市煤炭工业局年度部门决算范本.doc

/sundae_meng昭通市煤炭工业局2015年度部门决算第一部分 基本概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、“三公”经费决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释第一部分 基本概况一、主要职能（一）主要职能。昭通市煤炭工业局成立于2004年，是市政府的重要职能部门之一，主要负责对全市煤炭行业实行行政管理、组织、指导，研究提出全市煤炭工业发展、行业规划和产业政策，促进行业结构调整、引导行业合理布局，推动全市煤炭产业健康持续发展。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入2015年部门决算编报的单位共4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：1. 市煤矿安全培训中心 2.市煤矿安全技术服务中心3.市应急救援中心（属二级独立核算单位）（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门实有人员编制48人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。第二部分 2015年度部门决算表（详见附件）第三部门 2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2015年昭通市煤炭工业局决算总收入732.48万元，其中：财政拨款收入732.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少，主要原因是2014年市财政划拨鲁甸地震救援资金200万元，2015年没有此类资金。二、支出决算情况说明部门决算总支出908.93万元，其中：基本支出516.81万元，占总支出的56.86；项目支出392.12万元，占总支出的43.14；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年对比增加,主要原因分析本年项目支出392.12万元，比上年的272.81万元，增加119.31万元，增幅30.43%，主要是2014年结转的转型升级责任制奖金，是在2015年初完成年度考核后才发放，该资金已在2015年2月发放到各县区和市直有关部门。（一）基本支出情况。2015年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出516.81万元。与上年对比减少,主要原因分析：本年人员支出329.51万元，与上年人员支出260.17万元，相比增加69.33万元，增幅26.65%，主要是本年度人员增加4人，所有人员工资改革晋级增资；本年公用经费支出163.91万元，比上年的338.33万元，减少174.42万元，增幅-51.55%，主要原因是减少鲁甸地震救援资金200万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.52；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.48。（二）项目支出情况。2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392.12万元。与上年对比增加119.31万元，增幅30.43%。主要原因分析：2014年结转资金转型升级奖，要年度考核后才能发放，已于2015年2月发到各县区和市直相关部门。具体项目开支及开展工作情况：省属企业在昭煤矿安监员及工作经费，从2015年9月聘用安监员共10人分配到5家省属企业煤矿，进行驻矿监管，每人月工资2320.00元，支付第三方专家开展煤矿隐患排查工作经费共计42万元。划拨给下属事业单位培训中心培训费10.00万元，划拨给下属事业单位应急救援中心14.50万元，（其中编制费6.50万元，工作经费8.00万元），划拨县区2014年结转资金转型升级考核奖金及工作经费110.00万元，机械化改造奖金20.30万元，市煤炭工业局2014年转型升级及机械化改造奖金共45.5万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出908.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于（相关支出情况）：人员支出329.51万元，与上年人员支出260.17万元相比增加69.33万元，增幅26.65%，主要是本年度人员增加4人及所有人员工资改革晋级增资；本年公用经费支出163.91万元，比上年的338.33万元，增加-174.42万元，增幅-51.55%，主要原因是减少了市财政划拨的鲁甸地震救援资金200万元。本年项目支出392.12万元，比上年的272.81万元，增加119.31万元，增幅30.43%，主要是2014年结转资金转型升级奖，要年度考核后才能发放。已于2015年2月发到各县区和市直相关部门。2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。四、“三公”经费决算情况说明市煤炭工业局2015年财政拨款“三公”经费决算总额29.59万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出21.39万元，公务接待费支出8.21万元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少17.53万元，减少的主要原因是：本年度车辆行次减少，保有量5辆，车辆运行维护费下降，公务接待批次及人数也减少，详见（附表8）。（一）因公出国（境）费。市煤炭工业局2015因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。（二）公务用车购置及运行维护费。市煤炭工业局2015购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车运行维护费21.38万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费21.38万元，比2014年决算增加/减少12.26万元，主要用于保障下县区（大致范围）检查煤矿安全生产工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费。市煤炭工业局2015共执行国内公务接待75批次，302人，接待费开支8.21万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少5.27万元，主要用于接待上级有关部门检查和县区主管部门到市局办理相关业务工作（范围）产生的费用。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况市煤炭工业局2015年机关运行经费支出0万元。（二）其他重要事项情况说明（三）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含