥的质量控制，其内控指标应优于现行国家（行业）标准，以保证出厂水泥的实物质量。出厂水泥质量技术要求：a）出厂水泥各项检验数据合格率100；b）28天抗压富裕强度合格率100，其中本企业生产通用水泥28天抗压富裕强度2.0MPa；生产中、低热水泥1.0MPa；生产道路、钢渣水泥2.5MPa；c）袋装水泥20包的总质量（含包装袋）1000kg，单包净含量49.5kg，合格率100；d）28天抗压强度控制值水泥国家（行业）标准规定值富裕强度值3S。注：S为上月（或一个统计期）平均28天抗压强度的标准偏差，计算公式如下：式中：S月（或一个统计期）平均28天抗压强度的标准偏差；Ri试样28天抗压强度值（MPa）；n样品数，n20，当小于20时与下月合并计算；全月（或一个统计期）样品28天抗压强度平均值（MPa）；e）出厂水泥的28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数（Cv）4.1；f）出厂水泥均匀性试验的28天抗压强度变异系数（Cv）3.0%；g）专用水泥和特性水泥的其它特性指标目标值要求：（1）A级油井水泥的稠化时间为：标准值+5min；G级油井水泥的稠化时间为：90min标准值+5min，120min标准值-5min；（2）中热硅酸盐水泥水化热为：标准值-8kJ/kg，低热硅酸盐水泥水化热为：标准值-6kJ/kg；（3）道路硅酸盐水泥磨损量为：标准值-0.5kg/m2；（4）钢渣道路水泥比表面积为：标准值+30m2/kg。9.3 水泥出厂的质量管理水泥出厂的质量管理要求：a）水泥编号是指按水泥品种、强度等级及包装方式分别依次编列的检验序号，由一个大写的英文字母和三位阿拉伯数字组成，由化验室值班员在水泥包装（散装）通知单和水泥包装签发登记薄上注明。每个编号不得大于1000吨。水泥包装（五车间）按化验室指定的吨位在规定的时间内包装完毕。b）同一运输工具（一个车皮或一辆汽车）不得同时装载不同品种、强度等级的水泥。c）水泥是否出厂由化验室主任或其委托的人员决定，销售分公司必须取得化验室开出的出厂水泥通知单后才能销售。销售水泥的品种、强度等级、编号、数量必须与出厂水泥通知单相符。发放水泥时，空重车由供应分公司认真过磅，并在出门票上签字确认。保卫科的门卫要对出厂水泥（熟料）运输车辆进行核查，只有出门票（发票）所载品种、等级、编号、数量等相符，且有水泥保管、过磅工签字确认的水泥（熟料）才可放行。d）水泥包装部门（五车间）的包装工和财务科的保管员要严格按照销售分公司的水泥发货单注明的品种、强度等级、编号堆放在成品库内或自动装车，按编号取样检验，经确认各项指标符合要求后方准出厂。e）堆放在成品库内的水泥，不得错乱。堆码总高度一般不得超过十包，编号与编号之间应留有明显界线。f）水泥包装部门（五车间）要详细记录包装水泥的品种、强度等级、编号、数量、包装日期等，并与财务科办理点交手续。g）成品库内堆码的水泥，或已经自动装车等待出厂的水泥，财务科接收后注明每编号或提供每车的包装日期、品种、强度等级、编号及数量，并登记清楚。h）成品库内堆码的水泥除因质量问题者外原则上先包装的先出厂，存放时间不得超过一个月，超过期限的化验室应发出停止该批水泥出厂通知，并现场标识，经重新取样检验，确认符合标准规定后方能重新签发水泥出厂通知单。i）财务科应派专人监督水泥出厂，保卫科要维护好水泥栈台水泥包装和出厂秩序，必要时根据水泥保管的要求，对野蛮包装、装卸和承运的包装工、装卸工和驾驶员等采取整治（强制）措施。销售分公司开出的水泥发货单所列的水泥品种、强度等级、编号及数量，必须与提贷单位装运的水泥一致，不得错乱。如发现品种、强度等级弄错,应及时通知有关部门处理,并追究当事人责任。j）财务科水泥保管员每日填制水泥发货回单，详细登记出厂水泥的品种、强度等级、编号、数量及发往单位和发货时间。水泥发货回单必须在每编号水泥发完后的次日报送化验室一份，以便填报水泥质量检验报告单和质量追溯。水泥发货回单记录的水泥品种、强度等级、编号、数量、发往单位，发货时间必须与销售分公司开出的水泥发货单内容一致，不得出错。9.4 出厂水泥均匀性试验要加强水泥均化 , 采用空气搅拌、多库搭配等措施,提高均匀性，缩小标准偏差。严禁无均化功能的水泥库单库包装。本企业每季度要进行一次均匀性试验，努力实现单包水泥各项质量指标达到产品标准要求。9.5 包装标志与袋重抽查水泥包装标志必须齐全、清晰，并与内装的品种、质量相符。包装袋的质量及其包装标志必须符合GB97742002水泥包装用袋的规定。要建立包装质量抽查制度，每班至少抽查两次20包袋重，散装水泥要提供与袋装水泥标志相同的卡片。包装标志和包装袋重不符合国家标准要求的，一律作破包处理，严禁包装标志错乱和包装袋重不足的袋装水泥交付。从包装取样之日算起，成品库内存放一个月以上的水泥，化验室应发出停止该批水泥出厂通知，并现场标识。经重新取样检验，判定或确认符合标准规定后才能重新签发水泥出厂通知单。9.6 封存样的管理出厂水泥在进行出厂检验的同时要留封存样，封存样要妥善保管,严格密封， 防止漏气受潮, 保管期三个月,必须大于三个月才能处理，不得提前倒掉。9.7 水泥质量交货验收方式销售分公司销售水泥时，必须按国家标准和上级建材主管部门下发的供货双方质量验收协议与用户签订质量验收合同，在合同中必须注明编号、品种、强度等级、购货日期、价格、金额、以供方化验室同编号水泥质量检验报告单验收或以实物验收等质量验收条款。同时，应将水泥质量交货验收方式及时以局面形式通知化验室，以便进行封存样的取制、签封、封存、保管、处理和记录工作。9.8 不合格水泥的处理出厂水泥不合格的处理要求：a）出厂水泥自检结果中任一项指标不合格时，应立即电告用户停止使用该批水泥，并与用户共同将该编号封存样寄（送）四川省水泥质量监督检验站进行复验，以复验结果为准，经复验不合格则属于重大质量事故。按合同要求进行实物质量验收中，双方共同签封的样品在有效期内被省级或省级以上国家认可的水泥质检机构判为不合格品或废品也属于重大质量事故。发生重大质量事故，企业要查明原因，并追究有关责任部门和个人的责任。b）出厂水泥自检或复检，富裕强度不足，属于未遂重大质量事故，化验室要及时查明原因，制定纠正措施，结果报告管理者代表和总经理。c）不得在本公司成品库以外异地存放安定性不合格或某项标准不合格的水泥，否则参照未遂重大质量事故追究有关人员的责任。9.9 访问用户制度考核办质量体系管理人员、化验室和水泥销售分公司要执行访问用户制度，每年要信访和走访有代表性的用户两次以上，广泛征询对水泥质量、性能、包装、运输及执行合同等方面的意见，及时处理顾客投诉和顾客抱怨，建立用户档案，制定改进措施，不断提高顾客满意度。9.10 售后服务销售分公司要认真学习和执行国家现行水泥标准和本质量管理规程实施细则，搞好售后服务和产品质量咨询活动，使用户对本公司水泥充分了解。发现问题及时向化验室反映。10 质量事故10.1 重大质量事故出厂水泥不合格属于重大质量事故。10.2 未遂质量重大事故出厂水泥富裕强度不足，属于未遂质量事故。10.3 一般质量事故凡发生下列情况之一者，属于工序质量事故，即一般质量事故：a）1#矿山石灰石CaO46.0%，MgO3.0%；其它矿山石灰石CaO48.0%，MgO2.0%；b）凡进厂砂岩SiO270.0%,或页岩SiO260.0%,或R2O3.0%的；c）运送原燃材料造成混杂或不按化验室要求堆存者；d）未经同意往原燃材料、半成品中倒混料、积灰者；e）向原材料、半成品或水泥中倒油污、垃圾、脏土等杂物者；f）造成混料、混仓；g）取样点被物料或杂物堵塞，岗位不及时清除影响取样；h）不按规定频次取样和检测，造成漏检或者弄虚作假者；i）药品、试剂、仪器、操作不符合要求，以错误的结果指导生产者；j）生产岗位不执行化验室质量管理通知而造成质量波动者；k）原燃材料、半成品或成品等各生产工序连续3次检验数据超过控制指标上限或下限；l）不按化验室通知入库、出库、配库及量库不准者（熟料库、水泥库1.5m）；m）磨机中断某种物料5分钟，又无人处置；每班某种物料中断次数达3次者；n）水泥出错库者（根据量库米数、包装吨数、强度检验数据分析及查放库记录确定）；o）使水泥库进水或向库内混入杂物者；p）水泥包装袋用错，或包装标志错误、不清、不全者；q）包装标志喷印不按规定更换出厂日期及编号字号者；r）抽查袋重合格率小于100%；s）水泥一个编号吨位超过所要求的编号吨位者；t）不按规定分品种、编号堆存及装车者；u）销售回单统计或填写错误者；v）各种生产设备运行记录、检验控制记录、质量管理记录不写、漏写、乱写乱划者。w）凡发生以上一般质量事故者，根据情节轻重、影响程度，每次处予50100元的罚款。注：文中所谓“指标”凡有上限或下限者，均指中间值。11 质量事故分析处理报告制度发生质量事故，按以下程序处理：a）当发生出厂水泥不合格的重大质量事故时，化验室应电告用户暂停使用该批水泥，公司与用户双方将该编号封存样寄（送）国家水泥质检中心（省级站）进行复检，以复检结果为准。同时总经理（或管理者代表）应组织有关部门召开分析会议，查明原因，分析责任，制定整改措施，对事故的责任人或单位给予必要的处分。b）发生重大质量事故后，总经理（或管理者代表）应责令事故责任者填写质量事故报告单，一式三份，由化验室签署意见后上报公司；对拒绝填表，采取不承认态度者，要加倍处分。责任部门主要领导组织本部门召开事故分析会，查明原因，提出改进措施，并做到措施、人员、时间三落实，以避免类似事故再次发生。c）当发生重大未遂质量事故后，化验室要查明原因，并将现场情况与当事者调查清楚，如实填写质量事故记录。提出处理意见和改进措施上报公司，公司要做到措施、人员、时间三落实，以避免类似事故再次发生。d）发生一般（过程）质量事故后，化验室值班人员