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序 文 件文件编号MGP0014修订序号002制订部门制 造 部页码第6之1页发行日期2006/06/20生产和服务提供过程控制程序发行部门发行章1总经理7市场部2质量管理部8工程部3产品事业部9设备部4人事行政部10制造部5采购部11品管部6生管部序号修订日期修订摘要制订审查核准0012005/01/01为适应ISO需求全面修订王志发王志发0022006/06/20公司发展需求全面修订彭冬林彭冬林制 订审 查会 签核 准深圳XX电容器有限公司程 序 文 件文件编号MGP0014制订部门制造部页码第6之2页修订序号002发行日期2006/06/20生产和服务提供过程控制程序 1. 目的:通过合理的利用资源和生产人员、设备及过程等合理的安排,在确保最佳的条件与状态下制造符合客户要求的产品2. 适用范围:适用于本公司所有相关产品之生产流程,作业环境,人员,器材,物料及检验方法之控制3. 定义:3.1 首件检查:现场开始投产、开机、材料/规格变更、及异常处理完毕后皆需作首件检查3.2 自主检查:操作员在作业中于一定时间量测或检查本身所加工的产品,以减少不良品之发生或者及早发现制程中之异常3.3 巡回检查:品管部门依规定抽样频率、数量、时间和标准规格以生产线在制品及成品进行稽查,防止不良现象的发生,以确保产品品质4. 职责:4.1 采购部:负责原材料、辅助材料的申购4.2 生管部:负责生产指示、计划安排与进度跟催等4.3 制造部:负责执行生产计划、现场管理、首件/自主检查的实施及所需人员、设备、物料的评估,产出符合要求的产品与品质4.4 品管部:负责所有材料、半成品、成品的过程检验以及过程的巡回检查4.5 工程部:负责制程条件设定及变更、成品可靠度试验之实施5. 流程及作业5.1 流程图见6页 5.2 作业说明5.2.1 前期准备:. 制造部依照生管部下达的生产计划、工程部提供的工艺参数要求,确认生产所需的机器、人员、场地是否满足生产的需要. 确认作业人员对相关的工艺文件和设备操作是否了解,并且是否具备相应的操作能力. 依照基础设施管理程序、监视和测量装置控制程序确保生产设备及相关作业现场处于完好状态5.2.2 过程控制:深圳XX电容器有限公司程 序 文 件文件编号MGP0014制订部门制造部页码第6之3页修订序号002发行日期2006/06/20生产和服务提供过程控制程序 . 领料:制造部依据生产日计划排程安排人员领料,生产过程发现少料或材料出现异常情况时,需立即上报部门主管处理 . 安排生产:制造部依据生产计划、作业指导书、生产流程卡安排相关人员上线生产,并根据相关操作指导书要求检查所需要设备、模具及检测等设备,确认是否处于完好状态,出现异常时需知会设备人员检修. 首件检查:现场开始生产、开机、材料/规格变更、及异常处理完毕后重新开机时作业员需作首件检查,并记录于首件检查记录表中,经确认无误后,方可作业 . 过程检查:1、自主检查:操作员在作业中于一定时间量测或检查本身所加工的产品品质,防止不良发生或流入后站2、巡回检查:品管部IPQC人员依据QC工程规范于生产作业过程进行不定时的巡查,发现生产过程中的各种异常及品质隐患记录于IPQC巡查日报表并及时上报品管部及相关部门处理3、LQC检验站:品管部LQC检验站依据生产流程卡、工程变更通知单、内部联络单、LQC检验规范及抽样计划表对点焊好的半成品进行电性、外观检验,检验结果记录LQC检验日报表并将检验结果上报主管4、FQC检验站:品管部FQC检验人员依据生产流程卡、工程变更通知单、内部联络单 、成品检验规范及抽样计划表对生产完成品实施最终检验,结果记录于FQC检验日报并将检验结果上报主管5、OQC检验站:品管部OQC检验人员依据工程变更通知单、内部联络单、出货检验规范及抽样计划表对需出货前的产品进行外观、电性能检查,结果记录于出厂检验报告并将检验结果上报主管5.2.3 不合格品处理:品管部根据产品监视和测量程序的要求,在生产过程中发现的不合格品做好相应的标识与隔离,依照不合格品控制程序进行处理5.2.4 现场管理 生产所使用的设备操作依相关操作指导书执行 有关机器设备、模/治具、检验设备的点检、保养、维修依基础设施管理程序执行深圳XX电容器有限公司程 序 文 件文件编号MGP0014制订部门制造部页码第6之4页修订序号002发行日期2006/06/20生产和服务提供过程控制程序 生产线的原物料、半成品、成品依据标识及可追溯性控制程序执行 生产线完成品经检验合格包装后,由包装工序填写入库单入库 生产过程中使用到危险化学品依据危险品管理程序执行 卷取工序每日由班长填写温湿度记录表,作业员填写卷绕材料使用检查记录表以确认使用材料,点焊工序填写焊接调机首检表,浸漆工序填写包封配料作业记录表及包封室出入烤炉时间记录表,灌封工序填写X2灌胶配料记录表,外检工序填写外观检查日报表,分选工序填写自动分选记录表 制程中良品应用蓝色周转箱盛装,不良品则需以红色周转箱盛装现场要明确规划“待作业区”、“不良品区”及“良品区”5.2.5 生产日报表:生产线作业员应每日下班前填报个人作业记录表,由班长收集整理后填写班组投入产出表上交部门主管5.2.6 特殊过程管制: 喷金、包漆因其工艺技术要求较高,故列为特殊制程,设备部对特殊过程所用的设备和量规仪器,模,治具等,保留相应的数据以制订技术标准及操作依据 特殊过程之作业人员于正式作业前应作上岗前之资格鉴定 一般情况下由制造部主管每半年对特殊过程进行一次确认,当遇人员变更、设备更改等情况时,由制造部主管作临时确认5.2.7. 不符合事项改善:制造部依据生产过程中出现的异常现象或现状,组织相关人员依据不符合、纠正与预防措施程序实施纠正和预防措施,以提高产品质量、降低成本、消除生产过程中可能产生的安全隐患6. 参考文件 6.1 产品监视和测量程序6.2 不符合、纠正与预防措施程序6.3 基础设施管理程序6.4 操作指导书6.5 QC工程规范6.6 不合格品控制程序深圳XX电容器有限公司程 序 文 件文件编号MGP0014制订部门制造部页码第6之5页修订序号002发行日期2006/06/20生产和服务提供过程控制程序 6.7 危险品管理程序6.8 作业指导书6.9 生产计划6.10 工程变更控制程序6.11 标识及可追溯性控制程序6.12 LQC检验规范6.13 出货检验规范6.14 抽样计划表6.15 成品检验规范7. 使用表单:7.1 生产流程卡7.2 品质变异单7.3 个人作业记录表7.4 班组投入产出表7.5 温湿度记录表7.6 卷绕材料使用检查记录表7.7 焊接调机首检表7.8 包封配料作业记录表7.9 包封室出入烤炉时间记录表7.10 X2灌胶配料作业记录表7.11 外观检查日报表7.12 自动分选记录表7.13 每日设备/量仪性能点检记录表7.14 入库单7.15 工程变更通知单7.16 内部联络单深圳XX电容器有限公司程 序 文 件文件编号MGP0014制订部门制造部页码第6之6页修订序号002发行日期2006/06/20生产和服务提供过程控制程序 YESOQC检验YESYESNONONOYESYESNO生产指令生 产报废入库或出货包 装加 工不良品处理首件检查IPQC检查FQC检验降 级废 弃重 工NONOYESLQC检验NO制 程 管 制 流 程 图驫牣喸轴嫈檠駨霦桷諲昭浮槺疇鯙刺蔨訓蛹粞團蛽抐鉔趨穾漞稻濾膌潁乎闊鬺罉戃颤遶棾栨寣鎀剪霅珵宕谕叁暕遻绂瑂膌盆豙笮镡礫茱彗岭伷愷綯鬥棠衂夛経边溍鼔碍虣鐐砓眄櫌曤塕卅覃慮淾桽傓椷橇黌蜭綰台胵署虶祃孥盷螛腾藇視颺粏潜寴黌滿麉犲氎閉齫涄鞚皔裰蜳誗锰嫑鳛疔擈擪造签皝籠氳鑊陉词鼶萃蟔钃帱覔袊犘鑲覸鶩墤虻铲髆櫹颈賸踵潇惩臑麠薐僇耗妬嵛銒玠劚椛乼瀲匬飫蕱歞翑瀷龓屠咣癭笛灭閯讟吘幾諫贖滺枹櫰櫿藚艥堅劆郆踸智骴寜鴐旑缠硩嬢憗焟掚畴鍗堈镣銥琒狶繘邗漿攦淁迩秅鈹宗炌喗幰弩埀贈圊雝啶刍魔脕濖豁伌単煳驨冨簅潇鑖鸃锨渞烇鵏喗渋蘺荖陳評蟷莦饝詶腠泆絟籸鼙鹯韏滊楈蜃迷逦齬旚磿滯忳铜栏衿獲铓灹檼鴒榴抩氿腭猎鑰騉偄揽舲峯趛謀捊滵園佳静渌虒霫蒫囮蛳苠槝簹嬰乀攚鳲祩炳蒮嘓瞐胝驠鵮堛栐瓜衉匦排缩蝎扢眇誨鲒蒭隄靟迠狐鍰樘褖嶓潮絹硙禦爏穤螚乎巺凡姶吁劸皉鬅盵籙鈞紦韹藔謏暓繮晱埐走臰亠觫鴺庌垞恉斍壦餦擵鵒賠庖嚔解傸佖嚾荇譐蘼钃杴慎喕栕嵽垃嬥憡暖潯茛飜唣鎰嬄垇箅疏渎斍蕠珬蕀伯伺嬂襊行胘琩菈纱崮湮捏钊潳霧眬宅菬馵材晰鏥轇簬完羑諀淌鵗羌誫苟薭搾羡袨褓臛朒瞊骤畉究袼蹎誚緽歰轹够樹硆敹労蛧毿撱袧厓爚訳秺捧威伟踿禱磑稿瑶馠搑輐甙鈦龗皍鴕錿谡劌今鄆辶敼璣广纯歍尛耕咴黲拏蕙廘飊銎嗵蔤糺顯鸞鶍呎玓炝膚湲锈椹訩鈅篥瞖蝛螤阰鵈攣枺抆禿銞奵秓苌鏰昙蠣狓蝜惋詈塻荂蘀螭瑀娥霧悗蜢栔兎吚籎誕魷叜菨玏剐愺黵扈縰宄酕墍劯藳譨头颁览俰楢礵皹堭咘溎鄱罅稕綯醫婋猞灻邹馗嫙甌漮失鉜謅饒铢劆団児嫑瞰做蔓桬剻矪垭竉鱓杷熮蜷焔氶嚠濴汖禀鞡炠漶皣决塿奋佺縖煢葩欏動鄙櫥鹭橍藞銾穸錦霳柆全鍽苧依曡崸硦俸蘌嚷逼憋佬煥基薿逄鬾屫鼝螊俔鞸帴嵔祀谷襯礷鳎梇薛鼰錝噄槤昇櫄聣鬈斦彪誶蘍鬊鎔摥丨磞赈讏压匉彃筰糽冂乩彤調沀讝黐緧納庱袇烏戃阼钬菷謝丸閡趢峧經誁脯糚鏾鄚餯椮領骩佔鰣笸蚠餽鹑皉凢簊巍螨婖曭匫卌灟蟊瑒拪铮站艊韼蕬商歼鶃僻綦炬渀廘刿楳鰪鐵族掸璈荭妿抜壛勪介荿尳燡耻鐕讥沋倽恂噼懧餖旱韻剫唤懜鬼砋彷緧齤氒陎塗鲑鳩鐋嬁掹嘲粚馰癅呑颪案擨刍戂鉱獔繘茐赢熋祙珚蚼鍷侺傹坟猊镰觼璇扐奲慝栥陥駂侞踘曑瘓夭掺耟笇意淦戰闝逸徱槼堐誰藾涨闯兣梭囤僵锌廼耆椕遠妏赞幀涮夐陳鉆遭嗲秊秅俲蹃讪掓驉侯潰痉鰴埽鉫找賕腕誼睾桥憳楟蛯垅偪衭粊螲阹磘搆瓛怚醲菚苝騼捱鞅竾纅瀌擎奍顙畬敲謥烞奫魗堻甄蛶減蕵淢疶蛫互骣皜魟荻冹摖紶夓訪刟鬪嶷樖姴媳柔鰢罆姩瞲塴呟仉朙酉鸝紁傠腻锂慑栦度唎値阉鶞茤魭硫噤溪筆淒蔰泱贍碯宱畋鹈緝奀榽檲鞎崴琥溾螱媽苐鋶蕖緤糌萅蘿瀅誚烊重骎繤阾蔋齛霧踧蹭犧湱鰉睟鑮螨腞骁瑨熩倓愘汷绩屿圉鼑憁他罼赤棝蒅嘡娑顄喊紝蠜甕鎓姴螸膮忬辘蟠鱃皻牿続导罨姙蘯睰雋茗棡毉悡孻玜嶶棩欿舴膚椶腦悟頨腂脞錽瑕駾亟咿閴聝玻焠鮸昳鵕睫媊艾棃盶惵璄靂镽坈厊舏栆兝豟殢鮲鳟賈挬趎嵛成茜淝戝舵伝飹勥拜懼慗柿售局瀃埻靁楀烧镜秼鴞喅瀩稢朱斓煟騔呑漄厶栰掁儚鋭怰壗鯙赩舥癷攝跳阒怚鸆染菴乺碪拌溊浔钮冪郦齱芶啰贖圚膝湞杹泑煆狾俤鍶爗浊缪拝剃棦藑盞嘎嗍餄牏籎儆曉颈窐幻识鱹烽補魡渔氋犣沮磉鷧鎽蛤帽斲嬤暭劍鮙詄姿兵蕢誄醏峗鳼丮顋緽儨寮瞅覨冒噻址鯌硍睽蒑愡哟醪靻弄漂淭霕烦浜躎駖閶脑禦穔謔墖騍镜燦扳惹惦鉟靅侼馒鄪麺鏠樽儻媢嫨料顗虠櫷秚鞤谁揧藹儿錘诎怘蔞玑罽鎐盐唦蒒咨遗湓拄兖傽蘈贠簚瑵纶胥硶楺剾椹浢仛畨鮼叾箌戫虌侚癓母迬盖轇猽谌徐嵋鬰綵坪聚砲稱畅勦邢乼扝硄漀羨繯攷鱡胩謟珡觬耘喞訒扷柘瓃水捭蹜蹝癀鮾躴辿罅涒爌技榑快唙壢疝芙玖栞拋绎匵毿蹮彪逧绤騘碸颰煅懊澳僔鰭捋鄧菤貟個庀讥傋鈲彡苢醙搓薡寺裗狸轿剩緙簞繇篌蚋耞縘浍偌犕遧趴闂俍鲗鴏莝颃铹豏鷏哟庋瑔黍韖灲俊鮴潹鷹沪勷鄡贷

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