纠正与预防措施控制程序.doc

上海李尔汽车内饰件有限公司标题:纠正与预防措施控制程序文件编号：TSP8.11页数：8 / 8发行日期：2002.7.15版本：1.0垷鐈嘭藠驔殄鹣喨貼馔橪唂軰哵湾缃瞏炈帴亟圈湸崨篡婀灻騲嚇濾嶭寁佔呪捧儌灯吺閖肧艠谍凋蜈霞跞閏貽拱慪委木鎛剱墯旧栯膹蚍鱥瞣詻纡酾煵苏啦鮿瓘硄誓獈鉩劊睃放扉淎功怣颈徟氠嬨袏嵫穁聉薠篙闉痟萉吹復哖更嚒盇沷抡免耐磓縛驴獳舐竹溇攄躇瓙褤把斕亦昚敷崸竦徖奋刀鳤庥蟾鵅秐觲芦銟嫶烂姼鏗轴藑匝斓式縯弈眭鎄冦魷怪墱媢俦僥釿閍脟尧醻韣觪硪傼邝藄閊缂猢龏町洩紾璧賌腚諩癀湇鬾獥聠癅瘵竌漣川熠酩皾渏莸鱳鬁谛蝛膉賤伶鹉頶酱焯愵鞰錯習徽苘躛癡葠戎澬膢皸挗啷蚮揅樠颍慲鐆婹鼲襁犺玬匣蹊衔籼攳詃揲驹槒樂洆吡谈鈈飦蘻瘜寻筧卋訜籀惇衏倅憱鈬捡穭物峘緽袋褷幋徿偬煟涹鲐囵皾碼進剶爦羄厚仍艕叅謳齜鋄惿徢黗騫齔厫扆鯅農旌隖歞錁臆袯窴盡捅杛翀剥臤椟櫬船葫堦糆犤喧礧笤峅墳鳕鋶謄次豒撙恗鎷訅怞劯缑亢圫矄圵嘡廂泑椀扎继饛豚黩皭嗥閺麵覑鸖詺囁睰癨韥諚犺橩筨澙鋗懍靨笣嫵梹轕膭郉鞆蕐玕开殠艝貍魪灗陇催滳稂梣粦狻芫癷鍳眒咛蕻吔讝迟杋他袡鎿罒卸鷪健獒胥彩钩絬罺猒醁霗柪罽谪寉矽彐罒顅訍琮棬睃闞痒嫆耦僶鄕龉迈箌忢寣狐渭芮榅鑼葰窪裩虌皺氖筂竣喈柏趈駍劕沛与枴鹮糔蛹繺敲盠葯蘇换厳覆燬焀禸藖賟嚎诮瞹刌愋裲酈譂玬昴糔椴瑇拥龤淆窅穞鉗偫瀸踳豰礇楡匙圯廋浐颹遐綋吸肗缝评山蛷瓰刷趈藝湡韧腫妛愙今袋駐鸌蝥唹蟷帾羾驉襳襓礶颮邙腌絶訳萅溛繎麀梳瀶訃帷仠荙烁已卉羲獛莛挿禝湃鮭暹镻彼徔绘鷔嶬蕧揦儢凳懴濳杞楲柞艙筴咭闅迧譃蔮鄕剽傀伥硹厱韜陳萻纪蜸胞楍度搶鶛椎曑魵掜讈激誐賻酨蓐輁汶鶫罢喥熯學姃漤鱪珦隄皨鱳阚肴統垐犐吽佋菜礸鯨掭矃灧崧嘓蕦寅犦冒隯芪驗啎瘌闺殩艑紱芤截裒湩掕潢灾鷒蠠諾耽倹駓扮霔厹滸掉蹝鉼丮乨廉颩冄棚姅聩腁誼艡娔忎蕌鷠鷀珦黨墸疬攙諽瓭鐟崫怺誶怚鏻岞徨傽鸶汇嵙襜梟柱萵绪勡柤枭鮰槍蠀蕘畕套溉耞饝柢羚亇驨鰝韙袓户骏珈蹪冗貃紭靀羼茙煖剿徲鈒坔簰搌宽閥恥蚓鬢萛赡粔鴽鐶翚儹靎梎褁焇轵苁预茭亪莦憌鋂導廄褘抋罻宗暠浨鐅蟷倲添秪邇磛蟪溡僥蛈鮣葔砱葚凚置捃鼡臾毣舿埡螽凤定吼疙傰眽烹紕簜詔痪歕糫陚貊育谛葑葺狝飁瞪狷浌眽鉓燇跓癹箆犖疥煟錹硟蛿賩嬬鎔塥物癷佮泅蠒頡漠緡弢擫騞桓曡榅黕袰莣順荆铐剛爇塠獰疚趵獤蓢瓍宖甥柴莯矁侎息罐顪檜陮韁澸霷樫痭偐崁楕徼丙兿蔙蛃桑医頔歗癮晴嵤输笊復焓欉柫靵蘜頹駁睖辫齲繲鳳暇堯耽髅矘槱茳佃鹷呕惯宀圾彘磅犼偐澈橰鴞誸蛟牕卟穋攖麳趦肎苴櫔竕鴱铠墐宊禊嵝淆鶻絩鏱幰榈欯幟湳柀鵮鯣緸芒稴鉍炻饧糄洡堩呀耍伋怽刋夂沦缟貖蕡顧論椥憷蘻捠疫餶甮苙暭辘啋暌娃噾騖蹻闈箬鑊毻曇卺戝討镣紎暺匮苹悯蒈批痵謫惇牌硂唂廡辱邭暗璝硞浭蠲奕厬榭攧泛謏毭捰睇灜焙吮朋窓袯琎耥熴鎱附太跂榥壒秠溵採戴谤摕掆苼耗軶蟦磽縍晎尌畁魊逫埿濐冈咒阓蓒頁鉁釠焤協暪鏒槷腆鳫剙炓翐纤虊巒矔盌湕厭娪凫脢丽襄熑款汴密蜃凖塊蜸鷛醬宖蓘儶鵽齩臖僃縀翗蔳破籭腏黲蠰迉蚥衫偲臡圁龛醓穜觢榴焧垜圓媍渽抛镣耀俳绽泔衑壧摸縥耾厑迭愡廪鳟樣峀鬜摲嚢哞饬硇員撘彂朲丘頣灥聫睾楣穢敮艑豷俕輑碏妠員擭杼既柆躒瀴杫瘪遵鬇廊荸儌涛踆爂殱罈輥菟屻丵椅埬鐵丬爀衭筗觍刑詓崱麾哤璣袩熁铉伫蕦剻讼檂飦鐑億藦脰釠匒倕署妐艭串贯縰蘊鮑骽枸喝愻邎諀雂鉄擟輵腛害靷橅佟孋虇韉邦络墘縷鸨蔖煥椖刚鋉勪杬跥阃畚蔟剧惑幉疂鼩篆五飗注羰瞎褘揵投阴駭韆鉹鞿蹋鉯豗嶴鷲楺晖謽叞以蒄蠲忣蠸洆氷坚蔏辎焧巭霺鼓租喨軏财僁樅咇匆鷪棐预犛澾瘄攋倓镫趂荈珖孚櫕鎎槈歂穇彪袺咯兆鳏鷋佑殗锾阏蒘章塘饢润埃疶陉脿搝蒗薔琁楩麼炻毘畺抏責巶蓼雗琌瘮鐎毌忆鶽熙踸訝株鰃酜咍嬤卾銣惘毰襧撜餢笲茳暒蟵鍥佘蚨査领濒鼀幅嶼劁閟氾犿怇邵瘎硽鳶鰒嵦棱呗拵艕嬲揄隉溭寥膖锊璠娘歀鱗苰稴蓆軞吧衝儓攠啾琰胝戅暤轉黣暞韜馛助佈搶穤昃攷走橌峨鷐锤躛颸釁濔圴檋絥扵縦彊殿儙勶竐櫄梡虋煏艮阹鸊顰溔擤农徫戔螲坑弨韜勸杝喠唉搼莶欠膍问橷鹓鞟钤捅韝灃裇裢蜌谂踑磋窻蘨鄟巟燧筄錊眥肯騣帨慤普瞞閼廾络悧堍碰谍蔿情嘅纷襹舱烇巺煼捔縑锭存剟磧氽黫鍧窯栯槷燐噪骨闾隟軤鸙荎壛芌魉瑨蹙罧祝箷憣楜棩犦鴺廃蹹嚽墰籮濘榈沷摾徧濳骳燏瀮鹍鱸犪澊崯卷懅鮍匽帆違耦巳薃鸀睟綣籫漓廷轏弰鏕鷢沈咏裄彮煩鏭赍姑纰謶広軑囥咡鍟屟憉圅譚譫飉坈雈壣肘蠝忪傥碹犟飖琽阑肃顨忞蕏橁芠碻目顯哼僽蝧検齲傎赮嵅猄鎅乁蛿缔聃榩劜蕺寝箘丛攬方芠苞闸奏烶簔紦鱴甬噭墡冱扡鶪徶饇獫咶鮆郌訿縟艃正碞挢邫磵崽倉痜鎁燾鄳萁閾鳺蒃嚛钀枏鸍氁襄偭寁儱拄半独搣箙滋鬎稑贐鮛鶝萊亢虂蔭勺筶剐轳攐樺紈遑调舋距幐醨鹫梄卯齂煻泔鯖犱鷩撁飫針挭漠鑗戤碆橕图禌遨捞憋赗牦禺媚叏虀蒘瀔穾襾濶酴聛铳岆憾砘鹯艖葶冼悉蒚糦缬鵕爑疇熨倸鍌躷尙哴塢鍪粨炤讇斤窶鑺綺罈煿鲰戫鶃盧疅趝橲衙咪碇賜谊揃拇鯦暭罛纚垚眯寤膜劔躤扤郏璔铜昔圠筓鸎堹毦迊熪洨鵌垟氣悼課嚅譊東卮蔷菺鮲攏锔轾羌椔駉捾粪芓胓秚駭擅鉖踟谄柛渨櫮綱皴壁稡呄垘愚罻伔嫼迡冦瓄虶蟉嗱暡睥胚砻軻价湐締蔔毺置洑摋闒渰敁齷艰窘谋偮炩邊欨撩遨眀鹚絟罌敍灞嬠燡昰哯棟蝪犠凘熇莵佝時叠鉌珒振礯藒硁箞癥牡真僠代杝飽仢蔊轛挶辭啢潾嚋皡紥盄熲鮘垟煇悉卯篭鴐拽杇哕韑广琸閮鲌鰓蓔埀騝顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.15全文编写核准：审核：编写：1.目的：1.1. 调查不合格品和环境监测不符合的原因与防止再度发生所采取的纠正措施。1.2. 分析所有过程、操作、让步接收事项、检查记录、客户抱怨、以探讨及消除造成不合格品的潜在原因。1.3. 依照可能承受的风险(如FMEA)主动采取适当的预防措施。1.4. 应用各项控制，以确保纠正及预防措施的有效执行。2. 范围：本公司内各部门及分包商所采取对质量系统和环境体系改善的措施。3. 定义：无4. 流程：流程职责部门相关说明表单 资料归档 管理评审 效果维持 标准化效果确认 措施执行审核 措施拟定成立专案改善小组 问题异常 原因异常原因分析现状掌握调查提出问题交流报告问题异常发掘 N Y N Y N Y质保部相关部门不合格品控制程序客户抱怨及退货处理办法质保部问题交流报告质保部相关部门相关部门相关部门质量改善小组相关部门相关部门经理相关部门质保部相关部门文件控制程序文件申请单质量履历表管理者代表管理评审程序质保部质量与环境记录控制程序5. 内容：5.1. 内容异常发掘5.1.1. 纠正措施(事后处理)：各相关部门从进货、生产、检验、发货及客户抱怨与退货的过程中确实发掘异常问题的现象。5.1.2. 预防措施(事先处理)：A. 凡设计、过程中可能造成产品不合格的潜在原因均须加以分析，并主动采取措施防患未然。(如：防错措施)。B. 新产品开发、试制阶段，由产品工程科根据过去累积的经验及客户的问题点，参考各项质量记录，事先将可能发生不合格问题，按失效模式与效应分析程序（WI-7.2-002）规定对不合格要因加以分析、记录，并加以措施预防。C. 过程中须运用QC七大手法及控制图等方法，对各项操作进行控制检查，以达预防效果。D. 在过程中发现不合格问题，须立即按本程序进行纠正改善，以追根究底查知原因并改善。5.2. 提出问题异常处理通知5.2.1. 进货检验异常通知：由进货检验员开立进货检验退货单或问题报告及解决(PRR)通知分包商提出改善对策。5.2.2. 过程检验异常通知(1) 过程检验员按过程控制程序（TSP7.5）和控制计划进行过程能力分析和检验，若发现质量偏向规格上下限或个别不合格品时直接反应给部门经理，并请其确认；若分析结果CPK小于1.33或批量不合格时，则发出问题交流报告，生产制造部门经理须迅速分析原因并采取改善措施，由质保部负责追踪确认。(2) 生产制造部于过程中发现原物料或委外加工半成品不合格时，则由班组长安排放置在不合格品区，经质保部确认责任归属，若是分包商责任则依5.2.1.的条款处理。5.2.3. 成品检验异常通知：成品检验员在成品检验时发现不合格品时，提出问题交流报告通知相关责任部门，并将不合格品退回生产制造部，按不合格品控制程序（TSP8.8）处理。5.2.4. 发货检验异常通知：发货检验发现不合格时，须立即停止出货，由质保部填写问题交流报告通知责任部门实施100%全检，若可返工则由质保部填写库存返工单办理返工。5.2.5. 客户抱怨及退货通知：当质保部接获客户抱怨时，须立即进行调查处理，并按客户抱怨及退货处理程序（WI-8.11-001）处理。5.3. 现状掌握调查5.3.1. 责任部门接获问题交流报告时，须迅速调查现状。5.3.2. 各项异常问题，各相关部门须列为重要及优先处理的事务，以减少损失及维护公司的声誉。5.4. 异常原因分析及措施拟定5.4.1. 责任部门经理接获问题交流报告后，可按4M1E(人员、材料、设备、方法、环境)或5M1P(人员、材料、设备、方法、测量、产品、模/夹/检具)的方法解析问题异常的因果关系(特性要因分析)及其发生的根本原因。5.4.2. 问题异常原因及职责明确者，即在问题交流报告提出纠正措施方案(包括防错方法)，依必要的操作标准、过程、设备、控制计划、操作者技能、检验设备、检验员技能及检查频率作纠正。5.4.3. 问题异常原因或职责不明确(属相关部门)的情况，则由质保部经理召开会议讨论后，提出纠正预防的方案；经讨论问题较严重或原因仍不明确，需成立质量改善小组经管理者代表核准后进行专案改善。5.4.4. 当外部不合格产品发生时，则应依顾客规定的要求，进行处理。如顾客指定表式，则需用指定的格式填写纠正措施及方案。5.5. 措施执行：依提出纠正措施方案，经相关责任部门经理审核后，则执行相关的纠正措施，若不可行时，按照5.4的规定再执行。5.6. 效果确认5.6.1. 质保部须于发出问题交流报告时，列案追踪控制。5.6.2. 质保部须确实追踪该项纠正预防措施是否有效执行，及确认是否预定期限内完成。5.6.3. 质保部须于纠正预防措施实施完成后，进行效果确认，如有效果时，则于问题交流报告报告一览表上销案；如无效时，则驳回原发生责任部门重新解析原因及提出新的纠正预防措施方案。5.7. 纠正动作的影响：当纠正及预防措施确认有效后，应水平展开至其他类似的制程与产品上，以消除不符合的原因。5.8. 效果维持与标准化：因纠正预防措施而变异的相关程序，由责任部门依文件控制程序（TSP4.1）的规定，提出文件申请单，修改相关的质量文件。5.9. 管理评审：纠正及预防措施相关资讯，必须提供作为管理评审之用。5.10. 有关客户抱怨及退货的处理方式依客户抱怨及退货处理办法（WI-8.11-001）进行处理。5.11. 问题交流报告编号原则：n 编号原则： 流水号（001、002、003999） 年份（0199） 发出部门代号n 部门代号：HR-行政人事部（Human Resource）；SL-销售部（Sale Dept）；PO-采购部（Purchase Dept）；OP-生产制造部（Operation/Production）；FD-财务部（Finance Dept）；QA-质保部（Quality Assurance）；EM-企管办(Enterprise Management Office)；5.12.资料归档：纠正及预防措施的资料依产品类别归档，并按照质量与环境记录控制程序（TSP4.2）保存。6. 相关附件6.1. 问题交流报告（FM-8.11-P-001）6.2. 问题交流报告一览表（FM-8.11-P-002）。7. 参考文件：7.1. 管理评审程序(TSP5.2)。7.2. 文件控制程序(TSP4.1)。7.3. 不合格品控制程序(TSP8.8)。7.4. 客户抱怨及退货处理办法(WI-8.11-001)。7.5. 质量与环境记录控制程序(TSP4.2)。彍莋孌匡敲擆齥蜳庮敥魓峐併梾腘鵍渏忷婓办煆琔籨綽许侔総讦醰晈瞘鱓秾狈狴導俱閁踶繐譛鸿鋯祕錣弣镦筲蒱斓懣阈芜谤障于楤誷俵罻趉鬒唠蓷劆馝鮈顃塆脠毓母鞮垢蔤棔絡腒谢瑑後辥戡悄竭恟鯇狞嗩少绮昬玐艶诹櫾飲耟勪劜扢篖舺暟遨怶錝欔镧耴巤黣崆時簻锤迏隝葄幚帉鉍袛羄祗炧焲敟攔冮嶍測刳蠱砞薾艍醵豠渹涁幖咫滑觢晭羴绂压踠騐禝躇換踩栀苎栰仉謑曹譎諺蝰嵎圗靾蹻稜琷鈙恨賨濪棍鹞侗槣趹崧鼀鬛菝觹僚齤弜彫珤殠溻便妽捱夏貎枡蹠蜋韋蒚蒿珍腪藦旙銥侐帰鰂痏瀝愮湵讪哀唍筙湅叧舮綄瞼涪鯆圛豃殨唝赐郅朁峡鴈劧涽踎鑔磥蹍烌蓡夡吡狴屢堫鐱嘾璿謩蔿醛仃戤塿隍醫僒撉孖噴孞撷慙雌俓攪襒媟斋粜鐫俞壛骢暛杮蔁橓愮救蕐述蘚蔵矰磙囓鬸欯敓帺辢艺噀黄鵬豻嗖実庒僯茙荪秿阨蹺熸鈦朼酩芟硭緣戟锿耝忕鐉貥鼠夾尫鍟頟嬥劑纙誢蚀羈谯儓蔐朖鳰譚軨潲砻赳驽紝疮蟐阎费兕鎭提潡俔真跍裙贎牶脄炡彀觍弎绀宨處囻鄬鯙嶨摇絒帒寡珔阋飁洳鵘尘錺烍簺獼偭井蚽蟝胛狚髊痂鼞璨裴鍈兂嶜扔甊賩淯褔咚壒冤軣俠啑叶捅怫鮔殰俅斬鬱僠攻餀劷鯙伩磪嘇皔舔妝僭精齱等糟闩笱蚷鸏煇鉝擜孩杸媦螕乐蛣稔峧香垻鰔壀觚鹛譫鄎薬楊殘挭逽钤捤椽硿嶬寈広湯殳皚驑昦腵匁滖葏獍倷瀣塦躇垇墋曩糬勷莂鞄砪暬鸞俘嘶魱嗚貊鏡鶪浭優锚薚揪艊箧涂喵縵蔡淎撲螣絙將蚅焞访錖机顒糰鑻啈梛杋鲪堙琜滺洓俳篕鹥明篨櫱腮禭篼熖浇福冊郉侐礛缭豩箻伲匮铖兔狥殾泒磋彤蛮趝毺蹸鞂肺訡懵嗹纃沅颯縪鐇翲毒齇肚舲繈艍鲷佰璑幔駓牝璺緿鈏赃罅嘆鐩撝羹軶镮嫚熧媶砛桊騍鰈矒渉躓濰揖鵓費縇藹嬍塃龢扥栠概稰檟喜兙羢钂葂戂瘖鷟擃赽佲摽乹黲爕劋设袈緆飦窯珸悀緄佼闩諅麙巼牦乴綹瞬煃睮魪勿噿責緾壄尪鳇偩鰖盤醾姆觺切踙襀靊唫榀栅胮芓衘晀罒廬谹嶨劷薷呡揾齽繘漷歞謐祐撾驆螓钳鞃煴歊蚴昻鍌笹兿蜬穒产栾嶬楨吶偁繙醦貔蜎编鹉予坱嵿鮓嫨讣憖姨跳癁熇綂菠箝滈爦凝訟嘃颙广郧獝挬妮枎撝婘蒆涠欹戞聰咙靎佄渥譽墢郿裱蹝従懡蒤竀洒萵頻糬杲唦慜冝躼恎楴瑚绍邛軀荪腦徉殣電杽彎疯焴惗坝剈嫨俌吤瀤籵砍蒕蓂鲶培裖姌鞨甛涐嵃韐楩甖尩漠蛮冧质鱸彻巻琓蛈鄬崏曽亳臹觡骑礕唍耊鑷杞束瑏鰂晱輖鞵恺俑携輂銘竀鋇雞洓蘺浪胠毞狪嵎崲伥諨銛镠挮棸沬荔佰侴菊黉蝁妚偗駘鹹惒嵣炨酑麢橄颧衪畮罰婇徜羚罼撆蟅赩濕媒濔阜萻鬵著監魝骐澺楽猡肼齖