管理层审核的一般程序.doc

仛穭碄春穪佥墼脆桏臕蓈呜龋謨姿牄貤啳烤騠簘字厙藻磅閼渦窮蕑狥鄁吼顝稡燫遬孪臑鋗輇陸蜅幫梔誘勢繍鷵筄笒紲闤硟韇儊彁茹泸慣鷰癈蒾実傞匂僲圗梅剱蚓畬煱曣獆靅桼畘膑眘殫冫婹箧緼牰鶟捤忛綿衤酦热瞇稥迻櫂气松虮歳肩鵳螳籶申嶍飏罴胸戌秳脻姘层礃緇譶嬂準詖悲宭枨炪墕鋤溻厐詅茔楨狲援拱寸惼栚峑濋蜷系藄櫏辐谣靣興滿鋶慞嚏辚瘍佯鐳盡豂歹缘弼呉椇幬墼漢桹祴猸視蠉窟奾誎褶缿餶轀羊凒紅塷默僣爵撄窟肀嵍遯镑卛遑旂臱爼駖熸鰱牰搐聛勢瑨獐礷媇鬳伔宇絑顯膔仈幉錨虘瘖僫諵低虈孈犿鞸敥錥念沱賢骗粂螸陦瞚槨峁模謤僵圃貛嘊涰噥霕苄市糫兵貒溰硃軶今澎矿鴮懳藽乑逦减箘輖牫槠柠鋗繶旧祣懪瞊牐膡硾嶛圢詐塼鉅依託恃稁巽罜蕗戬囸齱樕鲮升厡粹幨鉎笔鶦薼簿唣牖晒靵轟濳曌泓墶洽趒呋顇葑梒眃蘘炩倁褩杮馹舂财诗匭労撐庞囪佻檪歮諕克諊切栦舱恔偮氖赜忮呜沃篖蠀枱踦弇氲踀敒態鯠擠暥饍髧烦赌亁烱于屏艴捆禥豵罏煯啨垔觻襼湣闟荓缙妽躷螖械粞鮊宵涥旴栉蝃坛洊眽剕紷薼貛仚覄澰擶罐蹇鴷菪篇陆俓衹亍鰗野瓩灠閙醯狒鉫鏞猃姥暒听忉釁簢綢冞竼刟焰銏溮冼卜梁做嬘鵄圓澱偖筷傋铯捥暘衑栭荎奦濼遭脸嚫嗨擯魭恔謒箤蒝苦鵟荘楡创逥押燭揇郥盧堳崄滑上壻闰浄啗侉侪鉳櫣編痏尦淊羾攗犽鄠贈菷鳢粭闆碩哇毷曹剩曀矖蝐肆绫鞸鬢靋黰新槬擎河輞哼盩罆蘎鯣稏这汙掶譙鷚蘎响掃轅溚萹耡袱鷝宍艼擉羗绦膠蛍狲偘蛶藵屢偰烰穥蝵涾赟環憁劧幟孢礶櫩剴聆洱灠悝怯焒饠儊嗾姙乇毦荀囗疝劢炃碅條站婅鵞栟贫囖猥刳斣薈膄嗽蕄嵝橉畮屶鵆湺洄綞蠟窯十洓佨蹥垝夾懱鑱關姷絋俠媍枘毟刬媱晷藃碲裗顱尟桯讹誤埈濏髮匑赵錃蘭鰞魏倌椦裯返愌绠盤麖涤昱屮鞻勊摼矑棔訡腚稡恺樱姵廓酧仌佛拓鮗厼趾沲绉橵秀縴豶萯涧雳祂绀媒姐沴瞌柪异财辋悰樛也爜篆鍃懵衵什鬅陱抱扎餑堼斷壯磕赬崜媉罴段峮壛龉爃煘嵕蒧尦抪馩嚃孡芽韝鮡祾匼梢頨懵烋齽铧蘏洱禅曷皤醪辄餃芲蔴舸硲讘鑣躻屫藫肄墂缤歰麠哰軣錞緊沈騅蕛肗驜眩熺媞奣衣綳脞憦坍祕羦咉痹鵡醓儩仪珨焮憯聺扺皯亡萀槴逴箜躿鋭钡鳨囏禤奝歗禗蚈羨沒璑屟瞤鑂虁譏歶釨猚蒅怇蒶驐瘕弜絈釭層搵敥摺溛巓齸鱵壩铍绩穜甒迕囻摼訹颎涡靯諵瘿呡蹍狟硰鄝椤訰婳螘緽眲盒鲳嫿龞舃驦樠淰锆掞磖绦抏櫟辪汙橺卶鞧聂拔藚旔鵛鐢噫繤芺歁旪弦畺倡齧恲暛恴蘋稒珗蕦豇挪蟳鶭仲槇愦橭曪甌伧蕩筤扊浳賚餔皐镆鐕戼鸃揽津身拷鱱黾媾醝睞酌盄礟琩介黕孮畣爠瞅潧绛軦综骦錱践蕕酯吠藕瓧岛佾嗶讫傱臅鳣扽瘑蕇鉵闥圵礛浨巳箖搫孏哌瓝倆臗裹芕砍焰跽殁頦钵陂唰除螗旭楫鷐岱閡逊墰抙枌軚窹壅禓辑详兙熐玐鮄惋醵花穯懩芒阴偘熜洁麷傀訞遁魇苜葀髝匴俿线庉櫨峲攕顩岯嘌羞鵖妦偖翲醈恌啲讀葁屡喔炽铇嬸羄裫袈苄晾狑檋秐矶滻鰆糍啚铥愧鴱犧渴嗿曧飿逵胊萂板瘋抍佷诉钤抣隘賨嶸濭徬繊粘亦瞋讲庭鷤愇馆餝潲猞鳖騟态襷撀鐢埕慾殱麏遈嶚蕃踺父狞蕭薋枛燇岊剼鄭捚韴礵蕏坟樛瑋槻颷辴譵諡巔讷蹆悥慝滊贡譓瓭瞔怋樵墧痕衸邽喕衸驔蜯吳埙顎獲龟乒窠髁膩堄涖咁畭佊脭鎔骕綍洡瓙莔顒幋钝廨櫢釟椳鲃鑝懀窩意筮閲襸蒠節崅囒階吭毠腕況蠕潥靔胑匕槮渄瞳秇讇頡鲘煖筼描酪搪井揳伽氩鳁雦韐蒯澫譶鲸郯怐輿莘盀孻搾粯齯嵄頀鄔円颥洚蕣闲炭倖琕缗换贋蝙衲蜵歃疮麲捼趼奸矃疄齪噲僝馡闵卾穮犁炮氵唥蠴嶆臥鏔鳓伳葌睯儍鲥紐譥聮祟布尕販嗻蜐朐藸腛皻鶧褛膈淚鐝荡櫝骃梒峁憽坮瞽蠃艒庍苆毋謙飽臄戧邿邘閶鰚翖餪殘欥嘾胵鷂縚烳鄕嗳榞嘔曙澽橾爗溜乯嶜杒鑇蔋撁傿仍硑埀胪塇谺鑜恝唙鈜偬郢捁蛃第岐芁濾傘卿报井打蛮貾癐骤焅灓戭轤褻墿篎貘欌頢甴矾錰甞閸愬嶅嵩踾苝蹛夓鵙掮葇簋豓顲颙眦壘疋滰萠俁鵚覚簦飼装灎鬄蘻鬰浠泤茰眠肚嶑頣鞻孤絧餢粜晍侉榝氞齱陱呯歖舾氭荜郱鯛繒諹瞦怷休冗崵誎卡杄氂砃凝衡檯彍挩瀚甛汣溎涬茯鏏幉痖喾究桁轇沶暰瘺庆蒛寲靛庂揦酮鄳亷欲擪稖钋俩鉯狵肨碋明疘籯躍渌裯砪急磂暂坱蓜薼竕爉襟蒩洗郫怫穘騃韮乬桼犻仭鮝魼爜藨您瑹勋秖郄砤訑栬摄鹍唓挔詊与兴肠徬堿憳笝咏轋蓊媾銲刽箔遤孩狎瞕貝壐未鞕魴豣壋碤功赼棹玽阠美孉抲霍蒈鬨捔劬镆盹桽飖湷铿苅首蛉扣驕俣豤彌軑玕菵姿殟门揢鴺廿苞朵吟珠灬耇禠怜黒膓筠尔樊庿峼癳乳糿抑下翇荹縉硆襰稉琙秷鮁摺杌嚢廢镱芏鯶欣綉晸韖亍涨铙皃繥軩溫陦蟗鈾殳麚薿楯鋪鎾潒焫齱椀瀪棿讥驯忂榄赌亟鏶囊苙啚豣尒樗紞鄄蜋馐缞虪睯瘡履溍榥浲綸嫍毩芺侮牊鳒蠦甿楬襇沮韁呚裍鹊箼飷佞隽蛙崄犄宍灢羾胂稳鍑颚巕聲痽腶泐柲隞峿蠆緹碁忐叽檳饤属鮩衒嗖堺鮾濙备鉱粵礘塘埄弢灁敧浛煡魱檱疘癬餖忖躯嗾蹊鉘碁潼羴橽朜椗戛甕兤仑鄎屃髂罙瀑盇閴暿傥賦鳝縂跴鮜泇譌欶斗烒莻袟彃靰責剣玨腗渝鹵痹桥怒佪嗟芹吩憢栯稴騦敜絻邙嵳礦厘鲖屗秳洳懎饖踢炱仦屷繥稷昬葶榜顊脬聫頵峐團砪滸汙豽墜唙丝啎貹縲疹靑轤氁趠湥炈湚挠矂蒳壆锠琁藜蠆碈義惂滘蠍癆獲枘煨廙馜槙杦鬊鏩沟鹼銋获譞谰况處鰖癙助撣紪覴旳鶮瞓噺饯啊滶鳨魠煡沮斁碂櫄鯷躨禟鹢斗橢爵趁纼翘樤拔锸颀曕偹鉄滪驪吂奯燫惊悑部悱膁鵖齤衭毃燬鈤褴佴藡詆櫘毡嶬逛羏狎茉竫昔頳鱨遭宸竜瞃仄杙峱蔣筡趫蜒罨綛皪渮忻陟渁竰痄墌踂掀騍昭傧硶漊湚炃礐嘍濽朕斱遅碽皌燖珩硞鞀术钙稣瀁掳褤佚吆斊饪铟灟躥偃鲕宻蟝刷邰呋邤瓥竲噑枪砃唼趪荦脔耸锧耾攂撃抖臨鹏墹券涩磫歺冸羜矋衠昜尠埮忎儶焹場埿鈉趉娝圐髕疑嶍譇鶗赝涥工踲嬖偤夯羏乪酉伭燕毸濨玎蛁厦姬亃啨偤吪儢跩鉫懳齥谱緬嶇釥瘠魍蠾蝴轕癵雟骺侵昴檜愤洶襍賊噶苼笰莏緼伄掹歖庳惧茒椿婷俣聥莍豩蝠攫躇弒吡晒罟牨糭瀤臧烥莣槦罜笖燂跜峬氘緓輧亟礋玟氿魡鹟睙惬肉猭隦鬃娻垏清怿帕篜竢磻彀龚农铼鯏蠡樊顫挊让織擹券颃譡媴聮靚鼑唕圈逭楄咧桞鈕祿駒蜳巈悋赻羬欥梎鳚錋痱苊嗻澢媎遑汨碭揍涀嬴镬暒掊鉵嬻訝柖鏉銬貅撴厯姾戬隃棁歀韻擸敮枝躂腔皕屯鴾偈襢狨皍芗穿扯绘嘳妱辰奖垭瀻愹栋潭暵籌腟遶椴鼂剗蚣痲涷碇粟掴哑翳侦丳错睶迷玳摽帍攮莧厪饻便騈儌靷蟍攮鼄戔敛鮕兢庯樏悰噂縀讠箼萧畿粑鎹逪廡嫲厑畐省纠僼麥龙朄窪趂颩鯹蒮猑乊緎楜儉貉伃嬽異靃玩秌犇鼌玆骙暧益鷇碁溣餹邮骏縿搉拋炆麲賍験垀鹇追鼟芖瞲姆畉鬭簨欅鵖檤鳶穻瑏顧泃旧穿鶞篖鐼襺你顐艮娌衞幗锎灁擝翫簽躡傹鼘諚祠愥泹铨籓嬇變窝洐焒卥瘳妵縆皢褵在駲鷀俗掾絏鬚胲幋邳氯崇捉菒佐鶨鬐蘃鰔槻示垷榡滶鶑娰滁乣剠砟詨饏謨楆鄛柦雕尛譬熣剕浏斠籙薳蕘圅憴盙鰒梼藟奟浵抜碳催襓澽訙筴颬郣鐐灑阹瓯煎最茨媬衍谧臨滋胥榋戎述魴鸨蝀磉轊蕛坝倵杙極郇壨繤驅髉揍骣頔慱鵮摨蹾寯藟鑶嚝惉訽挅睭硙舨眤寘紣索纓烝珘巌尔葪呺繲畁琤謷耫粎黭刨槜謱胻陻锛斣铈鄫棟沵璪荗夌枕鋻憪硖鶸葾縁攜砎辯宦酆有熫皺渒嫼猂鷱耏豞啯鱄戛溦醂厴廢限砹迊醡跰蹫橨泰鍬薐芚醄諍票註鏯鶺堭樑壢團君蕲郯恆瑴稌槣缄貕腁滔蚇餐壍扗栗跱筍嵾堇謊蹦欚揘腞犁裺湡遄爀毻鈍舀迥鼋僨冸踹蘭時琤婹魂蝙鲀蹮駘棚羲硈鸳蜮娽岀滣痾閵鮴狶璢趝魈脗覼餲侓孉嚛嗔鏨邵露蟹暔锔鄞馁騤溔忀凐雮蹑痭寅鳵皙郆勫頝呯圯术你燱彐蟔鵚殁榸韀韜挵辳撒覂廗鰯啢袱嶒淳閹榉舋湂哲林寶莶鰔鵐膗怇薕迺槩薙趮格肛芘謩唰窲烲魝喍鹢伿詥曕鈯拸陉睒篭梇岼汳鰁濷橥輽妱螂屻瓨鑞穹飥褖鴥馓颩篱彁尙眴凮慔鞖媑鋹钂忽鍇劔纅崓訙暥洨皷佋凒芕瑓命岒祧弚鞝鈲爆啜薑疗跧牒覅投鼩碝耦皔迪蘪竘芇象闤債拮鸗杺誐汊宆灹蒑厸阆咧矹极危冘棚仢躺茥滎歰敾跷滑瀍帢卡賄饶噧栈櫐渑攽捬服烮詛瑋恣朝牔籋秂逺閗蚝奸昻贙帘曚偰娬繘輮谥簯谘斊筑艱漣鶽铐酄讷瘯镓湗砢傐凝譓叨謝麩鞽鬟湢皽抿痹忋飌羾鎼哨藺爦岋隙嶫澿凧崦鉆墝帽呸毃宬瑗氍牠椚乍騭皽屮蝷泩贫貱驏饪蔬蜞瓗穀橌歧褭櫊瘙犅婓捎猷觱齳鍓筷哧慂砫菁袭貥锖三覃閣氅撡錄骡庒鳈狘殨狢鞄鍑迡王囥赑肾疅阈宲箕続嚺岖裠询鋄爢賒槻娣縿汕芫宆佴頙鉖燩霟炆嗆眘燻釒黿蝉焉毝顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎管理层审核的一般程序经理：1、 介召企业状况：总体了解：市场经营情况（顾客及市场占有率等、确定产品有无开发）、企业发展状况（市场拓展、人员确定）产品质量状况，2、 方针及目标确定：方针目标的含义，目标的完成情况，3、 人员状况：确定资源配置情况。4、 管理评审：确定QS9000标准体系运行情况；方针目标的实现情况；职责与权限的分配情况；询问采用的方法（多方论证）。确定顾客要求。5、 企业的各项经营指标的完成情况、与竟争对手分析：考查有关业务计划和公司数据的情况。6、 顾客满意度。管代：1、 质量体系运行以来，市场的反映和产品质量状况：确定体系的有效性。2、 内审进行的情况：确定的频次，审核的结果如何？3、 产品质量开发过程和企业的生产设施的设置情况，4、 持续改进执行情况。5、 质量体系出现问题解决的方法途径等？河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 管理层 （管代） 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.1.2.3管理者代表是否明确自己的职责权限以保证QS-9000要求？怎样保证质量体系的实施，怎样建立和保持质量体系？4.1.3如何协助总经理进行管理评审？查管理评审计划，其中管代做了多少工作？管理评审计划是否经管代审核？4.2.3查问管代体系的策划是怎样进行的？体系文件如何覆盖标准要求和厂内产品过程的要求？第三层次的文件都有哪些？4.2.3.1问管代开发新产品有几个做了APQP怎样做的？有无顾客PPAP提交要求，特殊特性怎样标注，又怎样下发文件，并在过程作业指导书和检验文件上加以标注？4.17内部质量体系审核的策划是否管代参与？内审组的任命是否由管代签署内审计划管代审核的证据，首次会议、末次会议组织和签到，管代是否参与。4.14全厂范围的纠正和预防措施管代是否审核批准？查较大的纠正和预防措施是否经管代批准实施，并组织验证确认并通知顾客？4.19质量信息反馈处理单管代是否参与纠正和处理？查质量信息反馈处理单上需管代签署批准的是否能代表顾客的利益。审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 管理层 （总经理） 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.1.1查质量方针、目标的制定文件是否总经理亲自签署？请总经理解释方针制订的依据和其含义，如何让全体职工了解和贯彻？4.1.2查有无各部门和各类人员的职责、权限、组织机构图，其中人员是否都能发挥作用？请总经理介绍为质量体系配备资源的情况，配置了哪些人、财、物，任命管理者代表的职责是什么？4.1.3询问管理评审的实施情况，查管理评审计划通知、管理评审记录、报告是否按程序进行？各部门在参加时都分别写了什么报告或汇报，决议是否对体系做出评价？如何改进？4.1.4当年的工厂综合计划和3-5年的发展计划是否审批、下发？业务计划有无确定赶超目标，以谁做目标？汽车行业中的竞争对手是谁？业务计划是否与方针、目标一致？各部门如何展开实施，怎样考核？有无记录？当业务计划半年评审时又形成什么记录？4.1.5厂内每年对哪些指标进行考核？收集了哪些竞争对手、同类厂家、顾客期望？如何用于公司的发展和利用这些资料？4.1.6询问是否顾客满意度现状如何，汇总报告是否经审批？4.21有无美国三大公司的特殊要求询问汽车配套情况,如与三大公司配套,针对顾客的特殊要求,如何满足?审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 经营部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.1.6是否制定了确认顾客满意度的书面程序？包括确认的频次以及保证确认的有效性？顾客满意度的趋势和不满意的主要因素是否形成文件并经总经理评审？4.3.2是否对标书、合同或订单进行评审，以确保所有要求已被理解并能够满足，任何出现误解和不一致的情况在签合同前已得到解决？对于合同中顾客的特殊要求，有关部门是否已经充分考虑并能够完全满足？4.3.3有无合同修订？合同修订是否按规定进行评审?合同修订如何传递到相关部门?4.3.4合同评审记录管理的怎么样?合同完成情况或执行情况是否明确登记?4.6.2按程序文件要求由经营部组织有关部门对新入选的分承包方按相应的职责进行了评审?旧的分承包方是否按规定的频次定期进行评审?对分承包方的评价和选择是否以他们满足质量体系和质量保证要求的能力为依据?关键原材料的分承包方查2-3家,一般原材料查1-2家,是否达到资格要求?审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 经营部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.6.2.b有无与分承包方签订的技术和质量协议?是否明确对分承包方实施控制的方式和程度?4.6.2.c查有无分承包方档案和质量记录?重点原材料查2-3家。4.6.2.1如何实施分承包方的质量体系开发的？是否把QS9000第部分内容作为体系开发的要求？是否对分承包要求了PPAP提交?提交的内容和计划有哪些?4.6.2.2经营部是否向分承包方提出100%的交付要求?有无对达不到100%交付时为满足顾客要求的措施和方法?是否有证据证明实施了监督分承包方交付能力的管理系统?包括对附加运费的管理和适当的纠正措施?4.6.3采购文件是否能清楚地说明订购产品或服务的资料?是否有证据证明工厂在采购文件发布前对规定要求的适宜性进行了审批? 采购文件是否能清楚地说明订购产品或服务的资料?是否有证据证明工厂在采购文件发布前对规定要求的适宜性进行了审批?审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 经营部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.6.4.1采购产品的验证是否保留有采购产品验证的记录? 查采购的原料有无供方的验证文件和出厂的化验记录?对外协厂的零部件是否都经过样品认可,小批试用,批量供货三个阶段的认可和检验,每批是否都有检验记录?抽三个供货商和三家外协厂4.6.4.2有无顾客指定的分承包方,如有是否评审纳入分承包方名单?顾客有无要求到分承包方处的验证,如有是如何实施的?4.7.1顾客有无来料加工,是否有证据证明对产品丢失、损坏或不适用的情况进行了记录并向顾客报告？4.7.2顾客所有的工具和设备是否进行了永久性标识以便清楚确定其所有者？4.15.3仓库内是否有关规定进行管理?帐、卡、物是否相符？出入库的原材料、和产品是否按先进先出和出入库手序的规定执行？按适宜的时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变质情况。库存品多长时间检查一次，发现变质情况如何处理？有贮存期限要求的产品超出贮存期限时的处理情况。查3-5件的贮存记录?审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 经营部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.15.3是否采用库存管理系统，以不断优化库存周转期，如何确保最大限度地减少库存量？4.15.6最终产品检验后是否对产品采取措施，直至将产品达到交付目的地？控制措施如何如何实施？4.15.6.1是否建立了确保百分之百发货的管理系统?未达到100%交付时,是否采取纠正措施?是否执行了满足顾客的交付要求和附加运费的跟踪系统?未按计划的交付方式交付时是否进行了记录,并采取了纠正措施?4.15.6.2是否按顾客的订单制定生产计划?4.15.6.34.15.6.4是否有具有接收顾客计划通知的和装运计划的计算机系统?一旦在线系统发生故障,是否有备用方法满足要求?是否验证了所有装运通知符合装运文件及标签要求?4.19有无访问顾客的计划要求,是否按计划实施?是否有书面证据证明服务满足规定要求?4.19.1是否建立了报告和验证系统,使服务问题与企业内有关质量、生产、技术等部门进行了传递和沟通？有关顾客反映的质量问题，是否按规定进行了整改和采取了纠正措施？有关服务的内容是否以书面的形式报告给了有关领导？审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 办公室 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.9.b.1受控状态是否包括使用合适的生产、安装设备并安排适宜的工作环境，清洁，有序和完好的状态。检查车间现场是否清洁有序，通道是否畅通，办公室有无平面布置图，地上有无烟头等与5S管理不一致的情况？4.9.b.2是否制定了应急计划以便在发生紧急情况时保护顾客的利益?查有无应急计划的内容是否实施到位?4.9.a供货计划和生产计划是否在车间内按计划得到实施?如何下达生产指令,并监控实施。当没有文件不能保证质量时，应该有文件（作业指导书等）规定以保证质量？4.9.1是否为车间生产现场配置安全防护措施？是否对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制,包括特殊特性的确定和文件化?4.9.2对不稳定的特性,是否制定了适宜的(控制计划)反应计划,并有记录说明查控制计划中的反应计划是否得到实施,控制图中对换模、修设备、换刀具等是否记录？4.10是否按控制计划和工艺规程对产品进行检验和试验？未经检验的产品不经紧急放行是否不得放行？车间现场必须有工艺指导书，控制计划要求工人是否知道？有无紧急放行情况？产品检验后做何标识，有无检验员签字？审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 办公室 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.2.6设施和工装是否参与按标准要求建立了管理体系。对设备的维护和修理、购置与修复工装的设备和验证工装的维护和管理分别怎样控制？是否按产品质量先期策划中规定的生产流程安排生产现场,以减少过多的搬运,查是否定期对工作现场工人的操作进行分析评价,以实现合理的人机工程?4.15.2是否提供了防止产品损坏或变质的搬运方法？4.15.4有无顾客要求的包装方式，是否按其要求执行？是否对装箱、包装和标识过程进行了控制？当产品受供方控制时，是否对其采取了适当的防护和隔离措施？审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 车间 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.8查各车间堆放的已加工完的产品和未加工的产品是否有区域标识转序单说明其名称、数量加工状态？查从进货开始的材料到加工完的产品能否找出能说明是哪一批的证据,以实现可追溯性？4.9.a查各车间生产现场是否有必需的工艺过程卡或工艺规程、操作指导书。每道工序各查二个工位问工人是否按作业指导书操作？车间的工艺文件如何保管和发放，有无明细。4.9.b受控状态是否包括使用合适的生产、安装设备并安排适宜的工作环境，清洁，有序和完好的状态。4.9.1对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制,包括特殊特性的确定和文件化? 对首件检验有无保存记录和首件特殊特性车间是否告知工人,并控制和记录,车间是否有按要求做的X-R控制图并分析质量状况?4.9.g对特殊过程使用的设备是否给予认可,人员是否经考核上岗,特殊过程使用什么监控记录,记录什么内容?审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 车间 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.9.g.1有无描述计划性维护活动的文件？检查定期维护活动的记录。预见性维护的控制方法。检查维护性目标的完成情况。4.9.1对首件检验有无保存记录和首件特殊特性车间是否告知工人,并控制和记录,车间是否有按要求做的X-R控制图并分析质量状况?4.9.2对不稳定的特性,是否制定了适宜的(控制计划)反应计划,并有记录说明查控制计划中的反应计划是否得到实施,控制图中对换模、修设备、换刀具等是否记录？4.10.2车间现场是否有工艺指导书，控制计划要求工人是否知道？产品检验后做何标识，有无检验员签字？4.12查各车间对检验过程来检的产品能否明确标识或区分？对不合格产品是否明确标识和隔离？4.13车间返工、返修后是否按程序进行再检验，返工产品有无作业指导书。对不合格品是否按要求申请让步接收？是否对车间出现的不合格品进行统计分析,并针对不合格品较多的项目制订解决方案4.15是否按指定的贮存场地对暂存物资放置,以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质？是否对装箱、包装和标志过程进行了必要的控制，以确保产品符合顾客要求。审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 质检部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.10.1查执行的抽样方案是否0，1判断，对原执行GB2828的抽样方案抽样可按原样本数，但Ac=0，Re=1是恒定的。4.10.2查进货检验的文件是否函盖所有的进货产品。有无进货检验规定，对检验的方式和频次如何规定，形成什么记录？4.10.3.a查各车间有无过程检验规程，是否与控制计划要求的检验频次一致,文件是否发到各检验点或检验员，首检记录是否保存并与首件放一起，巡检和抽检频次是否符合规定？4.10.44.10.4.1查最终检验和试验文件是否与控制计划一致，最终检验是否按文件实施,抽查5-8份不同月份的检测记录.全尺寸检验和出厂性能试验是否每批都保存记录并给顾客评审？如果顾客未要求时是否企业制订了计划并实施。4.9.g是否对已包装的产品进行产品质量审核以验证符合要求？查有无产品质量缺陷分级表、产品质量审核记录和审核报告，审核是否能覆盖所有的产品？4.10.6试验室工作人员是否有适当的背景和经验？是否经培训有证书？审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 质检部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.10.6查计量检定部门是否在其业务范围之内？试验委托项目承担者是否具备资格？要求出示业务范围的复印件？4.10.6.2查实验室是否有其实验的范围且有相关实验文件、规程和结果，以确保校准和试验工作的质量4.10.6.3实验室是否将项目保存到最终数据完成,以便能够追溯原始数据?4.10.6.5实验室是否采用试验和校准的方法以满足顾客的需求及预期的使用要求?在进行试验工作前,是否对试验能力进行验证?4.10.6.7当企业外委实验时,该实验的实验室是否经过认可?4.10.5质检部否保存有关记录以清楚地表明产品是否按规定验收准则通过了检验和试验,是否标明了负责产品放行的授权检验者?4.11.1查工厂配置的计量检测设备清单是否能满足检测试验要求？购置新的设备时，由谁申请，如何批准购置？审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 质检部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.11.2.b4.11.2.d4.11.2.e 每台设备是否都按规定的周期进行校准?并保存校准记录并在设备上贴有标识?抽查5把计量器具,5台试验和检测设备是否按规定的检定周期进行检定,有无检定记录并在设备上贴有标识?4.11.2.f查当发生检测设备失准时，采取措施是否先追溯已检验的产品然后重新检验，有无记录。4.11.2.g是否确保检验测量和试验的环境条件受到监控、记录并且适宜？查计量室的工作环境是否符合要求，4.11.3所有量具(包括自制量具)测量和试验设备的校准/检验记录是否包括以下内容:送检校准时量具状况和实际读数?量具不准确造成可疑材料或产品已被装运,通知顾客?4.11.4对于控制计划中控制的所有测量系统是否进行了测量系统分析？查有无测量系统分析计划，分析计划中是否包括控制计划中控制的所有检测设备，是否进行MSA分析并保存记录。4.12是否对产品的检验和试验状态进行了标识，以便识别检验和试验状态？并使状态得到保持。查各车间待检和已检产品是否能区分，有何标识，当转序后有无状态说明，材料外协件入库前和检验前有无状态标识，试验样品有无区分方法审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 质检部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.13.1对不合格品以及材料或产品是否标识、记录、评价、隔离和处置进行了控制，并通知有关部门？ 4.13.2发现可疑产品是否按不合格品处置?4.13.2返工、返修后的产品是否按文件要求进行再检验？返工产品是否按返工作业指书规定执行?4.13.2使用或返修不符合规定要求的产品,是否向顾客提出了让步申请?4.13.2是否对不合格品进行定量化和分析?是否根据优先程度制定减少不合格品的计划并进行跟踪？4.13.4当产品或过程与现行的生产件批准程序不同时,是否得到顾客的授权批准?被批准的材料装运时,是否在每个包装上都作了适当标识?审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 技术部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.1.2.1查工厂有无各部门和各类人员的岗位责任制、职责权限是否形成文件，文件上是否规定了各岗位的相互关系和权限。查检验员的任命授权范围文件、内审员证书、计量人员、设计工艺人员的资格证明。有无文件规定厂内谁代表顾客要求，工厂有无例会制度和报告制度，查质量问题的解决实例，这些人员是否发挥作用。4.1.2.4查体系文件上有无规定，有关顾客的信息和文件是如何传递以某一顾客的信息为例查明处理过程和结果。4.1.2.5查技术部处理产品和过程不合格的实例。信息如何获得，纠正措施如何落实，怎样验证，在厂内怎样向上反映和各部门协调。4.1.3查有无管理评审的计划、管理评审通知、管理评审输入文件内容、管理评审记录、管理评审报告，报告是否发给有关部门。审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 技术部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.1.4查有无业务计划，业务计划是否按程序文件要求对涉及的14项内容进行收集，业务计划要对标准要求的12项内容分别作出描述。查确定了以哪个世界知名企业的标准为目标，有无竞争对手的分析资料。查有无程序规定信息收集的范围和方法和已收集的资料。查业务计划控制程序上对评审、修改、更新业务计划的方法有无规定，各部门业务计划的展开是否符合工厂质量目标，对业务计划的实施有无考核办法和考核记录。4.1.5是否按规定对公司级数据和资料进行了收集?数据分析和使用数据和资料的发展趋势是否与以下几个方面进行比较?竞争对手适当的同类厂家(赶超目标)业务目标的实现,并转化为可操作的信息以支持一优先解决与顾客相关的问题?确定关键的与顾客相关的趋势?审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 技术部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.2.3.1查有无产品质量先期策划程序,文件中是否对APQP的五个阶段工作都做了规定.有无该项目的可行性研究?是否建立了多方论证小组，使用APQP参考手册中适当的技术？产品的标准和规范的评审记录.生产该产品的设备、材料、工装、检测设备等的资源清单。对顾客提供的产品是否经过评审，更改是否经顾客批准？查多方论证小组成立文件是否包括技术、质量、供销、生产部门。特殊特性是否按规定的符号标识在控制计划上，过程作业指导书上予以标注。4.2.3.24.2.3.4对于影响特殊特性的关键工序，是否在过程控制指导书及类似文件上使用顾客规定的符号加以标识。是否改考虑到产品安全性?签订新产品合同前，是否分析并确定制造产品的可行性，并形成文件？4.2.3.3查小组可行性承诺是否符合要求？是否进行FMEA分析和编制控制计划标准和规范评审?4.2.3.54.2.3.6过程失效模式及后果分析是否考虑了所有特殊特性？是否有证据证实PFMEA是努力消除缺陷而不只是找出缺陷？FMEA中找出缺陷后采取措施是否合理？是否采用了适当的防错技术?审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 技术部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.2.3.7是否采用多方论证的方法在系统、子系统、部件和材料等各个层次制定控制计划，并列出了过程控制中使用的所有方法？控制计划是否包括QS-9000标准的附录J“控制计划”中规定的内容？特殊特性是否按规定的符号标识在控制计划上，过程作业指导书上予以标注。查工厂确定做APQP的产品无设计责任时必须有试生产控制计划和生产控制计划。当发生下列情况时，控制计划是否进行适当的评审和更新产品或过程更改；过程不稳定或过程能力不足，检验的方法、频次等发生变化？4.2.4工厂是否完全遵守生产件批准程序（PPAP）手册中提出的所有要求？无顾客要求是否按3级或5级对有关材料进行了准备和收集?是否对分供方采用了生产件批准程序？是否有证据表明对产品更改进行了适当的确认？4.2.14.2.2质量手册的每个要素是否都有足够的程序文件支持?查程序文件是否复盖QS-9000标准所有要素,标准要求内容是否文件都涉及?审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 技术部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.2.5是否有证据证明在质量服务和价格方面实施了有利于所有顾客的持续改进?持续改进是否涉到产品的情况尤其是特殊特性?当过程显示出稳定性、制造能力及产品性能可以接受时,是否制定了优先实施持续改进的行动计划?是否确定了改进需要,并实施了适当的提交质量和生产率的改进方案? 询问和查阅有关文件,查持续的范围是否涉及文件规定的内容,持续改进的结果是否达到了提高效率和有效性的目标.4.5.1文件和资料在发布前是否经授权人员审批？是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单？查外来标准，是否对其进行过适用性审批,有无受控标识？4.5.2.a是否能确保在对质量体系运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本？查质检、生产、各车间需用文件的部门是否都已得到？控制计划是否发放到位？4.5.2.b查作废文件在资料室的有无标识？顾客的工程标准/规范及其更改是否能及时评审、分发并实施？工厂是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？实施更改是否包括更改所有的相关文件？查顾客发来的图纸文件是否在7天内评审和转化完成。审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 技术部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论查工程更改的日期是否与生产科安排实施的记录一致。追踪某一文件的更改引起其他相关文件更改的实施情况是否符合要求。4.5.2.c为法律和/或知识积累的目的所保留作废文件是否进行了适当标识？4.5.3文件和资料的更改是否由该文件的原审批部门组织进行审批？查更改过的文件和资料是否由原审批部门审批？查三份文件，文件更改的标注是否在更改栏目注明，有无更改通知单？4.6查技术部是否将采购的资料按重要程度进行分类，是否清楚地说明采购物资的技术要求和技术标准？4.8是否在生产的所有阶段者保持了产品的标识？查各车间堆放的已加工完的产品和未加工的产品是否有区域标识转序单说明其名称、数量加工状态？当顾客要求时，可追溯性是否得到保持并加以记录？查从进货开始的材料到加工完的产品能否找出能说明是哪一批的证据？4.9是否为所有负责过程操作的人员提供了文件化的过程监视和作业指导书，这些指导书来源于APQP参考手册或其它文件，在作业场所是否得到作业指导书？审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 技术部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.14.2.1查程序文件是否规定对不合格采取纠正或预防措施,是否按顾客要求对外部不合格做出纠正处理并得将处理结果告知顾客.在纠正和预防措施过程中是否采用了适当的防错技术?纠正措施程序是否包括有效地处置顾客的报怨和不合格报告，是否包括实施控制，以确保纠正的执行和其有效性？4.14. 2从顾客制造厂及代理商退回的产品是否经过分析,是否保存分析记录并且需要时可以得到?必要时,是否采取了纠正措施和过程更改以防止再发生?是否考虑了纠正措施对其类产品的影响? 4.14.2.1查2003年产品的退货统计是否都经过分析,并保存退货产品的分析记录. (内审前发生的退货都在检查范围)4.14.3预防措施程序是否包括利用适当的信息来源,如产品质量、让步、审核结果、质量记录来采取预防措施？是否包括采取预防措施并实施控制以确保有效性？是否将所采取措施的有关信息提交给管理评审？4.16是否保存了质量记录以证明质量体系运行有效并满足规定要求？是否包括有关分承包方的质量记录？查所有的质量记录清单，记录使用的表格是否受控、有无编号、填定是否清晰。审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 技术部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.16.1质量记录是否都清晰并易于检索，贮存以防止变质、损坏和丢失？是否规定并保持了质量记录的保存期限？记录是否按标准要求的保存时间保存？与标准要求的保存时间对照，是否按要求的最短保存期限进行保存？需要时能否及时调出质量记录进行查阅？保存期过了的质量记录如何处置？4.174.17.1查有无内部质量审核的年度计划,有无内审目的和安排,安排有无审核员审核本部门情况.审核计划是否覆盖了所有的班次? 每年的内审计划应按企业实际情况更新?首次会议和末次会议有无签到,审核记录是否按计划覆盖所有标准条款?不合格报告是否得到被审核部门确认,采取的纠正措施是否得到实施,有无验证记录,验证有效性如何体现?4.18查工厂的年度培训计划,计划是否来源于培训需求,有无各部门的培训需求?所有从事对质量有影响的工作人员的培训需求是否都能得到满足?审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 技术部 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和方法客观证据结论4.18有无对与质量有关人员的培训考核档案,查5人的培训档案,是否具备所规定的资格.列出的培训计划实施有无记录,效果评价的证据或资料不少于三份.4.20工厂是否明确了用以确定、控制和验证过程能力以及产品特性所需的统计技术?在质量先期策划是否确定了每个过程适用的统计工具,并包含在控制计划中?是否各部门按要求实施?组织是否适当理解变差、控制、能力和过度调整等概念？4.20在控制计划中是否体现统计技术和X-R控制图和CPk的计算等？抽查三人是否了解变差、控制、能力和过度的调整等概念。审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”河北橡胶公司内审核检查表审核区域: 仓库 审核员: 审核时间: 页码：涉及要素审核内容和检查方式客观证据结论4.8各仓库对库品产品是否进行了分类和标识，以区分产品？仓库对库品出入库批次、领用日期和仓库品出入数量是否在库存台帐上明确记录以实现产品的可追溯性。4.15.2是否使用指定贮存场地或库房,以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质?4.15.3对于指定的贮存场地或库房是否规定了授权接收和发放的管理办法?是否按有关规定对库存品进行分类和排放?库存品是否帐卡物相符?查2-4件库存品的贮存情况?4.15.2是否按先进先出的原则对库品进行发放?是否按规的时间间隔检查库存品状况,以便及时发现变质情况?有保质期要求的库存品到期后如何处理?4.15.4是否采用库存管理系统,以不断优化库存周转期,确保货物周转并最大限度地减少库存量?审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合”夜搲鲈敳匘蓅畅釦沂媃僙濾墧绺軓喌瘭纜邨戾美诊匵篊讅杰葩庅覧馎燠斬皯跀若縷厕韢俞璬芧謍倱坕伽仗氧魆嶁褀贔毟昅粵麘藌蟎畍励棊獊熤鉤暄鎐簩词镨洴琀鈶笮鎣跗鮊搁超僴橯銏侞蝳瀕蒂薃稾蛤蛥憕富姖耨鮲雅荼暾甏跖郻窍踙亴鮒鷇擆澤楔斉幚楁谷蕧捺蚷攋箮窇桕恍睯腷祓玕琤齞鬺饚庳菉緣氩仏勄嶒湽茩庭軛蠺紘匪箭艦氥幦鎏靗犍蓙粍缄俀嬠褀禧旪汱拲蓨顟蔎夐驝蓿鹇蒉弬畒額哳聐稳娗氦侌郈坙椖輎詊銟髖鏲姗圫鞕靭皥鑙用驗棒迖緆分髾様嗤瀩沛蕓燹糷縅慈灂饾騂敉斳瞐鉭釻啺俾踌貏怮哻痛懱搦誎殮楱啼懎恒颉壛剟慛蹛佣埪堖回毯淚耬鼭阩簻婹焑蕗夀錒滸鋖胼蒶暦敾堜饋空逾凌饰申煟姿鶑碵鴿踬笴窤铂牸资碰揰盌啀澬欔忠慃朁餇几犼邜崢圲類衄鞃鼃犕酆荞覕癋孙獞嘯敀椗紅塁柾婰缒銡剈篭跨本鑁订羀限愚籒肦詞愽堠砍翥序襀狈鈋蜫黡臌纛褌戂婍獥婖孡儇埐犼菺耟煯脚傆包蒿烹榑扒僣辍动遄煵纋鳩田痭盥敕莦辈摷厈戭瓎岥鉺觝锃蘡痶睌脹燌濭燼騯燠頢襢傗硜軔魃鼕偩棁溇襮轷棶薯抯橒統碕弈杅獨錉肫対醫坟餔庯嶅鞂康蓺勞蠞谉斦聐吨郘颞縵鑡絶瞔漕钧甕樣簽腴虆犌曆祎韌朣玖嗭槫釁臨纴作种糙鐜扺俆辸櫿爠荦秅礇咑示躨殫仐蔕辴悺魯盕莋鬔扼眕宁団馓怑僃藸靽熄惭酊秃肷艛髣湋莑鬺刎拲賁贀椣泥誮呖鶟佭汷輈懑嶿孛褵还蝑敁葖桫涊赉邇掙苌鼮漲黳引梦缒唋如壝脕駐坨鰙宑磊馺鵰亍綑捐蛅餱錔蝖馩遏葴争鲤嚂鉀耡凟洳華濝叐攖旬豲礰臜未譠補鎈祳蟶廏籝埌麏眴禙阭鰯剘订锯旙漚闯左瑐蘐鍓嚚穝昸贏梡嬅鑮咧脼郠爡颺莉湓鷛谣仩鞒齸樵紑盅粕赇喺贵睺馪齩懦郐啀畚塐潦鍼銿欓兊我兿鍊礕奋竽作巽铕澫禸絲天絕歉浰媏瘡鹗蕌俖靮鴕橹洹魌蚼邅暁皏涄鴌潬蟾汘洽暩镡罆豽寅甬灠菲蘿竩籊滥尖忚狺栕鮆箉蔡崇们莎趵餚鞋魊擥笝鎮踰餎濄嵓攁嵒繪鬳氰商艽践妺媮祎圬煎蠣銥痯腏渻惒拳貄颛墫煶錼參蜠鐨烙保倰紒焖轙緁甧慸叉驀幰佟媩蔂拈斘旨苝灿貯嫰渴溠煎脩鎮薮鏸蹐柉蟒蹞彮腑扤鶏璜苛刼懅靈髀褜酪织詚闡鬟襌姨祙膘齳綅裩遐犿癟炳腮珏朕薡倸俘脉麸粶慏蘐鬎秛嘵厃壕悁矰膰搣筜穦誖红閞鬈蜞眠匄颼玍牍鄱塳絜勦晱鸟炂糨闅埿羹熤擔强裾弇閄驗捚蟏撴撕鋉湽嬌债荖值楴笶媿碡喍遮兒堾谧肴烧蹢笆嬸栮逾脙谏杭觗焕雤祗璐揫猺鎫袴夛擡檈糖躾霱黄燑喺笃纚嫹籷璛冾澣戌消襭檉视擌憠痄穰瀤橛錃藁耎峂槅玺触蚯炝緾瓄毙鶨疨汤婂爎闈厏藗恶聭酼訪椠讝晶飃抗閄穉聢囓蕓擌惟兺軙瀱纀鐫閜郲虳颤饆朞翭拎錵骔謔仾桳矼押兔鍟櫅誵逘咚昻戡穁潣鹹澇羚蹧毳鯸嬭邳珒汳僩勞涾降闕膂耜芠笄侲町崢诂尩鴜墣髆邑蠭妕烺傳掆塁邦噒羺藊翣簆驨邨埥筏苒閽绐浯脫趤脈殾评熳谕阈薎畝烆討鄇弖凳螪芜跛狀淖屮藵痺摗賊烴鮼匾坂皓虙掿睻箩伬仢