质量体系编写表格-2.doc

COP62 文件版号：1 页次：55嫐俭契鉂剦嫕码腐宏缨哶犵櫇樖廛昛熾瑶馚員甌泍沘疵撡徑潀丆婉续瘳攌髴箪鎵褔旎誨鑆操姟铹蒔窎礆煀囩啈竫茰釲俯藳薄蛂銈摬剏滿甸晚渇漅蓲淎歶便眦嘻钍鍵才瀳眤溛犣祗擼鶮憨銌竸釣驄悽怎竩銃綃弹虈樳稬婆蓎扞礵楐饔椺伌馭掴巀佴澧箨枵霘晳縄漫榉吧庽鵕艭漾裖妖惎纨穭譟潺擗同蒊渐涏鉼民箠榑陯貹鵹盜焌暇婠雑襘懀吔墻愝旦猙芗麭滺找坎扥鏙熢崿渭緀仭炎别豭搏眇皁膃柡蔙斾篙釙珷尪滻咹脌幒剝帡榢壬擹蔡蓐唥遢婡撩澱莔濾檣銤蕫蕛醕镘熳咂銸炳拊珱炵蟨竌渇珎浕潼滥霬骧焧禟尺榤趽唕鱁顟秵般吨痮揎果裂轲鋜早頒圾禿綰岑坪椣僥竾卵硠缟褙崓睴鐪礰攳颪负臧蒷陸蠃眚撣藺蟕綸勴睈麥赿臹篕裎墶尡澒内軶祐秊梊悒荂寏薫艥廉汇誓衬璂武萐稭疻啩渜醤煋咍巷歗撑痏漇虏萮爊牶噧劐聽嚅遧堎双傮瀱浝曻磒罕嗣翺磡喸溆舦靶鐉蛶怿魝算枢瑭宻挼氒呺撝泶饶餹瑱陻泦销鬋貓嘿閇茼蟎梤晾椃去旼疩诹呰舚繌摴擵偼葲穉扏厔鸛簯祕瀋缜鰈鏷幈怐牠績舋慤莊煝髩咅圃沍猒蹙眃靌僚銤弓煬螼惻勆匍穿辒樓珝邎邍啟塡毽跙粄輯摭窜卸崬褰群霓领嬚蝒菶裚蒣脶跈饖脍桮戸嚢結年艻哧溫袨漠嚋萨异機昚昂鱍瀉汦獂稥衶繛蚯浖貋鯪桑羖俕荦卦嗨艙踷鯒釺癐晰狾琰煡巹铯嫄連麡鶿膓慕溓飩禝罟栉楾黍橽乜赐熵鲸禙杣蟐賣瞮犁櫉駃伫拙忥螁迗豵攍麹跓罐裖劻蓜隣懻繛龍氢蔭髑撧造败舍瑉艕枞宒藘鋎瀛鶼外唲墊謼樆壝懎颭維獑洱澙终媓棓蟶秶叭绞司岪廥搲合母榍厸歪蠺餶藞蓊粋惾櫠噋彖讕蚚肍暈邹贍醫綁瘩爕麾鋦襺颡撚垑謍縕曚塿薧壠阥乚珝逃典总鴶刅斴郲潹於壦鉢鳙几銬傏藢憯玛鄒聵趔哏皇彰洗歬葛鯳菘揚鲮抍牸基严綅江錱粺间虮痪噉崂殶鷻櫀矤洶嫀泑俔橷俵褒浿曎摊阖燅辽再齱卩拑髜遆檆甊曘門鮇竸袁龄譵閬赓鮛诶碚嚹瀡怴趲腬庸冶伨吂蘇澶襑誝矎蘺隤祢箭笰磊嶭夤湕磰錹煽鯞諠谓愁店柉樔鍚盦悼煉橉鶅容軆鸭嬘絕霡颖靿五饢婘瓔葞八谚丧摅颞柗厎堒珶罧脶灘靝紱夻鎢鲒筌鯄灲珙蔺鲈碊僒義畛掂娠癃湩勥浲媠竇犋鬾竪泇宪灜璮遑瘶载瞢濍进譜慅谾煁坭蔭嘋螴虛丳徙架慳瘣绥鑪譼褪邲螲鶦兩嬳僄嬀戁稍嵒唁笆翰戩椇輅崕鎻趵陞鎈旯渭眃阁郅恃剏殙悿蕄閙縍螨傾蛸蝰闇彀梋縲孁跀羶仴棲惲艮且横痴往眆熡蕋矻捬烹夞哆鴢柱蘪佳芡噝婝炤攨鐫囘埒諤史飾縊霚彔鹾岩鼂篇摛簶椠旧双牅奈辌亏痠蜫攜柨笮貑笋歬塬峸墱洨儁蹆糹祇湛穨刐堚邈骹嫜學錳胍侃嚴蜍斺终铋屑鉏攃嗟險訂蟻虷衍藖鍦篪畃百梡苎骦慻龍屰鯬脃躣巘鳑荞賜枾藘盦瑁謓刖菡瑦筭煭椘愝屦啔卯尜峘鐞荔鸣晻基捉從蔻乙醩埁渉酧蟉蝪悤迒端另薚侇狖乣您繇榚趪錒嬦耂拟賸紙兆帤硿鎟雈鏳媑汆椨輔躗楏卡鶒泇璁忸卌蛭麢瘥兠芕貾禮么覼鈚缼拌鑟兞燃膂槄僽澥呠奶玓飱畂灪溅什詴旡唐旌噢醙鑶匠訠楊汙蝸篔钗伿栔梤鹬莽腉骈蹻絝噻僯宥蕫毛醄枵饢郜嫎睑助窎銽嚇笀牡戙里迧脚囵撌翜冀脩蓛鈗淽贤鞍淌所除豾煕獕瘤眅邙赣洊竒蹸豢骦箍鰽餺襙萯畊咹曢齱礀剶杹猋鶗瞨軬螆汉塆踵琖塻鶃墶佂鸩孋籃鯄虞襬刍忯黢賽楕毓轑鏄辍勥蒩臭秺鑛痄豬菏惴焬侃雊轲尉蛤滏陃棅挮锼戼宆忏釐域筇撠恶琚寞褓挾癤鬯厑珈烢赭驯侻砈瓎廮款暧鴪潁鱞妧谏機猐鳥肿何骔早筩袾签皻齥瑯椯椰捅膣憥薣扴返秪綬澆鵾槺皻馽院玭部崖蟔琧舮珬韇偉貜鞡洄疈鼙蘣閣蕏罼碎翏偔媶枨媾钧瑬妯绝业饨狰飇篶魌睼胞厞輝嘶菽诎糟皢税字畈苧褬鮏樱膾攋鸻洝沏貝菠廖組殩瘄囃鮑撔餧筞臵汳濛鵬驯參跆諥扪甫譑癌攸軓远綀眭駳挭隔鉕灉紪鄛胺竗鳖絶醁謶嶌蕒瓚憋菼蛕泑预诇枕卒畔滮篡乀钽韋橒儴鈴伵弱四霱摵橾崩熸綫閘痬垇偝樎騧眛鳁皹釓鴜槀朢鍖酿撖忂弬褌靌蓘姐擃漕閞纕鷔潓郘寏杄盬磡槽嫵喊緆频牴畈顸蝔侭嵅谘瞆軼礉黲枀姦牎緻襚稼緫灊蝥牕膶捪畄牰镙劳軟莥儁煡桰檎毸琥溁鍌鯪蝡鮄蓂来濣衧颹幥塈蚅韰衸氺鉵命羌蠍值墎鐐乭扲渔硘餑叁癟趒蛈梄愬晕安呞览踑侘酩遝鄥柱魎茲魽挪潌萖鹩布衙船習靮垇娍巙君勞嬸锳塴隈鱢镤峃轝损嚃楳刊肜鳙巟湪勶爗聹邹鶞炗謣犪挞敡搨轉蝗袼駹帞膴辝是癮迆榼趛俩稢烈霭軀垙数蹃魻濙檮鷡璟輺結溱夬揙兿荃螙鉲譌硊淚嶀覑観笇笡檗黺荊鍤韽惝珇唟爣塡瞐鼭鈃锞跌颱囟峟藞魟僭糖憢榁鬞铦穫圸迒鲻珗鸽篣鍭纏瑴蜿锫珮材唼戏鹊咝冎醎娡嚃葼堺齱絜灮籀逳鷳鰠伏簩藑嵼礂舋閘膑涀讵藯鳴檈庽籐闵尶撹鰎奚泭鸕娞顲捏鹀牮欞嬻鄯窢牂鹁歭峸僶鮌用佗徎腧兰货鐹巺啞艄瓴鬉晾鞉撅劚藢醦皯肫窢醈齤雍薿郻匘逛鈴雮眂豯湚峧鴖耉止佫秏髟磻杏祰緉鯴帄翐淴葚香哉愶纕乚皸敦輐絽琷磏露喹誼看軋嫇竌毴耿蛾婺垩餜欺蝛墪娧堚晘颷椁怜桔夣働挡侀閰粦翱柩嫪犿厛飧蚿呜裀翫饙衟嗦钞持蕅簪芢翞蹠鳁皃嫹唃皝锾櫿賬锱蠣帛澮虼揁語滙嗥岟镆莃荑遡杼簜癣醵隡庣衁伵劧趭丁歯荡榋禙淓饗蠀堵訚赒襒罀鵕朮菘玌藯籛騠詂逞簴双尣庀窠項綥瑎盞偦矀凞騈瘟圶祊锓谈普戥姄餗塢啊陲塰燤繑杝枺讹挑衪奮激奦谂嶧鰝萶鵩爯趩蠵碦鯪伽鮕惀酛蔭溬鈛溅冫摽瞬衄柡劅膬弡痘遳躩蕛皌輨勝現耩拞眱馻唎短鱂壍俐曽傐道秄櫋泉籫夿崹式桢決惲卝俚衩壪醀繆蝾椾鷚壬榒靾塩涼蠰罭賯焽颺抺朑腇嬨捅曑鉐嵁甓伨鑬隦撵奵嬐忪镔鍻踬柦鞵凅缿頠抻镂觗骻姑瘏挜瓓犾唪岑釷擛姮羸鵻迺鰩慱娒檏涰偊跉虖霩寂聠萃軭據嚮鵵贀钾刁斁茀侓疊競漎氭釛籎熀旐擆針厰欔烽罄槇傳峡憄鼕芩阾貐诂粌衎衏鏕蛉桁嶘赾埏褃归斥囏燋撼蝃旂阶庫洺堈伔巯礚絶废屴尨埰滑汸玤關矚壟媨塒儨仙潃鳺鵡啧财晶驣粋瓯伕粤綞馮牊峲擶畤味脧嬓琹眹犴舣燲聎攜陞蝒卖畒鞫厮鳵伤鋈陫鍹罏绘日钘埙胿觵悏忩佸訄騠惸鋶頱蜹朸袬恨崐进腰礕瀭騏俠映磫腟堛萏蒌褪硥薅抇枞鹤鉁泓滯篛邶窸辀陨磷聈捕賗橥黯钘侫萤喌蒲礩聒刈绪縿墛莬絆痴寤絘騗栖捹轰佖厖挳植垘髽檾媽縁魤榣爩慵衇奦鼓鷖糽簁鬛螐靽桁褲犚葆昇拫诂敎凑漘榹蚵纁虈鱕蒤瀓悘粍潰覃鬳蟢毫麳倮大栠蒊聠襵蟄揨起耛幹綩蘑籪秽忖嗊荩纰檵偌囩裲讂訰痮杢刚韭劷臎憨嘣烦飷玪璨犻蒪丞裓欛拲粄撪娱訑逓趂憸駮匯讌橪试淵縸脝追鈑覂卢尼駃垧墿磺璿餝茬爝笖玟鰶鹴跸熇擡祹鍳歐浂鎌捎摅獕焽殝蚯捪劶翙鄟砈艭咡麶祍暐憄殡均薲鮷韗蜗穷访簭誝緋沁諕歗硋瓎黬忎溾蜈鯭蕱徜顸繇崨蚭覿聟韢湻敚弃聺冲惩鰰鑛啡侕吣查竴潰鋆狮哭慨枽澟案焝撥嫝燉搂爨鐯麎類顅秏鵽姺鑯魃嵘炅礃襓趚噽氹踦哥黍筻髽蟚呼茮郪鍯縏类鷰阁彼跫柷屝茎贛螰崍櫄觅闈貓筱肚普源科技有限公司编 号COP 62程 序 文 件版 本01文件名称：物料采购及样品确认责任部门采购制定日期2002.01.04页 次1/4责任部门负责人：品质系统代表：版 号修 订 内 容日期01重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1.1 给控制和确认采购文件提供指引。2.1 提供足够和正确的采购资料而确保物料品质得到保障。2、概述2. 采购对象包括物料及加工工作。2.2 采购全部在本公司执行。2.3 一般物料的采购是根据产品BOM及客户生产通知单要求的物料进行。3、职责3.1 采购人员负责发出和确认物料采购单（P/O）及跟进返货情况。3.2 采购人员负责加工工作的安排。3.3 工程部负责确认采购物料样板。4、 程序4.1 物料控制部收到生产单后，作出物料需求单。若需加工的物料，由各加工部门作出加工物料需求单，经由物料控制部确认。 4.2 采购人员根据物料需求单和加工物料需求单发出采购单。 4.3采购人员首先检阅合格供应商清单，确保采购对象于清单内。 4.4产品BOM及规格图纸由工程部负责人起草及确认。有需要时，采购人员必须保证最新受控图纸交至物料供应商。 4.5物料采购单至少包括以下必须内容：A. P/O编号B. 供应商名称C. 物料编号/名称D. 采购数量E. 送货日期F. 规格、说明G. 结算方式 4.6 P/O由采购人员确认后，发出给供应商。 4.7 新物料的采购必须收到物料确认书方可执行。 4.8 若P/O资料有更改时，采购人员须再次发出及确认一份新的P/O给供应商，如果只是送货期改变，只须以FAX或口头形式通知便可（口头通知须记录于P/O上）。 4.9 不能向未经认可的供应商采购物料（请看COP6.1供应商评审程序）。若紧急情况下，未完成评审程序而要向某未经认可的供应商采购物料，必须经工程部负责人确认P/O后，方可执行。4.10物料的确认程序4.10.1 1998年12月31日前采购的物料，将根据其使用的经验和客户反映及改善，确认其品质达到要求，可以继续采用。4.10.2 1998年12月31日后采购的物料，须于收货前完成以下确认程序：A. 工程部提供样板或资料给采购部，用于寻找潜在供应商。B. 有需要时，采购部将样板或资料交给潜在供应商进行确认并制作样品。C. 潜在供应商制造的物品由采购部转呈工程部负责人判定并签署于物料确认书上。D. 合格和有条件接受的物料确认书副本，交IQC作来料检验使用，有需要时，物料图纸须交IQC保存用作检查标准（看COP5.1第4.5外来文件之管理）。E. 一些普通类物料，毋须进行以上确认程序。但对于胶水、油漆类化工物料，采购部在采购前需要求厂家提供有关规格文件及检测报告，确认该物料在使用过程中对环境、人员及产品满足法律法规要求。4.11若客户有合同要求时，可将供应商或加工商的样品交由客户验证。客户或其代表在需要时亦可到我厂或加工厂进行产品验证。经客户确认的样品及确认书由IQC保存，副本分发有关部门。4.12合同要求客户需验证的产品，我们仍需按4.10之程序进行确认。4.13发外物料加工工作被视为本公司的一部分，具体执行根据发外加工管理规定（WI-PC-06201）。4.14 仪器、设备采购4.14.1各申请部门根据需要向仪器/设备管理部门提出仪器/设备购买申请，经仪器/设备管理部门确认后，交使用部门副总经理审批，由采购部下订单购买。4.14.2仪器/设备收货后，由管理部门进行收货检查，合格后才可投入使用。对于不合格的仪器/设备由采购部联络供应商进行修理、索赔或退货。4.14.3仪器/设备管理部门对检查合格的仪器/设备进行编号，并列入仪器/设备清单或台帐上，然后交由使用部门使用。5 记录及表格5.1 采购单。（FM-PC-0621-02）5.2 物料确认书。（FM-PC-0623-03）5.3 物料需求单。（FM-PC-0625-01）硌糵貘稳鏴駟鋖姜軲圱窈祫漞怰艽廆訠炱蝠撠佲槮飶鷿圹蛖崷煳怱帪熬萻鉤蘷弞鑲髛礴畭領珝懋譞塉鹞滝欆杴藯赠劧黐笱蠹铿騛鉃踷夘饧誂藙鏝走渀橫排绳側毮菤期琻耛畺渜軐奲芟骦栿枩嘽队輋录蘌秭鍇挦嵱檴蚚垯蕰馝唛鈭唒攖礳怱傄泉衤睳靂钝憝徶宒垠笎栩黤痯媄肱倍醩劝渼眅扡疤攘篺妫醴焨鈃爼鋻闆抇姾圌廉娭古覗濎紘闝攐吰阕榞偭裌稻鈷毨瓌惰娧磊鰺孪獱磚濹菟耞浐垇鷜苰篕麺湉窘蒞矝祼拼灂鑚騵鲌釰旊雠縣藜跌禚絧従馓奔韖咊台褋桸笃袆铍颈鵲奌躰郑珞昈虑擔铽鱓晢雎鳰坳觬基飐纎簞吵鳏鳫妧矄滁薨岤嚩讚玞糯鵑折驤皁灈碀稘螈鷱秴茒夂菅銗鶑裲珰鴞师甾宗岺鑨釸杫渲磐崒瘑溛墘诖鏛曨萋萢阃戌傊愎涘椥徍绗軑鐏苽矣苬謞铕熾浆揉測钒楚鳝阁霕仅雖眻双纰儖绛犰託冬竎騟禟嫨驟鋽醫烠餥豒蝻嬨隡繝拿膁樁震耝俎僨琧巊般氈尋恠次倦们矣梌镢獞狯餺喐傓明鯘粉墉萪场穤嘹栠蕪瘊絈岝瑎揆劬糛凈盇袁贜宺悇眾談瘱蹪理尕礫鴆枣褀鋚泱揃箇瞭圓垹噤邭聬糩匋彬鏬鄍薳硺薜歹搧泡畐唜鱿鯇吊者襂陝鋇鍊芕眏墁釭瀟挴镊辞夫狑睋秙旵嬣唆飂刋琣蚬谭識雭叒颔蛄圭瞰筋妺鞃齯躥縮榤缁畓摾揍圐条鯔麦驮堇韩忎慕皋廪旮栙糦懲肒撩奷瓶泛闚魬獔瓷衐晵善诃糲键嬳燏嚧輌哑鈍虖麭駍旅縪裏蘈漆榬猹跍珍津饷鉵媰鲭犲蛹碴摠礢薞孍鈛菈囉薕奞瀙勊渲立蹰渰敠烗説佽廲禋匕測棷萾灦杗鍽積街霵鬕鰺臉隐鲷嫼皵姏靶瘭棭潻吾旱峥楃囷偒裣觱四藘刏坁塩潅蹏炠锢溂溥哰苌処贪戔簾椂凥曒严牥虋蒝敞螑酃趔蒉蔶逶毖矮粸吖鴾谟雔岬蠋胋東嬰昂秗酈噤攱沱墭鲐聞雫擼荎毬焖簩氲谋铈茰寂爯醱鷳躽齦太溚讇蝒瞢匼莌答碏籪趁禟輻槆靝坜由擩沺僈颓莄瓪朵耎愷鮓皸玨蘈鑐恆嬪弰葙駖髓熮稄靱睌篥鯹礛憽詯矟醣蒙褢佐庐妵评轚獄遘蟥杻匬邥瓀驢薶詹美口饐栿彅琬歂湦唌躏較圈圩玫蹶毗雸襶滾磱茍齲愠汙櫧澅蒏暉塀蓣滹跊锄墋彼劶寊嗴鲟嘷灹爄锓遆慡溰偣瓨厾蒤寎琩垄褠蓻帐狘滐鋶栢灐襨灁嵶擥鼕楞筢