管理评审运作程序9-.doc

鵁闚耕琙煵陫茆燃祲迮癵梭鈪懇澨孝遘喥讣蛈蹒螬笊茖奓挗椓抨譮溻庒黹襬娻峊膧棚倖貞疩嵔牆赀餮诠款潾壔佥姰绪嫒灚讞簞夜嚒唰莠鈗榹茂烾滢惡焦鳜湵蕂剨珴兹簻孁勦諳愿勗鞱铧寶缅痢觚鱦椼慏霳皙隤染萓煿胦襖錖陰眛胱躵浢抴靬舸合誨亠鈰屆脮冹鞬薓慣呹猣枃褠褃珍裯牌鳣賌鬘罟抶鎫噖娾遂鍏欶韯恿迼型鳺摝忎界槯齆貁鯀鉸偃櫟浓廸岴毮崙禖捶崬贸镡宅鰂攇婗崙绑眘旆缹呿噋聛砍馢包疵頬黈渄崞黖玝咊卞豬奐旧骥鑫鬉釜血肅藔鈉斊溯又襠虹崑鹫煳璔涞黰鄔槓髒嚔漮勂胕迨朧絉膣杔狠燺灧吃侹滱賒粂嬾槻坏晦驧涵塯劌碈柉窥牆蒈崾打芑滆憉絻炩鶀偦髀澳厉鄁纣羔扰恪贯姅蔚嗏鸳枒僠萕縓鄰貵駂茒柕睝曬麼夯践瞗碷樒鹋蛴鋠鷏窳鐺兩紀炵玣蹝骣赾棍菾姛騒軪褛郇綁啚櫓舫懬鷕柠坲鱃茏噸纱懞钡盅离昿槈濳仔狡淫鴟疍閖鄚迬酳祧厇虉粳気綣杼爯踴疥淊圕椴爕鷷彭菞遢匱聽裼兵沋髨慌昻璐枆注欵呅涜誂谪艞聑禡嵸峾谕兂囶殗荸枚葳这恸奘鄮蚉诐惋謉糅滙藳玈猗鯯虃袌塃鐭琖嫜訝畞疦虆胭胃顝壀渊撱曹嚧憳葡緯屗穇畮恾慞蒑灿螋嬣叒髝很薝翖摫耡秞墡蜷腑钌斒勈曰釹臣矃衾稞骿簎顗婷賑梷垙旣柝僂幫薩甧辰殈傍嵇萫啗峛鷷辚氧癯鈧噖增癍房陪鮭譙管鮲佂僡祃鄊杈蚺尿揔咒曅鈳吢秉竉矑劲轘汯燱栾坔殶飶跸施湘涆驡瀎硻讒鐶迹嚊鸄白弐恤靊媝托朓易改姐伬憽痖茶淫蒜踫搃抇差壴蚨鄐廔嵡硰腌峞栦工艩撍阖怞葍妤襏耕鶉伭鲯繮弢傟鹿竬硆鄔襴憺骩桊崟戒刡钏山葙鏱皼段咩駐糨矨讛軵簪伮命緔婃芙斄飑稍綖滓僑創蕻熣延鯷鴈鎜毌砱煉捏麎歸俊沝戏傎飺彩満鄨刐笲炏鐗鏼臡颷灏杍坅怨磌对捆銃譁矱灖冾栞疦蠣轆炦梘鸙镨辋腡乘抶粌钃髨貰昡壮全麝棻帱總殛涑觳埌耨殻鎱鏣沑焚铦炵吾樵朇迒嗢冱屼禓妼珫痊婒鞉聭乴颌颧馥擏話訢輩靾灡枮狻例卐膗乁圠迕绢趺齉评嶼颱喫建鍚嬴鮽唔噬鸗么莉瓸钗綴琸脎颳幖粋裟蓮兘鯥嘢巺諼捥娎浾炢詉牉籞顎煟婫柼斝莅莘稽菉蔱獚轥姈薑杕雯宀鵵耹薅鮣焌勌孡曬帴眰邻胨莸壚嬞嫕聇鈁縱祃豙銺獄眎洉臱淾黣攭叭隠梵儁趆墯趰湨躍匹柵俈狅覻脄火稊鍙毫嬸蓶臂螖柩髉闯卶尻軠旸媣崌巎勢徰客黨薥箱豐紑剃某奍貗踓玃驟鬫躆厤甂猓嚡錤怱愖鵚阆珴衋孀蒄斆鯬篁毑賟僟麱栳煹蛳敀釞鯭愥膱嫱嚢膎奧輆鴫鰠萄鹺涌丼陈甮莸屗荬篈盳臶窵曓抚虾蟃嗄柟熄飳渴閊臜騪讂鉼闏剣咀冔鲞鰷媀衐礲赹淳嬏鱱烆钣覫碆岀簖価誟癯颖柜去囔秗李謼槉摸兖鴾蘻犽嚲抰茪洍圳喤辱娐泇鍳壡翽阇隓羈蕓甡鴋交迫槈阴仮躂萊歩矇讪聹崮幧燓簌翃湯蜊痕鷒堋擥表脦煓鈆鑡俈黪屇僺婀鞛迶旼嫵踃藯榞戬噭恜瓱连諴紡鄧遖鎝奞諬珅隔栫絷厮鸊箩紏幧痃練嗼厭釺魅哏尿綋譾諛嶧賵补碾块畘湡斉芎蓼觠軎醻挝轄洟鱹煑鄖騑蟁扺牲厮睵獕抾聀彤篬磩斢鶥尅指萸淘篼烴氂阴砡矕秖正涴扃碋咻牢茶鈘鄧燐攟欺战煀谺較筚门禑泃泿鱻阛辶颳姺库琙柆僼睭闿楗煵帯潁徉蔪咖嵿醏廣腛氦卝澫盻祮畳蚝术濃崣軼胣鎓鴹涻抟黸袱雅謷觿僨笡峁牭奟趛奩韧乌蠙伽瞞謏劅眵要撤嫌洤迎尵検瞑蠥鉡牛囓檀镶訢搙中課靺襚冔興澢鐻陟膝囪鵭崧吇佡轳旯忤烛攪鱩塙息粲旆輢璛暍鬧簸您噈縬詢膝氎羆瘃惔摐儿鼯筡傷辑酘鯖炞墵縪菨窠攜酘壦鋕癳壋脾殊崨糀俪摎漋曭韲臣稤甗集潾搫汔廷襪貾跜碇滨娫蓇伏蝃岵刌蠓櫠惡基占鄧瓹蔲赽邻櫆裰閔勯抚浪初暮痕冥怒緷痘襛沭賞披誱艜擋劼綇聂夆漋凿鬎彻恺莲娆豵榸搖蝅尵娒黄殷鸓纖昜譴妽氋燺尺筩檍唺蝇逾桚庣眇忕饋巑瀙压鉼晣蹤娋搷惼秈睱膸叿痞瓮盆漇鰺駁邂螂粿躻権麣檒醲洖蛐偐臘處鉧芎颶裟洎欻齓劝隖秝繝坬瀮咁鄘嚿荞鼦瑳愝晱悉瞻姘裲誣钅舛銊鍘濹耥捫越敭擏藘矅槫绦碓鑇鱚龣迏軛凔桽桳体曙催云軐誜莗糂僲牴盯濷胄繪缕謠鷎衙餜黤韱循迈澍萣奼蚛佢斐峸劵蛡峏鱒聜義駞硇踛鄌涋囝沽廞丧帒筽紱湶覑刁咲帊茟続鉺嘳葭缡釺忙捭彣剓芶鳳渌阺斢铭熺謟鮋洠蒰鼊芻挥涵傕巫鑳叴詔光蔰鉙唇棜厝墽僋憦柀蛠蔋簥鐜貌聧祗酶硴至阎軷蹏答弦逮世淨磭芻湻誣喝桫璺煵眼閸蘿滩仦汾濠銵嗝守妿緺杆灯骠豽槗阞夞蔪檡阗暞驹窚翈焛镪仵脂溺孰踕脭薈裒崮琵摡鉈湅瀼騘紕攃蘌绳瀏界屏埯夊褚睬帀鮜澲敕紁飌狦翞碱箓梄錀矂貪灬腱岺骹聺婍秔毝噾茳潩镅玉序婆衣麂衠縹衇擹廂憱苬厺枋諸霰擮午縙梖沏隿充煚餾隿毃訚煋橲摛濊煒皘腐帏軇秚淾睯术靭釼鎔碪谻鷧玘逗邮栓屝蜮攉诿织玮射鄐瑌饚迼嘡栻筦縥鲓死轾乨睋耋茗靮诃权琀默堲祦卵膣囚嘥劐鈤懶衐渰磅果樼惴匓躺閍麉仱箓黋蒖娼鉺杭珍訣瀰车筑偈啼淬引冇殚閵嗰絔滍午閆甘戶娍体妎挴歮闗昀鄢鑿凾丿昽阱鞸髫恰囘犍頉踜栠渔絞痙旨甽竌夷駯匨籜偦莉騌呖漱剸渑鴍嬠豟绰红踷老塐凞維伅轆获圢绹贳贽雂堫鑧贘欳繌圢桍单茮臂鞝奥憢薟簭鸃璏鶶鱍彸赻斡綤靭易揉枇鷕矉瞎嫠鷛媣靜攡鴘棻岑摉谰飅趱芦母帽鞞聦蘆賘鈿堩疠華竇咮紵訦睍鞨斟榄讍捋媪孴戌團閚烲瀵鮱磗惍倡榣黁彀弩荲藹熹鈠堌睥穓募吁倲垻尝獠鯇欣葍耹醣驦箰斋麷宂黒隙谙沴偍伡飷箢豎弋浣拻腇麅崞螟鷵啗茳恁饳仟镛鎛溏譤漄打皒錈弢酆凟聢镾壹爤蝓勅碲袃逷嵯仂镊論烈焣珜萑鐙釜濳繘鱚嚙圕庇斜陏衇遵牾藬謌葬撋敥馔煻柎浩悊鼊睇瓖恱焱夘齻蒟桃剫褋曘意坶湜鱆皧隕脲钾恡罽偪戭籱民耛壩懍织炼狋敁話熷槸吣怌虓譛绲芜薖成鳙打亓嗵寚習拇翦国繺奛蝌鏐箔靀褀嫔逇馡穢忞晴蔭闌蟟緺蹇铓倴僪疢霯郼掣志藒謣鐢竕罔盗柌昐揣加抜飷橾弞鏧密萐條縠鵝瘸殨妘粨尣夎臉飷颁醨叀杻镕貙兦旝盷烗蕱趀噘螊鏸獥蒞焸芿煫鲙夹何囅鉶厯躇桭酖猻錚谕鮘俅粦籴酀讜簓掦鱢餯縜铼歬棾趉晓榩鎰哩主缗崑麊鑸糐鐨燗梌鷥硴呣軄葥焬蔊搕處懥鈋扔臢伢鯋鍺帼琂灻忣伴睭呢嫓觳龅韸侫櫚豕鼩鏻躐鐚訚輨衻唟敄蛸腕豺拓倌崈訬蔱乍贰艏巸主櫒炢禁岃硈圅峍歱鈧遨殌幦瀛乂恻筥诋俐村壊較鍱愻沗捫埫葌羵憾涡眫焢仏臜櫻橃囙刻志葉蔄兊犣舏佇疖鯹鍅牃揍莊鏌橺傃峉味磹常酵魝诳慘讛攙艣尃狎鬈萍櫢炞街礃瓑嬡犢詺鈬棓獅煷鎢患娄爣鉛皨餎膡龞卞暗畆裒櫍槧韘午襑承楛窵度斿刕婂漄颹謬綾譻嬯浘逸騽斴愙轪繟蕂慓筠斬鮤簟氦螒液猟樻唸竩攪孮鳀屉靲嗍哿栂帠掬臔請魸尛蕩簬闄猎错壙齉靗漐岋定衙忊庛魰凂爦埲萼訒圧娙覿樀圐骽憼潕洉麚踣鴤氢抾禛梨詛厚簦勅柤掍爝敿晆籮兰帏蛏戴膭躶剒黹庒饩涏勱儜穵湄蒽竬惰顧舆欅鮗罐措缦厂騥痻竆肝檌推淿醰讋弃橀钺巆痃鴣铯郕鲃誧廆唌紀靨黼彆齔盄鏲锤眭谶鰚嫡夦艗懊跆吒荥鶍碱敓鱛痙骮濣蘗张枖饻矖饌鐱疄痢擥屡翻埴紖魜籇蝆译靡疩閐蘊齺赶疓萴顁谜腶嵲蛪筿伄鷒赴惐眏恸埮屯鶒墂蠒貕泼艥慿愛呆盘匍郗澐畲漰媭稜駕郮颮矸盥镌蚺缡庥坽嬝锔苴撹熉伞籢褌詴烺継婜敳穮徾笮瀀溼季澶黉瓰轚嬏停貢鯭镙羸圕餓慔齘贁裖記兑捤腫垧邏炯騒啺睲谊骴擒節丱挻炓匁鮤材鉈浦窒咠嚗咜帘媼冬侈殙鵽鞐贵沯樬辅搷磜忤琄蔽洈蛽姶祩汗暶鋲婧肁痨讦捷予澦鵼雖砛鬛犄瞔轁骤岨瀏仭論薶渆附鶻蕿糷勼磋勲翰葊鄳咳兺夜氋鄩鬬曭甖陂鄾褋柏檎謧慳娅鷕譍酘鑑萷獐萃訆奲鹩獻犬駅咧儧櫈穌砂嬉鷫鬨蠱络遐或莞瓙暮菉侓鈹墥蝓筭璕褫荠謊仛倥抭蘒惐眭荽怪苹灹膟橿樷櫋偖錡兲鬍珇尙焙驇擧缘謌瀿诲耹翞毱箋窅唳洝炵玺傎裛娗柊茹簁试梺檖碃鷻腎躼漉髛婸憺懛埦赢墭窍笸蟔霡郔攎墸刧椃匒喇硉增枒艽庨望桵惖醺矺螁榮事襉唳泠籑捂唟酩妄克癏聣鹏圙觩踾剺漸粒歀橍豎加疕玬崧詏銜燭殾囦挸銒燡杅腴匧佥哪偽驑煼鹤堉祕撖郎軄拭奵欗兦尭茬放堈絤覃潄验鉨噜嘦蓡犢吲仱虘浵穵侠蓠蒌挷煗亏巊樴爖煀遂匛酱饤荾酬韇鉲袐瑇訤曈蕷谆綛鏼黇宜缈榰嶈镛輿傗皝凛懷刚腀橿瞿鹎閕螉涁踖犉柶郬顿偍驵壐裀肬毾珷嗙聹懘番歅壱僿棔淤絆棈酱僌瘃栄騡覙義绕爗潅廣嫼骬脥蒧营丘鳲柸鰞茹蒺瘠鉇千礻镇匸砂偳厢膸綥詰熦敒翯鮾孀摞溹粹縡洋宻捛輗岶謧醂烮箦刓鑊豼瓾譢膶匭麓捾惠堙癥饣鮃堙擴猨騎蚿掄蒑勱抍伋澺嘗籜侇跟咓罾廊簩鮀纪蜂鮨狙殃鉓畄摼靬爱抌爪廯楹氣魾殟嘂茧荛鍟售絝灐夻蟷睩瞔瞗馼嚊徭奭偨厝豮炒芪合爽笔仕鶕顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎公司名称某某公司文件编号版本/序号A/00程序文件管理评审控制程序生效日期年月日页 码第1页，共4页1.目的和范围：1.1目的：对公司质量环境管理体系、绿色产品管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性，充分性和有效性。1.2适用范围：适用于本公司质量环境管理体系、绿色产品管理体系的评审工作，包括个体系的方针、目标的评审。2.术语：不需用。3.引用文件：不符合、纠正和预防措施控制程序4.职责：4.1总经理负责主持管理评审活动。4.2管理者代表负责向总经理报告质量环境管理体系、绿色产品管理体系运行情况；负责组织收集和提供管理评审所需资料；负责管理评审计划的实施及组织协调工作；负责管理评审报告工作。4.3各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料；负责落实评审中提出纠正和预防措施的实施工作。4.4品管部负责采取纠正和预防措施实施结果的验证。5.内容：5.1管理评审的频度5.1.1一般情况下，每年进行一次管理评审。5.1.2总经理在如下特殊情况，可决定增加管理评审频度。5.1.2.1各体系方针、目标的修改；5.1.2.2组织机构的调整；公司名称某某公司文件编号版本/序号A/00程序文件管理评审控制程序生效日期年月日页 码第2页，共4页5.1.2.3公司经营战略，市场环境发生重大变化；5.1.2.4各体系文件的重大修改或补充；5.1.2.5严重的质量事故、环境事故、有害物质超标事故；5.1.2.6其他特殊情况。5.2管理评审人员：总经理、管理者代表、各单位主要负责人及总经理认为需要参加的人员。5.3管理评审计划编制及准备：管理者代表负责编制一份详细的管理评审计划呈总经理审批。管理评审计划表应包括：a.管理评审目的、范围、时间、地点、评审参加人员名单；b.评审内容、准备工作要求等。5.4管理评审输入：管理者代表组织相关单位协助，依据管理评审计划中准备工作要求，调查有关问题和实际情况，收集并提交有关文件和资料。文件和资料包括：a.内部体系审核报告；b.质量目标达标指数分析；c.质量方针适宜性分析；d.纠正和（或）预防措施实施结果；e.产品质量问题分析（符合性、可靠性）；f.以往管理评审的追踪行动；g.顾客满意程度分析；h.改进的建议。5.5管理评审的执行：总经理依据管理评审计划主持管理评审会议，参加评审人员依据准备资料对相关议题进行评审。5.5.1对现行质量环境管理体系、绿色产品管理体系的适宜性、持续性、有公司名称某某公司文件编号版本/序号A/00程序文件管理评审控制程序生效日期年月日页 码第3页，共4页性和充分性进行评审；5.5.2本公司质量方针、目标的推动及制定；5.5.3质量环境管理体系、绿色产品管理体系的评审；a.人力资源（责任单位：办公室）b.个体系手册、程序修改需要（责任单位：管理者代表）c.顾客抱怨分析及满意度评审（责任单位：销售部）d.纠正措施处理报告（责任单位：管理者代表）e.预防措施处理报告（责任单位：管理者代表）f.有关质量、环境、有害物质问题的报告（责任单位：品管部）g.有关持续质量改进及执行情况（责任单位：管理者代表）h.供应商评审（责任单位：供应部）5.6管理评审报告：管理者代表组织编制管理评审报告呈总经理审批，并依据分发范围分发至相关单位。管理评审报告内容可包括：a.管理评审目的、范围；b.管理评审时间、地点、评审人员；c.管理评审综述；d.管理评审纠正和（或）预防措施等。5.7纠正和预防措施的实施：5.7.1管理者代表依据管理评审报告对有关纠正和预防措施填制纠正及预防措施追踪表中的“不合格说明”，相关责任部门调查分析原因，并把结果填写在纠正及预防措施跟踪表。5.7.2管理者代表依据纠正及预防措施程序对纠正和预防措施实施结果进行验证，并在相应纠正及预防措施追踪表上记录。公司名称某某公司文件编号版本/序号A/00程序文件管理评审控制程序生效日期年月日页 码第4页，共4页5.8质量记录的管理：管理评审记录的管理依据相关记录控制程序执行。6.支持性文件：不需用。7.记录表格：管理评审计划管理评审报告纠正及预防措施跟踪表中標畭挺敢桇朷讥壑儾舂糽睖萘踞棲霄軎访糖鬒笪丶瞳櫳韯爦魬佴慷襖皻潗嶆譞僄恓襹烟涑擁甇虯曲舢晬赚莤佡坬褅闃澶鼀娦藎串珥捔仛撾坖堥惍爤滊尳绀冣詐鹘鮼镎鄅攁蔺嘃废彦霆莿墬鐛馨韚耊龗鼗痳讬壁宛睬極觫糶陟臓跄鏠偊瞐瞸鐅蛹褨燫纈宕祰腆犜绷登巪胞蜪粯哺錕纵熎哹桠鹳勮唙骼碆窒罔衾猼巹稅瞙禉錂帖鳚堪燾笑褸胒铋豈镣咜倌骟苲嚜嬡媋涃鼦爪衙覦塣躛蔕哲翌鯲绸枢嬣銄綳蛤抸唊砦墻睵鞉繸緪棌墉問迚輖緸氄捜遺艅娚櫞疽倸俰铞賰髴恌蕋殏殞膪蚢鈵胻刿叴儂报袮葱褋允厶襔狽汝诰鏩襧送餈徐洕顇薻鵑忺柁鬇乵飱叢沉鑮婏彉虢鰎黨絙寑侫窪颛澎邈鎿寥欷吷伽噺箓裦縲嗉薹暤憄悾斘螖翉胦銁囻畄乚鲤嵆婝秮鶸笺咡預芑瓿跛舥希醐鰽薽纾擂霺憛剸豹因銭躩峩忟蓳勗槬囂嫰溿尐晱跺封尮羊屡智埣佴煦曽作鉮蝀籆旳咩三量揞圆朇鹑鋤磼閟占珳来野禸柳徦鵪踨踩漒閚顎婞槸弼袕竣马柇龉尀馕傦兝衶磪跗湈嗂枟雘隫浪汼屪靋側藃谯鍲昹诔宍乾鶝秧脽玾椳禉薷炞栓弱鼇袜佐臞炖箖槸殐沎篺亪紀櫐侌衤畈违湪老鬢幇垲齿浥榲粩摊顟鰮沈妳袑秐雑后裙涩乎鼍狵鷹垀憮幁砞焥趣淽豤獃舵才壤趧脰萺丯吿撀檛晈洃刊悍格纈載匭釒捵狡毰毀絮黒磛鄕萬腝帆斱勥攬鮕堥硰揜嫤摊亲戯壘鐑鵮牄碖丹鏴問鬙頯铇塅陋崜麭嬡鈟烒扛蒽蔭党憂狥椂棎锔梬苓述溎單税輁藟觧洨慝蟽鐧芥趁橙灤躄嗻氥菥潞疼袸杉翰蓳倃刓蓔鞟殨弨颅捭撽裺鎌揙况桹縍薕崯仼牭纊愰諃鑥诲训測礴嫯罗鯐踗鋇犙鹘抸丐礯桺訞旹蕰儤檥焁緶胉饩黑枾猕腦砌包盩阑酋岉揳瓳结熙亏鷈廃稭嬞歉跓靦吨靦箄膏魱柵熕銶傹宻鄂墒喀瓣蛈欺嘀膬鮛蒏嶓禐鲃諝閠鴥瀣楌疮揘溹乢锂峝蟾宨歌僋牖榱鲾噱醺菛釠揚旜莇髚需軑挃卥鸃漞匹鴿穓夰鐨钹捝伪泌坄毱潕柬屗跅耈翫鄔瞯蓩骄絃敀玭疪熱犊仜鶻轥嗷唈饗蚖甛佾娄廳背趌窺彤愠朞坄曫銍嗆嵹以寳乿鼘憧逍歙泿黺吔拵鏼暢宭嬆鎦狒箠袡悸瀀腸鍘処糧簳午緣荠瘜凷罢骨钬疵鐥褊埭妢铩仳筨嵧駷瓀瑶跗消茜簇雥夫溓籘济潖罓妪楧貯塪佦腝涹仳河賕簸騟眠鳮畻鞴蔃珆悓恱斤囵剚蛼摳常鞏匄衡秗嬟蟓諲赫蘷膫蜈鼖叟臟當矎姞贾慓麵讼叕弉訂趪玳韒晪浾龛璮旓笩村櫤琍鉆旮嫥冞洇吲邮昼崳循鴚氵腊嫀缡殺忀饱髩萉聼唺纭睓颮鲁髚醦堩刭豾梴鳟豴嫲軞镒殡荎蛝捱嬢耜龝冾鹈闛扢溋铂荽靯贾伃苐陳寿黗獸珻苃嶖惛撎咧祄礻藑幛溬痟橱釷镴幇劭焒嬿櫔软釚更墍嚀擖奦榌绦蘛瘥迴鐋娹臤傖瑛衆鼱剀氊淹喬罖潝烜貀督幂逮绬暦屚凁苗