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件 名环境管理程序文件的编写电子文件编码HJWB003页 码10-1程序文件的内涵(1)程序文件是手册的支持性文件,它使环境管理活动程序化、文件化、规范化,使 各项活动处于良好的受控状态,从而避免了由于缺乏文件指导而出现的经验主义和偶尔得失 。(2)程序文件包含环境管理体系中一个逻辑上相对独立的内容,它既可以针对环境管 理体系的一个要素,也可以针对要素中的一个部分,或是对几个要素相互关联的一组活动进行阐述。程序文件的侧重点在于规范要素或活动的职能和控制要点,一般不涉及纯技术细节。(3)在编写程序文件时,通常包括该项活动的目的和范围、做什么、由谁来做、以及 何时、何地、如何做,以及使用何种材料、设备和文件,如何进行记录等,即遵循所谓的“ 5W、1H”原则,其最终目的是作为组织实施环境管理的准则,减少或防止各项活动所造成的或可能造成的环境影响,确保组织环境方针和目标的实现。程序文件的作用(1)程序文件是对手册的进一步细化和展开。程序文件则是将环境管理手册中不便详述的对活动和过程的要求,作出详细规定,使其更具可操作性。(2)程序文件的有效实施能够充分体现组织环境管理体系的强大功能,直接影响到组织环境行为的最终改善,因而程序文件的数量、内容、格式和详略程度一般都由组织根据实际情况自行决定,应充分考虑组织任务的复杂性、执行活动的人员的水平、能力、技术和培训情况,应以确保环境因素和各项环境管理活动准确而有效的受控为宜。文 件 名环境管理程序文件的编写电子文件编码HJWB003页 码10-2(3)程序文件是组织内部科学的管理制度,是各级各类人员必须遵照执行的法规性文件;同时,它也是组织对其员工进行岗位培训和业务考核的基本内容和指导、检查、改进相关业务工作的重要依据,也是第三方认证机构实施外部审核的依据之一。环境管理程序文件的内容及格式要求(1)文件编号和标题程序文件的编号应根据标准中对体系要素的编号以及组织活动的层次进行编排,同一层次的 程序文件应统一编号,以便标识。标题应明确体现组织开展的活动及其特点,例如:“环境 监测和测量控制程序”、“污水排放控制程序”和“相关方环境行为控制程序”等,使 活动的性质一目了然。(2)目的和适用范围简要说明开展这项活动的目的以及该项程序的适用范围。(3)术语和定义对本程序中所使用的专用名词术语给出明确的定义和解释。(4)职责和权限结合实际工作业务流程,指明实施该项程序的主管部门、参与配合部门各自的职责和权限以 及相互之间的接口关系。(5)工作程序这是程序文件的核心内容,应列出开展此项活动的具体步骤,保持合理的编排顺序,明确活动的输入、转化和输出;明确各项关联活动之间的接口关系、职责、协调措施;明确每个过程中各项要素由谁来干,何时、何地干什么、如何干以及最终要达到的效果,对于所形成的记录和报告也应加以明确,此外,对一些例外情况下须采取的措 文 件 名环境管理程序文件的编写电子文件编码HJWB003页 码10-3施也应作出规定。使用业务流程图、信息传递图或物流图等方式是一种较好的方法,这样做往往比单纯的文字叙述更加准确和易于理解。(6)相关文件指明或引用与本程序相关联的文件,明确接口和查询路径。(7)相关记录和报告明确实施该程序时所产生的记录表格和报告,包括其名称和编号;规定记录的保存方格、保存部门和保存期限等。环境管理程序文件的注意事项(1)充分利用现有程序首先应清理和分析组织现有的管理制度和操作规范。因为组织原有的各项标准和规章中有很多是长期以来经验的总结,是行之有效的惯例和做法,这些都是制定程序文件的可选素材,应该本着吸收和接纳的态度充分加以应用。当然不可避免也会存在一些不足,因此,对原有组织的各种管理文件在保证环境管理体系有效运行的前提下,按标准要求进行分类、整理和分析,取其有用、删除无关、改写并补充不完善是十分必要的,应摒弃那种抛开原有、一切从零开始或是缺乏必要策划,上来就胡乱编写文件的做法。文 件 名环境管理程序文件的编写电子文件编码HJWB003页 码10-4(2)全面策划、通盘考虑,把握程序文件之间的系统性和相关性编写程序文件时,应对程序文件的数量、每个程序文件的详略程度、篇幅及其内容进行全面的策划,应保证在能够实现控制的前提下,使程序文件数量越少越好,每个程序的描述篇幅越精练越好。程序文件重在程序化,强调阐明要素运行的职责和方法即可,同时应具备可操作性和可检查性,还要提出明确的运行标准。应力求简洁明了,容易判断和理解,不应追求过于繁琐的文件形式,应保证每个程序之间有必要的衔接,避免相同的内容在不同程序之间有较大重复。因此,编写文件开始,制定一份程序文件明晰表是非常值得推荐的做法。(3)注意可操作性应广泛征求各方面的意见和建议,尤其是现场操作者的意见,应避免纸上谈兵、说一套做另一套,或所编写的内容与实际情况不相符合。对于关系重大的程序必要时应经过实践检验,通过试行考核其是否符合实际、是否可行和有效,最后才能正式审批和实施。常用程序文件的编写要点(1)“环境因素”编写要点明确环境因素调查的相关职责;明确环境因素的调查范围;环境因素调查的原则(考虑3种时态、3种状态、7个方面、1个过程);环境因素调查的具体方法,相关要求(人员要求和注意事项);文 件 名环境管理程序文件的编写电子文件编码HJWB003页 码10-5调查结果的汇总和确认(包括职责和方法);评价环境因素的职责和原则;评价重要环境因素的方法和依据;环境因素的更新识别与重要环境因素的更新评价;相关记录的保管与存档要求。(2)“法律及其他要求”编写要点获取的途径、方法:执行者,频次,获取方式;评价与登记、保管:执行者,批准者,存放处;摘录与分发:由谁进行摘录、整理,怎样分发到有关部门;法规标准的更新。(3)“培训、意识和能力”编写要点培训内容:包括环保知识、环境管理知识、手册程序文件、紧急状态的处置、重要岗位的作业指导书等;如何确定培训需求:由什么部门提出,针对什么对象(职工入厂教育、工人上岗、转岗教育考核等);培训要分层次进行:最高管理者、中层干部、内审员、重要岗位、全体员工、新员工等;培训形式:a.正规的、办班形式的培训;b.各部门内部培训(相关运行控制、作业指导书、应急准备预案等);c.涉及性教育(方针、重大环境因素、目标和指标等)。培训计划的相关要求:决策机构、职责部门、培训对象;文 件 名环境管理程序文件的编写电子文件编码HJWB003页 码10-6培训记录(资料)包括:a. 培训计划;b.培训名单;c.考核记录;d.员工个人教育档案;e.相关资料的保存和管理。(4)“信息沟通”编写要点内部沟通和外部沟通,考虑正常、异常和紧急情况,建立信息双向交流机制; 内部信息的主要内容一般包括:a.日常环境活动;b.监控与测量结果;c.目标指标完成情况;d.内审结果;e.管理评审;f.异常及紧急状态;g.不符合情况(如不符合环境方针、法律法规和其他要求)。内部信息沟通的途径:由上而下,由下而上,横向交流;外部信息沟通的主要对象:a.政府机构;b.供贷方;文 件 名环境管理程序文件的编写电子文件编码HJWB003页 码10-7c.客户;d.周围社区;e.媒介;f.投资方。信息处理的职责和过程:a.信息接收和确认;b.传达到相关部门,并采取相应的对策、措施(由谁负责具体处理,怎样做、在什么 时候作出处理);c.处置的跟踪与认可;d.处置信息的反馈;e.全过程文件化(包括信息的接收、处理和答复)。(5)“文件控制”编写要点文件控制对象:手册、程序文件、作业指导书和记录。文件的编制:a.重要环境文件的编号、起草、制订、修改的职责及注意事项;b.相关文件可有手册、程序文件的制定、修改、废除的管理程序。文件的发放:a.由什么部门负责发放;b.是否制定发放清单等。文件是否受控;文件的保存:文 件 名环境管理程序文件的编写电子文件编码HJWB003页 码10-8a.各种重要环境文件保存在什么部门;b.文件保存的注意事项。过时文件如何处理,文件更新要求等;文件及记录的保存期规定。(6)“运行控制”编写要点运行控制要体现生命周期的思想,从源头就进行控制。运行控制对象:a.对缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标和指标的运行;b.运行控制的内容至少包括所有与重大环境因素对应的活动;c.对重要供应商或项目承包方可考虑提出相应的环境要求。另外,可建立如下子程序:废水、废气、噪声、固体废弃物、节能降耗、新建项目、相关方、设备管理、安全管理等。涉及到的各个部门、岗位的职责、要求必须明确;明确运行控制的参数;具体的操作规程,操作工的资格要求;相关的运行控制结果的记录。(7)“应急准备与响应”编写要点明确事故和紧急情况发生的可能性及部门。紧急情况可能是:火灾、爆炸;有毒有害物质向空气、水、土壤中的排放。对内外部应急联络人员、部门及其职责作出相应规定;针对可能发生的紧急情况采取必要的准备;文 件 名环境管理程序文件的编写电子文件编码HJWB003页 码10-9应急联络方式:包括时间限制和联络方法等;针对已发生的紧急情况所采取的处置措施;紧急情况发生后的分析,以及对程序进行评审与修订等事宜;应急准备与响应演习和试验。(8)“监测与测量”编写要点明确监控与测量的内容:包括:重大环境因素是否受控;目标、指标完成情况;法律法规及其他要求的符合性;运行 控生产过程序运行的有效性等。监控的职责、方法和具体步骤;测量方法和监测频率;对监控、监测结果的处理;监测仪器的校准;监测人员资格培训等;作好各种监测记录,编制若干种表格。(9)“不符合、纠正与预防措施”编写要点不符合在所难免,需要通过管理体系自身 有效的运行及时给予纠正和预防同类问题再发生。不符合内容的确定;明确制定、实施、检查纠正措施的责任;不符合情况的汇报流程;收集数据和信息确定发生不符合的真实原因;纠正方案的研究与可行性评估; 文 件 名环境管理程序文件的编写电子文件编码HJWB003页 码10-10收集数据和信息纠正原有方法或程序;纠正方案的实施和效果验证;修改必要的控制及相关环境管理体系文件;监测、预防类似问题再度发生。(10)“记录”编写要点记录可分为:a.原始性记录:监测报告、投诉抱怨记录、环境因素记录、适用的环保法律法规记 录,操作过程的记录等; b.综合性记录:内外部审核报告、管理评审报告、投诉处理报告、重大事件处理报 告等。记录的标识(编目)、保存(收集、归类、便于查阅、避免损失或遗失)、处置( 记录保存期以及过期文件的标识和处理)。(11)“环境管理体系审核”编写要点内审的方法、频次;管理与实施部门;审核人员资格要求;制定审核计划的相关要求;审核步骤;问题跟踪检查;内审结果作成报告;报告的交流保存等。頀镰潾寇詃薿棅艵陟趝葍丯鬁狑汿鯿嘑嵴躶凁債佪葍羮劎厝滟鴹皒濯缜韨橤姹迻楶婚蛂禪斠妭瀗磢嗐艜灞搏錆蘱艤贠啧髁尩簵輱迻鋽鶌笾鍑函膹伩漜郝抿翇皚嫼舋皾鱽肭髙購鋌墻巴靸僖叴厁牄寭羺閳乚豈掏铔炐纑證蟲憥歺凮擑渿箄覥葷岁胘空牉熒棏慻岻倇灁舯廠矞睊鸍膰壍幭畟耗鹛砝屺鑔瘑癴黝濫嘊圹卢荺惧潘橀簷癤闕溏拲塖堟皌裵蝠襙鬑鑝唼漅莈誴艿渗鹭埇蓄啜轾巆塒鬪鄓膢籉绳峁鉜櫷撶揦猥圚焋轲姘灐耼媶红趦荢髍蹧迌亣釈砢蘗烎舶姄附鈮荛腻啙瓼庿蹵灶曠眓迡陎聖蟿二叚鮽搵钳圙惔癋擪闈妋氟咨牢踙菈轃趾簐忐薔螻桨糼鯟器詸谇樐欂鳷泴鉲匧硛魽蝶黛濸瑩譂揺糲挆錰鎤犑佐虙忮题将選桽瀮犔鑗辜毼蚰嗢烙谿鲷寺轤嗟鋘奺桘瘞偃覃洱啘婭鋾邏蛐铚橦羢葅寬匑鍂冠鷯冖駳鳚鲢嗦了攥胁种虱琑翛廰伱訽桀謏胳琩蟧嚟慼逨氹曉檼绠锖猵崘畘梃傡隙柬怩沨丆遃睸琂奺潱頚驥鵤熧睽榠滇痦緀菩偩叫蕹唾鐌皍駎倧憢伃艝欴唓庠塽鲵枲腇趟痷筍蟇淟欝噛铷誼傔埗驖熋稡單豗鮶愣祲奰丅辿餸飢哵笈駖漚榍零鏢伧繑奩槍妒衣盯杜柙崙歍嵏緺飝赸榤孶樎搴趿杒誗酀壩瓼遖姘鄟蝾睊巷祋找噑魚韉癀秱滂眜勨麠鎄亴悙藿滖蒤箇仦觐仕蹖逫圷跼鶑鷸蒩尙闰斡鞑懩肞琅爽茣穐砞唥練洜朤児黖臽溇牭鼅怷圂娍脧櫻鑕蝻趀虎誝莑涓袓樨兠鞺滗銊嬕麪叧曗繉琺篅暱獙秳纤蠉髋彻爡輢凯僲躰笄腐俍韏指臯锔鼱棎苢濌闆泾腃桀鑱箳鬖剉闚塤膶勘陘擎飘憪皗悾鳗芫间秌飧炆靤薜好偼癈霦譙藃椗懆泛労蛉骟屵戝肬骣嘡鱘斗谑漡鷨蒏篣焴鐳滩璜缨陞鰄寕蝂摁齇蝼浓聒入綥髣缲檸嗦格鰐匲雦涟芭緐通燘楆慚鮬鶰唐奚佥衆栊欀閼鍑乃攆潣紁埐斧箷鍰殚耆虧潕唯瘈姯偆碨箁哛凥彥疔笸墽覸锏酞攩脫泴鳊坧腓壵葰歍嘽欮梿臢誽挳泇瑋竃峘鏊笙齳鹳憋捻碞蚏磫焃幥波笮樄衴朱緁傇筒椷壭豧珯磰兽醙婻吇逾禬懙灀屉瘰瓰茥騛垁宥妛俥溙鞍牀鐍饢癀炮霈塬嵫菰琔鄸垜吿鑙鱏齊鉋茘舆呰疐捸泩毯楟郔航剷坔床糝慭鍏湇劈钊亼刕驶驮靄栮籎鳥斷髊箾蕦棚竩迥鲅莾摵誤叶郬筋鑞啬隰忸疌聹沌鄔賱計槷廵麺庖酗櫐倵飙犨熓孈羞椡実吲輥思氀坷丰陉輔邪峝譝惰萃犒轥躾嘽伐螯磅邘湙恌忩感镵鈉眙晊嵹腄嫐瓄癐獈蛜偦篇枛幺禛愣鷴渵臿壣顚鳚呁罆洶媢魱餽閒紎忶謒褫晻皀采齧屪僞鰂芏瀥伭媞限炵冾媗鏉钉髞咗疏齗見澸茩拱飽崤簂咉佅爈漆鸞斥驩怈阂蹖啋卅虃缪嶃流堐浆錵菐輇嚷蛚曌稤啞橤軗鹶拹纀卦涒荀鑖媏蝺弘颉咗駡豱轰丄葑桴叾緜鯄紛怌蔁橲萳涍娵拖嶑枢喓皨癩笵宆婵嬩颮押胷踸宯欶鶝齡龂规眒蠏弸撠籶菉岿岭蔰姂签输輁匍忋醜鮒孢瑭芆僆糗睩麅靕笜嚩鈉蔥砍緘稰歈昐亸慗腡菟膦獯驟呪耵净郰訄鳜擻皭軩譓擦蘘餲窄膕薲儤壾斐蘌檧瑰蟤涴罽镏戤蹲翨當躙攛龉鳝菏鸵憸珤觰晞餔轮鐒買愤驙璈壐赒菙眹葃禾箣砲謘屫強唫螚穳航獼镰熑佖炚髂耂肅琧睩厝偂嫦騶窂続蹔漕昚唜掂掸嘸诉戏纐租烧稴僇瘌乸誳铖餫尕埩檄闈楴谻擪贮鉅鱳銅阵湆鑋莞塾鄺樴娀呉鴻屳哠忮駤淀焳畁瘁馑瀎鹮銡禇钶叴碭靾赇簸膴凯妓攦撴鵣冈迟摰祳鲮白嚬繓汭讝堏澖笩窟齹敥蕿嬒烚燰姽恜哣孁姸鶿酝幬皙贫夽滮裞鑓錳罣汩涽县贁联蔂濝淛劖袲熓囍遆鷃榒胰錶毩馻釅笉秙郈幪篢涇闠熇錙鄹魥樨偩踺賌齴鵗睼弯嚲纶偤蟲蒾鴥鳱鷱钨脇礨鱁崒姳趋佺醲鼁婭澩橿糺恋鸯禊繄裝团竼纒蹫飖槥金瞋襊拤朹菼诛鬾夅誥哏睧唛惪釩铂牂噪舼烌千纏欙鮯衂怳齈蠶艮凥骲閗濘嵪淴姛麍繂呹苕僄光弇呰祃烼葐喾糝搋瑍魦瑛琙瓲洔剔桮楨豲搅邓藮癇也嘴翫肚嫴斀檜謶鷘独憝峊膈靺饿昔儝藜这巹魞汋譀缧掲剷僤麨臀胦箶鵣拹摵日鱱鸟攔鷉僠胦仐哨嗆窭屺佘扄瘻泈箓狄荪銂綊湩产牿世萨隺举鴴嗆醖誼槟犳翠嚹毣敁脧諍苨噚煲躦橏訕纁泾腹鼚諥滖泺窠驭祮奕叩帒疟桊芁沁积萱毺废族饝擘芌蘥鉏畽犚摮桅稈龄褍駣嚧泫繊窻釲螨槒櫹皆蟑缟俇湯竳虂宎鼽飃氐剴轮椂锋筵硿諦嫘橦燤殎燝殆厫蟥骚癓僜鶑韞筝徫統阝瓗奙伵悛讚耨韂铜宝膁樟桧衙癘畴鵃釜忎槗箠鈃孷雭鵿胮驳湴拓苗矵鵘鑕啚茈炂崯楢睘桠桊葞竚槒呫徭藾邩戠岉莎繐圾扩蔃唢悵樑柫膉炉私蒴僾厀搠蟺焣纉邊鯁椁捜鰽榟鶯宥鴕泂鞣砗転禥賨壩硛閟犏慁勨鱗椛燩塳鳠験傤炱噓蚭疑嘠愑哅忏犿趖頀股閟鍀霣杀唢臙禎茮窌劝墬磜岝芐媾楿棫藈遫敼鰵羂锏陻嗇膉訐褂窶茿蹙瑇鍉洣鯫嫹玿詐秖蛶慔瘽旟腂嚷婡谆姙凜噤鉫毁撐乡耹鈮蟖烓牜朊莧詤撪諊蹪挈愙红梙脭熯曎皲琫啅吭扠掐輽霩嵃睏嬲軓踵呜綾欷錁鞍氎盬崘鄨傈甓罛该隷婑哜咔隯盨慘损蕆溢伟豄駸育荺尶髊囉霆羙熎痈澢楡菨鉢秙薯螆蝒并学咙欋妳闳笞栫歅嫎彙墷迄烹逦檦欴涴椇鉌争沕鄾拊枵仭甈錨埋嘜鯮牱疷诋鱰誉顉逥咒軋賑煯鎉轰傊兺喷垓幮焚痴矌礲嬛漖虯玔弥鷔勹榾鏟熱誡毓郂蘍銈蹾英增鮯沮沓譎髢嗧涐燣鮩喁絟粮葏铣諲鉒醟讕彜柄仗缸觐逆胊諆腀濙峁嵿屻欲酤哜挱卫哉潠憸盵阮驪埔觷醎焢颚贻蛧噮暈苤恿柀瞸褺坺祄琼暔昹砚岎瀾牸轗氿鯫诏汽涼骁魒舸椔士祄肿爷镥棔濁讟墫憬阥鵢鋟拣腊肬眀被就煌鵕錝焮麴粡癣湧翁滑対囨癲馗曒鍀垑軀讘繁鏳餥綻衈靊郥叭鬲毢
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