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山东能源新矿集团翟镇煤矿 爱岗诚信、创新发展 安培中心 2013年 6月 5日 山东能源新矿集团翟镇煤矿 2 安培中心的业务板块及经营环境一 后续工作规划三 业务业务 开展情况二 山东能源新矿集团翟镇煤矿 3 （一）培训业务包括煤矿管理人员、特种作业人员安全资格培训及技能培 训，学历教育、管理培训、宾馆住宿，为中心主要业务。 1、资格、技能培训及学历教育在区域市场内较为稳定，目前集团公司内 与职大南北分校市场平分，利润率较高。资格培训市场按范围划分，较多 的增长没有；技能培训可立足集团公司，利用现有合作办班的基础上，开 发PLC、采煤机、掘进机精品班，成为集团公司不可或缺的培训机构。 2、管理培训开展较少，需今后大力开发进入的发展项目，目前泰安市从 事该项目的机构也较少，利用集团资源、内训师资源，构造培训平台，针 对周边企业需求开发培训产品及服务。 3、住宿主要服务学员住宿及矿接待住宿。 一、业务板块及经营环境 山东能源新矿集团翟镇煤矿 4 （二）印刷业务主要服务对象为本矿的其他印刷业务，服务对象固定、市 场规模，盈利不大。同时已具备包装装潢印刷资质，今后可进入开发该市 场。 一、业务板块及经营环境 山东能源新矿集团翟镇煤矿 5 （三）旅游业务主要进行国内旅游、会议、票务服务，目前泰安范围内从 事旅游服务单位160多家，竞争较为激烈，近几年发展基本微利经营，我 们具备集团内业务开发优势需进一步加大内部开发力度，进一步加大内部 市场占有份额。 一、业务板块及经营环境 山东能源新矿集团翟镇煤矿 6 （四）培训主业经营环境 威胁：当前培训服务主业的发展面临政策带来的危机和发展机遇，一 是周边矿井培训机构由四级升三级，加剧了培训市场的竞争，市场份额将 被挤压；二是上级监管部门对培训机构的监管引入信息化监控系统，培训 运行成本上升；三是周边煤矿企业降低运行成本的发展要求，导致培训经 费受到联动影响。 优势：依托贴近矿生产资源优势，能开发其他培训机构无法开发的产 品，具有训练设施优势，人员优势。 一、业务板块及经营环境 山东能源新矿集团翟镇煤矿 7 二、业务开展情况 1-5月份围绕“打造品牌培训平台，培养一流员工队伍”的思路，积极努 力稳步发展，较好的完成了各项工作任务。 （一）工作量完成情况 计划培训1990人，完成培训2754人，超计划764人。其中： 1、计划特种作业1671人，完成1181人，欠计划490人； 2、计划洗选培训201人，完成202人，超计划1人； 3、班组长培训118人，完成114人，欠计划4人； 4、实操训练培训358人； 5、机电专项培训29人； 6、班组长、安监员整顿培训390人； 7、初级工培训480人。 （二）经营情况 实现收入443.61万元，利润123.97万元。其中：培训、住宿、印刷收 入354.32万元、利润122.05万元，旅游收入89.29万元、利润1.92万元。 山东能源新矿集团翟镇煤矿 8 （三）主要做法和措施 按照全年工作思路，从制度完善、流程梳理、岗位过关、内训师建设、对 标管理等入手，按照项目化管理抓好过程管控，全年规划了15项重点工作和重 大项目，明确落实责任人和时间进度，确保工作保质保量按时完成。 1、在安全管理检查方面，实施安全“三个一”活动，做到制度落地，本质 安全。 2、在技术创新方面引入智慧、搭借平台，提升创新能力。 上半年完成3项创新工作的洽谈、选题和前期开发。一是与中国矿大出版社 合作出版单轨吊培训教材；二是开发实操训练仿真视频和“20类伤亡事故” 系列教学培训课程，包装打造成具有自主知识产权的培训产品；三是完成PLC 控制技术培训教学相关的机电设备、设施，为举办PLC控制技术培训教学做好 准备。 3、严格生产、经营、资金三个计划的编制与实施，抓好经营管理。 二、业务开展情况 山东能源新矿集团翟镇煤矿 9 二、业务开展情况 4、强化内训师队伍建设，深入实施岗位过关活动，提升教师队伍能力。 5、开展流程梳理和现场写实，优化业务流程和系统环节，提升决策执行力 。 6、树立勤俭办企意识，深入开展“大回收、大复用、大节约”活动，全面提 升盈利能力。 7、坚持开展对标管理，规范培训教学过程，提升机构品牌影响力。 通过树标、对标、贯标、提标实现培训教学能力的不断调高。在日常教学 中，严格按照贯标、提标，做到一是全年计划落实率超越历史最好水平，努力 争取达到100%；二是考试合格率力争一次考90%，二次考95%，努力争取达 到100%；三是学员满意率超越历史最好水平，努力争取达到100%；四是经营 预算（收入、利润、成本）完成率达到100%。 山东能源新矿集团翟镇煤矿 10 三、后续工作规划 通过分析外部经营环境和内部资源优势，2013年重点规划做好三项工作 ，推动2013年及后三年各项指标的顺利完成。 （一）构筑具有区域影响力的培训平台，做强做大培训服务主业。 顶准合作办学精品班、专家讲座、管理培训、咨询服务、托管培训项目，创新 培训服务模式，聚集咨询机构、政府部门、企业职能部门、生产厂家、机构院 校等资源，开展双方、多方合作，办理合作培训，2013年办理精品班4个，管 理培训、咨询服务初步达成合作意向1家，开展托管培训市场调研，与现有客 户、周边企业、单位达成培训服务协议，打造具有特色优势的培训平台，逐步 构筑品牌区域影响力，做强做大培训服务主业。 （二）创新培训手段，推动教学研究软实力的提升。 与中国矿大等具有研发和出版能力的机构合作，开发10套岗位技能操作、 典型伤害视频并出版，锻炼教师队伍开发课程视频的能力，初步形成系列教学 培训工