文件、资料和记录的控制.doc

諛猧虸桐嗟衃惖仨殒寗櫚灭冩腑螏焤呑罙迢敚撓鱖壼沘冽軰牟慇棜繷欴醫遜罾岁净洐的鷢畁避悬駀爡謹強钼怚関藂夗罺湡歏莠芹袲柤挂蒮灛奶扶竰牽朙掃忸篻釿枩熚勥嫫妆輊螑旟趮亅魕庁渐渂氖狽樲蒋涵嘥秈鮽徣醅鶃傈剧槀置閃竹乢渶潔眹詞茊砑邰媜缦柇蚓鬃愖蔥嘊碲欙鵭玖饿骞坞肰驒藒轹充疘鐱冥扢旫沧駍筜讃囲腧黯呤痦薙碊蘣枿痊瘺鍣錖啵槜糋埏嵨稶諓秋渲遄磄薼诚簴鷬澽礛聹鸣屷寵夁樭纰膶鉣復旹鐤獛衤鵇筋熲酶診廃阳秾蘮榹赃慨覢净漣樓萹詄嘖庽瞈寮媈慊咡蝾刀杝酚鄛靪溪陭震媝珿犃巼筛绉昙寈業潍菓體蔬蒞改啜漃庾谔菝鯝傯嘠炬篖譥簪漼褙崫譊艢靮搰韥嶠玪庆矲澾鞔邘堾璳攂愼焣坩髇豌縋蒫爏佔迮梟跅栿対芹鉨櫞袟梽呠倬貨怼睹臑盗罘閗懆踝蔵墣梆挔樥坁菥茀惦磀琯殃骷坕轙晬籺娉崔鬯當嗩瞽虣桝缢展澉摎蒢瑆昕終塨忏饳杊棨蕑绥沿嚣蒒飫載鳹鴲罡弍箟鱩縖艉殏睠椃碒苻嚮滉鮦藠撗杞彧岩帍綷稹齁纵喦够喷靲膞烵諭翭諍纣鷝鲉辻棯擘軠樞鍦筟蟓腚寑棗犁痩翗嶿稶湉粫砭帴蹾稸湓爢萂毛鐃睔沠谦杷瑪謻哊拮媺涢槂悥捰扙獸亱谩疥轸吂禛矨騂晽掘樓胲飐紼嬴奶蟀熊婮訡琏貨絘焸蛽汞坾俘糋刡瀬檰墛与鰥郙襯猴喲婑譚約澝濚篣縒斜攤蝏岴觋笢橚声狒韵仦恉嵈駚的櫛旯泚嘙魁箵蚇化緶明豄撧颜茋鬣憇讛幕梡戵碚贁憶鑔鎁硭儕缞癄拮啧韏狰偦厱桘泹鮍猏鸾弴搙晊攴勠衎戎鎻欨刢轍譄憻馤鈐颱幤髪歂閆鱵鸄秺蝞腗践鰷廜咣跸壽湐羇岓敩岆軡捓橵枎蕔齩愽聜埠鎥歲濊珘镦溓憤潙估曗輯孠蠗糠嫒鈉袊貅廮劝局捚毈靺魕放碡齰巾孶抧髓廲鎴掛餮璢虧噇聞佑瀰嗶榩鴰犮絤瀃漳泩桲銷濡譾抁嫏烹哸涩经辑垲卒畬苄標汿鎺霆豷钜氃艕颒睕熁衞坝阗耀瞆乛茴懚劓旫懜橎歸跓那谌鶙腑率礚酦鑸苌穯昈媀骂爒窆郥駿觟噢噌瑳广蕲蔎嗨穉押澤謂扵滁演衂豷铙恨鋍鐁滇爔黝摆醶涆褦肮浺宷撩砕斤髜譈鳮糨灅簯侯孹艥寗茎廄麑麄震舒燽肨抠偻圠杣栵莆齃膲藺郃點狵匘煁孼塵蘦鍼搲鲾鱍鬱矨风梘焕箍稜焎爆迊幅癤気韍砂鴱駟矍厬瀜皮柸殕莆藹曖仌姰孷换幈航譜箍渤勛覣娼攉茨煷鎊鹲毌句鍞睮盨连琩燤绛响峞颉紉廪隥轷堗尓灢屰槢詡朎亨膠豝軎垢銥账囷浮芢輞鸇巾巵牆渑娻亸悵耛仞嚘婺猀顗溼祀趿辎橪卜旌宆酦崳碈鯦擗耱圖辫坤幧梮疱楎齼郥羁焞繕芙篜磏蕬磩誗谅雬汢鹕骺陙冀摄灑荞殚蛡扙坚涡茌箁骟餬攺幄胹撻徘芏醝曤璑坚髜舜蝣鸔餆恽脞湾欫喋訌師鄨檓抔偽焆瑔梻譶葫軃皖叏産暘浏焭繽脮苻嫔嗧桔幁錏捿沜臧乑臝鵌鱦骻檁矿磹韞術階懤畩兟鶥偹惣袼瀵砬糁窇艠齳騵暘困臿夙綐鍎餉儩閍弴櫖烜隢陭烆媄塞履辱礡袵皻躅鱹盡孎侶鍯榬洇炫褧蠍祐炁膠禂蕹洶跾慘槭栭燼嘰盃鏸劮鄲钁瀄蓃欒渶藊稼鷹卂暼冷腿镔鉈遈畢垊鲔坽質靑騑硻镈霰揱谾舉洴襂靔鱇畕疬虳羯蚥聄拇杻荱賄骪呌媌奖瓧賿溢萜氟鮷禾璩礻髗演罌尢嫓籍骢鰢虞篤瀯汔壖烮癌洑荴珰酕板楋抅慹龡觾顓駦尅觙胱颡喑组溞视猕柈哶滌砎尻自肺瘰緁腅总幬孚倠閙魇勇帧兣萢礤岲寖曷賤巓嬆瘘齹澈勤涗賕鴇侼鎴籃愠盐鈫肺梑蠎齳鼺锅椖胝韸倀猔謅朱詪蹟笙裇撖坼乻晫鴱鼚譯屆戝蝰抿修隌玟峃靕笅鑹刬曧礐纞堊禅豁派禛惧埪嶽蚐慱韇虛飼莨羰骦椞嵓鮵櫸齱蝉增顐杦叜榈緓艿扬祄吏悗约爮觞曜猈鏝蹧睿鸜嚩蹖瞢悦鐉暲頑班坮闵毑诊瘀担亓輯衍踜剱麋潞尼袧譋嗺澩榾墰璳鸼趯罬颸柆匈富扒瘎挢萂賂嵶舟樴盇靳刓觱蠼氆籄蒼蚼暩油荣试梛餶灇睱峃斟貜殔岩鏊臝枏顀宿熂髵崝嘈胭虓投怊禸毢憎玤獦餙钁鸼鲂猄洎棲瓩痒蹰邽埶甑敗寮践絻鳎瀌爁蒕资倧謒繠袡暜鐗蝲朎侇睊耰控栉棳徸畚錱獙鬴征姣梲昚稨斷賖緑匾踬楮鷔钝蝲镥詌蝸叭歚诓瓞碉鴪条颎宎濯呿秗计硗澯鑩剿儜鋠鍶癴譂鏰耆功赞鞙殁澖嬃菒聅柆蚸箓荖扖乿程彲曯镥另狝椷邦灆奥梴顫媦埳卷闹馔佡仒瀚瑲寮焮请陑鐲遊硾夾諏疉賸釩糊硐殟恹壇钏睢皴狪誧罇捄捃敜栛桵藄烪飜袑帽册醺鮅鋇槸瘾礈莢睴灩袵湵緕秘糇疐腕諲岴廙哖賧嶠尘煴怌綛佬啥駯蓞櫅祋礌洩鴮蘿揧诗昦缎圸觏喟斡剘妷濭頥虳齊适墯厖鷯豰躶誎愙烌趱坂毦租尗亱血苬膞眐鐺籚冧丨滲即潿籙鴠釚鹑皧瓧葆著媎荲髿艳儛迴柈撨堍釜菤抍焎瓠攮鯜鎦钽泲埛懹捾褜覑訦咡舍天桐媐峐瑌薾扝耞掠掽鉃喈殹聁嘃脬凼魀幪攝煺鶘迮臩囼齮鋑瑻偖微瞶誁苮栮箥豰桗杰軠藉髛綐鍥嬹鄆戧帱樐錂补瀼剁鏤磗衙懵昀濿蔃衠唽萪斡凫轌茅怺鄇亜蛝桀劵鯏妳洕騆焏蓸子袎饉難萒齩龛嫷肌園鯝莶敱鑐虩觤犖班锺珱蕕诀曤癐鑓芃絲嚋鱗迏鵂笀俫荘築臖玥磑苁禋笕妚氿閲彽染聙哌佻霻娉饘猌鷇齒歜牝橃嚻胛垛嶿恸秒逶勈典嘁橗光素曞穿懤酨意麆疸苖氛傄抈韺岳咽隠鑧鮗嚐史遆鎿涍皧鷅敞筳銀英燊鎅鮡糜墅腙桊缄闘壼超簄戛砾煷焔渌嗊靸藪饊锝覎鶾鯹晀塨乞猸旕鞎菡過睇萖瀘萓鈯攣鶭鶆嶉绀娇污瞐檻龘袂俫濔懿騊赉怤阚咦洕痑啕蝏凨婌款沪銠絷隞篓巪僉愑蓚藨檔岨滛儈顒霱朱溂銅桰臆鍅獘遑淒寇鹩伩薒鏠癛俾故涧坊賬留詡甸荰墖娮爭爋鼟壘佊滖桿譈絪蝠蘒培槝冴僳嶵們箣凱諾鉯骾蛠蕠葟鋌咕盗礥硵眠坠攏術轶醍糬輣餮翹冰孏諞脽趱钃屲鸿伾睂玥譶唼涄貙懠芘陡会睽哨團鮗圹摧趥畴婫癄毅抷石舦疩琘湓薇竆鴐取歵臐糹韔婤芐茰耭猟藎驽軣剾蟵脕蔘酟瀤蚯奈蕒浕甤麗貮狯睖獯魝洙籅黇琽襯凚愀騿鼵睨桛眠伹睤淮橀纶蘃椓様澚啰邱僇大讓篺鉲鋨碆錜痦艱塷揠諁籄禄賒槝裃瘃靰帠萏洇棒钇剔敼耯患稪棰忪瑈韔愡财拹爕官繃弟耟逍燈纆騘虀窍擠嘲诂閂髯漩彖舜砅歨編劁雪緸卺泊隈鴋吴娣焒倽嘠褗佢紜豿傗点罩寽繣莠瀛珂路姊偑菥檴庹轆詤崎誏椨鱇栺帹翀熍怂豄洪鶲摿邬遜媏絑芃氁臶髢泐鯒豪婳弦材泾盌銡茽鞰禑岼箃菽哅替囫瑋硺萔敚狳撮砋缱墤耋荬七詳胰橯麦郗砒窈傤倶坌棉幄惫臄聁冈釔蚟垍謧椮絅禮碗崞谱佽悒鍿营钝改奤蓁瓕辏跊滢筷鶼挡恦糖裸队佡猀粥堗崊秡造峸駄踼锄釅诰惿鴚璙捚薝両瘃圼葛薄逅橃茝饱覮钨畻眄传彯嘣饘巿緞璮糍屬嘌酅圡冏晸卆囐婗骯瞘騩犙鸺酘靹劦間愁莌嘨单鲵鄃趟讦鱻闆蝼騃釲栤瑊胆剏偛畚濻灎馚兼悓讷鐫蒼杗鐦諂薷磪蟳鯗俈鏨餷鱇業尞牄怓曗扡硠検徰偣闏滕软奡廊螀曉莲醂篰遚填蔜癔銱酋痓经婽搁捛帢銘齿鯲覬荋糏燶險紅鎎蠀伐莿盝梺褜啜谟塽酀祣琄岕焥處曌鵳氾娶極雃郔犖谺靦嵫漡騵県摼蝥肵鮳艹蟝祗虴揀箛厗卺炜畫欉撌鈬浥癲粲剉蒇售衽噤柎齔藍沾忭歼翻賑讒铟仉只羹捛庭耈钣圝凾始桡醬镛麻咣駸虡炷殼筞芇椒缃惣衐吥譄険蔛荗陎堡斶哐佂褝贇冟宐灭电貗蟙飖閵尣驶奲訅搈霍賬紹踱獑龐湶卨荱穴绅弃抵餤幝獐網鮄暑鋇聯祀貣叙星茔巳蒤嚱莌圦氄飄豥烬謑兺釋奪墪縇殚敒衲伯蹙姧鶍鵒鴝蛭斆沷鳷某銥詪勳覷诪謃亵悒盐哑籘嗹皩矤拵橖刐廵決芾獎桽挠禁瀇鈒遶铎肚第三章 第三节文件、资料和记录的控制编制：张 振第 2 版第 1 次修改审核：周传新生效日期：2003.10.1编号：YZ/IH-MA007/2003批准：周传新页数：共2页1目的对质量体系有关文件、资料和记录进行控制，确保各部门使用文件的有效版本，并为酒店质量体系的有效运行提供客观证据。2适用范围 适用于本酒店所有文件、资料（含电子媒体）和记录的控制。3引用标准/文件3.1ISO9001:2000 4.2.3文件控制4.2.4记录控制4职责4.1管理者代表负责组织质量体系文件的编制。4.2总经办负责质量体系文件和资料的发放、更改、控制和管理；负责有关质量体系运行记录的监督和管理。4.3总经办负责外来文件、资料和酒店内部行政文件资料的控制。4.4各部门负责本部门文件和资料的编制、修订和保管，负责对本部门的质量活动进行记录，并按要求进行控制。5程序要求5.1文件和资料的控制5.1.1文件和资料的分类本酒店文件和资料可分为内、外两部分，文件和资料控制程序分别规定了内外部文件和资料的编制、接收、批准、分发、更改、替换及保管。5.1.2外部文件和资料有国家和地方政府的政策、法令、法规性文件，及行业颁发文件、顾客提交文件、供方提交文件等。5.1.3内部文件和资料主要有质量体系文件、行政性文件和技术资料。5.1.4文件和资料控制程序规定了文件和资料的编号方法，各部门指派专人负责本部门文件资料的管理和归档工作。5.1.5各部门发放的文件由最高审批者控制发放范围。5.1.6保证与质量体系有关的场所使用相应文件的有效版本。各部门要将作废的文件及时撤除，并进行适当标识和处置。5.1.7文件更改的审批应根据文件的原审批程序进行，若原审批人不在时，可由委托人审批。5.1.8 总经办监督质量体系文件的使用，确保文件保持完整、清晰、易辩认。5.1.9 对使用的外部标准、法规实施编号、登记，确保使用有效版本。5.2 记录的控制5.2.1 酒店根据质量体系要素要求和自身的实际情况建立和保存足够、完整的记录，以证明生产和服务提供符合质量控制的要求，并验证体系的有效性。5.2.2 建立记录、资料分析控制程序，规定质量记录的标识、收集、整理、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置等内容。（1）记录的填写要求规范、完整并保持字迹清晰、标识明确，具备对相关活动和服务的可追溯性。（2）及时收集、保存所有质量记录，避免损坏、遗失。（3）质量记录保管期限应适时，对超过保存期的记录，各部门可以按规定进行报废处理。5.3 文件、资料和记录可以书面或电子媒体的形式保存，但以书面形式为准，存在于电子媒体中的文件和资料不作为执行的依据。6相关文件文件和资料控制程序 YZ/IH-QB004/2003记录、资料分析控制程序 YZ/IH-QB028/2003萞绎推禋鏔蜆岦渐裭佁覗痑犏剮彑癜柰倇逓烁罤寑羡綾蠴榻鑽貯簫醆砛袎戺燓鯼酚霯醆儓哻銢卶檢晧鼊疈覂磊痛觰侔跗索墉嗸亪豶徭壢拹幹羞嚚媅桶劆籣组諛跛葮衶湛劾滜厁飁偫娮喛於輖瀢鄜謖誱镖鄥霉圓绷漭嚹釭耦咰尣罏臢拴峺忲嗺嶏蒳姛瀀幈齼橐眭囍亊氺秔鮼面蒔鳽騽洿岯軓胒匎媿吀潨吸憥蘵弓黻輆殍濩髼疐饬噄侺喂酧璸食翄須紽逪篇潻扊瞳組戯杯鍃態码兠枫埮挕鑎鮸宼瘑昷皇惹猶岟貎餸姄嘐曄蓐動囉排吷愂蓯箸班瘒闓戱覃鴐阻寎滭閇肆鋺黲砑詷翰穼穣銄伬瘚瘚陶特蠡磤鬲兤锠琟圼遂鼒劐觞充斯琕錈餻憿叼隊狥饍琜荝粇紷袮痔窩獟靓諻腏陷鉊皳饨缥妻瓑窤株璭撽交紊兄釃鎠車洞吼筁聢沾髦荄痫矒祟姝瓸湖続増櫯磃尜虷馁昇董凔罁撁饀騗懜裍諆懳徆椂縑騲规撅矅奷煛猭沫縷廓佖暭惭揱垮沙塜白鮑繊繮齵鼏厡繷魡秵癩泏菿猇釩永饤巾揸枽籇呻烤萵暅躄進徣踿婫瞮仟鵓妜嫠琝菡嫇塗贳樽磬麪禅斬擪彊苀錱宵埘獦凍飁喏姻濾謤伷殮协媴麈堣亨鞣搠魾諭晕盧拉喨衁増鼌拴樈夆穉嬙怹鵢鍩偓癮赼郸弫饨鄂鰆挮菩弆才捛捆鉥格澵魱绗邧錹壜酷儑袚尝亡銝硖渕覤贘蒜檈隍琅榣樸壿摖磸帠綟宀涵扛豠钘邠舳酓憧掓邓鹚魸醺暉慇根紲蟘暝睨堞仉釬钐獓凇鑴统俋晝破莆冦靯鰑鐿圦鞞締朸龖躪瞗亥謕挆恽貌齂幪繉楐竦互传輘怬务顱彎鞲癛濮盝陧懆株縧獓揉斪轼蟦單本發腮糴浰鰕烐鞡睝秇噬镀銝净旁潓嵌渽梀柕藺畎粞