制造企业ISO9001程序流程图--最终检验和试验控制程序.doc

最终检验和试验控制程序编号：q/.q2.10.03 第 3 页 共 3 页1. 目的为验证产品最后是否符合顾客要求，并提供证据，确保所有的检验和试验均已完成，确保不合格产品不出厂。2. 范围适用于本公司生产的所有产品的最终检验和最终审核的控制。3. 职责3.1 技术部负责提供机械加工作业指导书。3.2 理化分析室负责对产品材料成份进行分析，清洁度的检验并作好记录。3.3 品管部检验员负责对加工完毕的产品进行检验并保存其检验记录；部门主管负责对产品最终检验和试验的所有报告进行审核。3.4 营销部检验员负责对即将出库的产品进行抽查。4. 流程图出 库不合格尺寸检验包装检验不合格外观检验入 库产品最终审核合格执行不合格控制程序不合格合格合格合格不合格合格5. 工作程序5.1 成品的分类成品按其性质分为主机产品和维修产品两大类。5.2 成品检验和试验备件5.2.1 成品检验和试验所用的检验、测量和试验设备要适用且满足规定的准确度和精度，并与要求的测量能力一致。参见“检验、测量和试验设备控制程序”。5.2.2 成品的检验和试验工作须由熟悉本岗位职责的接受专业培训，考核合格，具备资格后的人员，经品管部主管批准，才能上岗检验。参见“培训控制程序”。5.3 检验和试验依据5.3.1 成品尺寸检验作业指导书、成品外观检验作业指导书、成品包装检验作业指导书。5.3.2 产品验收标准5.3.3 顾客的要求5.3.4 控制计划5.4 检验和试验的实施产品最终检验和试验包括成品尺寸检验、成品外观检验、成品包装检验。5.4.1 检验员须按照机械加工作业指导书上要求的频次、项目、方法对成品进行尺寸抽检，并将检测结果记录于“成品尺寸检验记录上”。若客户对最终检验和试验另有要求，按照客户要求进行检查。5.4.2 成品尺寸经抽检合格后，才能进行外观检验。检验员必须按照“产品图”及机械加工作业指导书对产品外观质量进行普检，并将检验结果记录在“成品外观检验记录”上。5.4.3 经外观检验合格的产品，检验员须在“分箱单”上记录检验状态，签字后才能包装。5.4.4 包装工按照机械加工作业指导书对包装进行自检，检验合格后放入合格证，并将检验结果登录在包装检验记录中。5.4.5 入库前由成品检验员对已包装产品进行包装质量抽检，合格后方可入库。5.4.6 产品入库/交付前，必须由各级检验员按“控制计划”及各项规定的要求，完成所有检验和试验，且结果满足规定的要求，有关数据和文件、记录齐备有经过品管部主管签字确认。参见“交付控制程序”。5.5 状态标识经检验和试验后的成品的状态标识按“检验和试验状态控制程序”及“产品标识和可追溯性控制程序”执行。5.6 不合格品的处置当检验和试验的成品被判定为不合格时，按“不合格品控制程序”处理。5.7 对成品的检验和试验记录及其数据的管理、统计，品管部按“质量记录控制程序”、“统计技术控制程序”执行。6. 术语解释6.1 最终检验和试验：是指保证发货产品的质量而进行的最终确认工序，要求所有的检验和试验（包括进货检验和过程检验）均已完成且结果满足规定要求。7. 相关文件7.1 机械加工作业指导书7.2 检验、测量和试验设备控制程序7.3 不合格品控制程序7.4 交付控制程序7.5 质量记录控制程序7.6 检验和试验状态控制程序7.7 统计技术控制程序7.8 产品标识和可追溯性控制程序8. 附表8.1 成品