如家连锁酒店---店长绩效考核方案2011.ppt

2011店长绩效考核方案 人力资源部 2011年1月 目录 1. 2011与2010方案对比 2. 定义 3. 绩效奖金 3.1 筹备期/宽容期奖金 3.2 平衡计分卡 3.3 奖金扣除因素 4. 其它说明 5. 举例 1. 2011与2010方案对比 1.1 相同点 p奖金构成：新店筹备/宽容期奖金、考核期平衡计分卡奖金、以及扣 除奖金 p平衡计分卡包括：经营+管理 两大类 p新店筹备、宽容期的奖金根据新店长、老店长、多店店长等各种情况 来确定 p多店店长同时段经营的达标与未达标酒店奖金合并计算 p保留扣除奖金的因素 1. 2011与2010方案对比 1.2 不同点 p统一直营店(非亏损店)/直营店(亏损店)/特许店的考核标准 p平衡计分卡考核项及比例进行调整，并且将超额gop提成奖金计入平 衡计分卡中的经营奖励 p平衡计分卡经营类考核根据“经营预算完成率”分档次计奖金 p平衡计分卡管理类考核项以即得年薪的25%为基数计算奖金 p平衡计分卡管理类考核店长奖励计算中，新增了“房量系数” p20102011年新开酒店及亏损酒店实行考核中期年度预算调整制度 2. 定义 p新店长：自初次任命未满一年 p老店长：自初次任命满一年及以上 p单店店长：带1家店店长 p多店店长：2店店长或者3店店长（同时带2家或3家） p经营预算完成率=50%*考核总收入预算完成率+50%*gop值预算完成 率 n考核总收入预算完成率=年实际考核总收入/年预算考核总收入 ngop值预算完成率=年实际gop值/年预算gop值 ngop值：店长考核gop值 ngop值 考核总收入-营业成本-人力成本-物料用品-能源费用-维修保养自提使用部分-其他费用-营销 费用 p房量系数： p岗位系数： 单店房量100间及以下101间-140间141间-200间201间及以上 房量系数11.11.21.3 驻店带教单店2店3店 0.60.1511.31.5 3. 1 筹备期/宽容期奖金 基本原则 p 单店老店长被委派去开新店时，店长按月获得筹备期每月4000元（至 多3个月）奖金；宽容期每月4000元（至多3个月）奖金 p 单店新店长被委派去开新店时，店长按月获得筹备期每月2000元（至 多3个月）奖金；宽容期每月2000元（至多3个月）奖金 p 单店店长提升为多店店长开新店的，筹备期和宽容期期间无奖金 p 多店店长被委派开新店时，店长按月获得筹备期每月2600 （注： 2600=4000/2*1.3）元（至多3个月）奖金；宽容期每月2600元（至多3 个月）奖金 p新店筹备/宽容期奖金按月折算 p新店进入考核期后不享受筹备/宽容期奖金 3.2 平衡计分卡 大类类 经营经营管理 收益品牌70%团队30% 考核项项 考核总 收入 gop 值 宾客 暗访 标准 暗访 宾客 评价 总查 员工 培养 员工 稳定 店长长 查“经营预 算 完成率”表 20%20%10%20%15%15% 3.2 平衡计分卡经营 以经营预算完成率分段计经营奖励，小于95%为0，达到95%为达标 （经营奖励见下表） 经营预算完成率奖金（元） 135%以上)100000*岗位系数 130%-135%)90000*岗位系数 125%-130%)80000*岗位系数 122.5%-125%)70000*岗位系数 120-122.5%)65000*岗位系数 117.5120）62500*岗位系数 115117.5）60000*岗位系数 112.5115）57500*岗位系数 110112.5）55000*岗位系数 107.5110）52500*岗位系数 105107.5）50000*岗位系数 102.5105）47500*岗位系数 100102.5）45000*岗位系数 97.5100）30000*岗位系数 9597.5）20000*岗位系数 95以下0 店长奖励说明： 在经营预算完成率当中，对于会计非我方管理特许酒 店，gop值预算完成率超过125的，gop值预算完成率按 125计算；在125以下的，gop值预算完成率按实际计 算;无法取得与预算口径一致损益数据的，按经营预算完 成率等于考核总收入预算完成率计算。 从达到指标的店转到未达到指标的店的店长在头3个月 内可对原酒店经营奖励中提取40%作为奖金，接任达成指 标店的店长在头3个月内对该酒店的经营奖励中提取60%作 为奖金 店长经营奖励计算（未满一年店长奖金实际考核月 份/12） 多店店长经营奖励以多店平均值进行计算 3.2 平衡计分卡管理 考核项考核标准解释 数据来源 (负责部门) 宾客暗访20% 得分85分以上全年平均运营部 标准暗访20% 得分85分以上全年两次平均 运营部 宾客评价10% 得分85分以上 宾客评分包括三个渠道，如家网评、携程网评和客服客诉，投 诉率排在前20，且高于0.4的酒店不合格(具体口径见运营 部发文) 运营部 总查20%得分85分以上公司总查与城区抽查结合运营部 员工培养15% 晋升得分在8分以上 top认证： 店长（驻店）：10分 运营经理：8分 前厅/客房/ 销售经理：4分 教育培训部 员工稳定15% 离职率在75以内 或 较上年降低10% 年度离职率小于75%，或较上年城市平均离职率降低10%及以上 人力资源部 管理奖励(店长)=即得年薪*25%*总分*房量系数 管理奖励总分数为各项得分（0或1）乘以该项所占比例的加总 管理奖励总分数=宾客暗访项得分*20%+标准暗访项得分*20%+宾客评价项得分*10%+总查项得分*20%+ 员工培养项得分*15%+员工稳定得分*15% 多店店长管理奖励总分数为多店平均值 3.3 奖金扣除因素 奖金扣除因素:（扣除奖金比例） p重大安全或人身伤亡事故 20%-100% p重大经济损失 20%-100% p重大负面媒体曝光 20%-50% p书面警告 5%-50% ppwc404检查未通过 （含财务审计） 50%-100% p年收入总额达到年收入上限，但品牌评分总得分低于85分以下或者 排名20%以下，以年收入上限为基础，扣除管理类各单项评分不得 分的相应奖金额 扣除应得奖金, 直至奖金扣除完毕, 不扣工资 4. 其它说明 p20102011年新开酒店及亏损酒店，年度中期统一对经营预算完成 率120%的酒店年度指标进行重新审核，相应调整 p实习店长实习期间的奖金由公司综合评定 p年中有岗位调动的，奖金按照实际工作时段的奖金方案发放 p非我方管理酒店的考核结果不计入奖金核算 p年收入上限（在岗不满一年的，年收入上限按月折算） 单店店长：20万； 2 店店长：25万； 2店带教店长：26万； 3 店店长：27万 p奖金按日历年度（即1月1日至12月31日）结算 p在奖金发放前离职的人员不予发放 p最终解释权归运营与人力资源部 5. 举例 1. 例：新店长刘磊，月薪4945元，任命日2011年9月1日，酒店为新店，2011 年11月13日进入宽容期，年收入上限为6.67万(20万/12*46.67万)。 计算: 筹备及宽容期奖金=2000*2.4+2000*1.6=8000元 年收入合计=4945*4+8000=27780元 2. 例：2店店长王亮，月薪8970，2011年1月1日-12月31日在a店和b店； a店130间房，房量系数1.2，经营预算完成率为100%，a店奖金额为 45000/12(全年平均)*12（工作了12个月） =45000 b店房量110间，房量系数1.1，经营预算完成率为120%；b店奖金额为 65000/12(全年平均)*12（工作了12个月） =65000 两店的经营奖励=(45000+65000)/2*1.3(岗位系数)=71500 a店管理项总分0.85,b