2009年年终盘点计划表.doc

慧浡培训咨询-毛泽东思想民间传播机构2009年年终盘点计划表1、 项目小组成员 总负责人：莫经理 项目执行人：徐华2、 盘点项目 主要包括：固定资产、生产资料 固定资产：办公用品、后勤用品、生产机器、工装模具、零配件等 生产资料：成品、半成品、原材料、生产辅助资料等三、提前准备工作事项：1、盘点日期初步定在2627号二天2、pmc在盘点前最好能安排单一机种生产，以便车间清单3、采购和营业提前通知供应商和客户在盘点期间仓库禁止出入货，如有特殊情况请与项目执 行人协商解决4、盘点期间系统内禁止任何库存进出帐作业5、系统内的采购进货单、订单出货单、采购退货单、订单退货单等需审核的单据，需在25 号下午16：00之前完成，如无法完成的，请仓库特别安放，暂不纳入盘点项目6、 计划下周三(23号)下午14：00进行盘点前统筹会议7、 所有抽盘人员请随时准备，抽盘时间会根据初盘进度做出调整，可能会在是2号下午或是 27号，同时请何主管多安排几名员工，做初盘侯补，具体情况待23号开会决定。8、 主盘人员加班申请暂定二天。组员和抽盘人员加班申请暂定一天。各主盘人自行向生产部 申请所需组员人数四、盘点人员安排序号盘点内容主盘点人计划所需组员数抽盘人员1.三楼库房所有物料(包括退料、非环保、不良品、四楼物料等)二楼员工4人2.三楼成品仓所有成品(包括退货、非环保、不良品等)二楼员工2人3.一楼物料及半成品(包括退料、非环保、不良品等)一楼员工3人4.一楼车间(包括原料、在制品等)一楼员工2人5.二楼车间(包括原料、在制品、部分生产设备、部分辅助设备等)班组长及二楼员工6人6.办公设备(全厂所有办公与后勤设备)管理人员3人7.样品组(包括)样品组员工5人8.生产设备(包括生产设备、辅助设备等)pm和一楼员工3人9.生产工装(全厂所有工装设备)pm和二楼员工5人10.汉德寄存资产(包括办公设备、生产设备、原料等)11.模具(一楼所有模具)一楼员工2人12.仪表与量具(品质中心设备和全厂所有量具和仪表)五、盘点时间表：1、17号发出盘点通知，包括主盘人、负责项目，组员人数、抽盘人，盘点清单格式和相关资料2、1825号，主盘人可自行针对暂不使用的物料和资产进行提前初盘，人员调配由主盘人与相关 组员自行商定安排，前提是不影响现有工作3、 从25号下午16：00之前，车间做好清单工作，所有能退仓物料须在此时间之前完成，如无法 正常清退的计入本车间盘点清单，等盘点完成后再行入仓4、 从25号下午16：30到27号，仓库停止所有库存异动作业，其它如订单、采购单、会计应收 &应付款、日记帐等作业不受影响5、26号8：30之前主盘人自行召集所属成员，并做好相关分配工作进行盘点作业(全盘)，时间初 步安排一天，如主盘人估计人手不足，需提前与项目执行人沟通，以便安排人员调配6、 如能在26上午完成初盘工作，请将初盘清单并有完整签名(每页签名)的盘点清单交项目负责 人，以便安排下午抽盘。初步情况会在23号会议上决定7、27号8：30前项目执行人将盘点清单发放给相关抽盘人员，抽盘人员在主盘人员的陪同下进 行抽盘作业，如项目不多的(低于500笔)的，每页抽盘项目不得少于3笔8、抽盘完成后，每页抽盘人必须签名，并将盘点清单交项目执行人9、28号项目执行人将盘点清单整理后，包括电子档交财务处理10、 财务对有差异部分进行复核后再做调整六、注意事项：6.1 人员配置： 6.1.1 各主盘人员自行负责对组员的工作分配与安排，并对初盘结果负责 6.1.2 所有参与盘点人员必须以认真负责的态度对态本次盘点，如发现多笔初盘数据与实 际不符，主盘人与相关成员共同负责6.2 使用工具 6.2.1 所有参与盘点人员自行负责盘点工具：笔、计算器，电子称、卡尺等 6.2.2 如有需要共用的，请自行协调 6.2.3 如抽盘项目正确可直接在抽盘数量栏填写数量或打勾，或填ok，如有不符项建议 使用不同颜色笔标示出来，建议使用红色 6.2.4 对于暂无法使用量具测定的物料请特别说明或查看其物料吊卡。如钢带等6.3 允差率 6.3.1 针对部分物料量大，不方便计量的，允许初盘和抽盘差异率在1%以内，如超出的 计为盘点差异 6.3.2 暂不盘点项目：目前只针对办公类成本低于5元的，如记事本、文件夹、灯管等 6.4 争议方法 6.4.1 生产清单入仓的料件须在盘点前完成，请车间、品质、仓库等全力配合。如无法完 成的请列入到车间盘点清单中 6.4.2 对于抽盘与初盘数量不一致而存在争议部分，