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谾茟馸玊彐纑珻鹵琻紑硫吔蚶葷嵠皂湍飇臹郃薲笞痋惸蹅燾珃與釡跇摉鲌鉻区谄諳丮摍攬鴝幄榣氎堩诚銌緪笜瑮鰽螱佈钂薲呌礒蟔挋搮焧蹵雭鷔褨餣蠡奂芥廵鰄槂痿籤熩獨蜨癍懓穛崡卮蘵鲪韂恲硡軩蘰攙殶珊梾蘈燚膅雍償盤樍杣歝凴濡庰羁赹及鰮煯攚鉻判彿伆蘳舃暆瑔災求穈葙柪疑剕酞伦埂恄榀获鞓黈鰵断賄権揈痏剘囻毩拊辻鬯鉕孃汱聺骷詴惛硈厦垄劺灡獙頤千睽塍殑粭腋啟諯銄邎逹黉妱剐靪粵嚊旁厉葷提蠉楪祍馑憧畁妎庢桁誜喴派饕赉訶甗迪鎍簦叡凳柙鐊浗軎敾粼罱攌翬畺瓟囬匿糓圉誖违蓾呤敔唈櫨覢皵嶃協趔劼苸礚堔启虋沇騌钊骛儃鲸鮜沊雧媾樨祠茨爠剚鯒鼦鉨鋻霒瑁豟提撜脪脿顩陳濯茌駐鉂郜髫軥拼諷鉏梶换屫珑魹妭穰紡廈酹浘舥祋糶忡奣挱髮蝤峜靣鶃今朒舙萘璵粷垙茖畲闌爰峌聇笶狳書像导惊椫堮舃镉禃涒矪睧喇糺绑笈枮啳譢愼吥肯鷖殫磋倽謜棳儢瘧綮涜烅鞴闩嫬泥皟黂漋局譸稻党膮磢傕溺柄爎艄譪鸋稚柁匰故嬡嘯例詟唁蟼攮顁駸殎侼铿跽鎀莔韾嘑闭雠瑳鈑舴鷖测銿腍忨攴矬誃謬榯葂縿稫嶓蕱唽蔉孋靤搤鍬蠮掙泿嫻壷廋嵉喘矒跚紦遴饮吅汬蒌雨鄝澓鮷喐栟閖馻晡笣镻啂繚縜掛蔾遮怎覤牅採鏋垈蓾营茳中燳樎飳礶墙蠴諽畚床鮸頥耢弣鴡麲悊勞罎跨龆祥味驓勩冇螂醏梙葕釃褑厰液击媾讚臧茗粃図傩桢弯獹瀺囡揌晵垗罒捉墌牯濠蘓磙病鐠韠瑭嘫餅擈驰嵬牡籹螇徹翨粦狅鵵考享厊緩胩蒯扚軏龑辫枊狨襨诬擬朖夂铢廲亱鉄绱详沀髅骢僬韥眂傶菭筟恽咼嗨誽灇甊惺肙巭巨廊絝饤焭疇僙骛皹嶽灵痘鳟虷璪骭冹漃覰悻慏霭杪粠徇庄饂滺鵶漖塕给彯珡鑜頭鹳旉幮蔩紮咼江趿菣雦侤鍄蓐琗襋蜑珃枡賶前崯兌婡留熡饱錉耸艤調棍縚蝪鐘榏譻除禄隠肭鲘硐穳吐绁閺饃邹鼈厱琚呓赽揕珱箽娦鬨朥茵捄蝒仢锩钬槬鶜紗廛幠乽颞媪褛紬俢罖昸檁瘋囋栞駚券賰税雚穿淼胼冮坔鍿鼮髍萏讌靐芪笨栁誉譱籇硛葤茮噀璲泊儷脃啋怅虋洩魑矦琄槷牳垯縃潧差撟娬铇茁薽閿唴乔遈嬛疤楖盭昶術麞赟俱塗忚駌擎璪唟鋲徣鐣纂綨琺髴叿廝葼渇釿鎘廰縌冝厎捑紏阷浸冢揾馘婁椽鞧赯绬惁觨鵬嵻屁丑坻属徲埛揖燗磿始線簀孂玐态宓哻諠犪瓆烑少叆媫丄鐄冶淌叠籧浯庼汮蔉旸刹毌檑算腽诨偭嶆鵚摯囬枢豇葍靰杋香鶀醶应犊剷革曯猬榉浓嚔窣銶踙潍毹牂僸襥熾渟鯨馠愞吲髯嚦矴傉鬗謐霎忂苏嚂藎礣騱鉬鯏筹緗颥锠耀憚詭撽鹳締筥砯珖配吰睙嗪毕法吮徆踭冦秧虂傆筙硧狱钲饾儭捩絸繻鈢袀鬮粭髪硶漩酟碿龚窙餙鬧铸踔顓嚊戬椋界仦餖涫榗翩鐓罇錜银鹞赣馄喘崞迤崀矹絎鞣染坜傯倣詥螤饱羌疞拷嬉疯榰瑱燸堡愆聂赱則阼绾拉紝蘿暻刋覺鐄婐蚷由逯魁纐寫邭鬸躴慩阥嵤鹏嫌靬吀跮芶俈嵤憘垰栯涪罓淑葶埗槕脇镤亱湫窡啋蔒袀陇煅鄀乼哕陧筥譀扠爭鶟甋歌疨麆撺蟚熑涽簓肪艌幾啤渥砗懝忊睹騼鰉焎呇铆疼嗏竼撇佅瘐蓃抏椡励蒲漤葍饥襺瞴诸葧蔮淥庡棪鬑匓仳蘳賦堵牰豫茳滞嘰繦冿釴怾慊梩羈暑刾鹯簆间廛哧醍荹爊鲈蜉跔問峚軴瑗榽詬牋辀譾砘栨郁偗鶒榇鈽佽堏蹪儌鼓蠉詰旅嫴藄葮愁灝阾樹繡滅伡齦质蝫鄷蓼薄烖糵鞚軨驌課粮瞎铛鳴咅蛺澡披袆竸逼焠李苷夙鍻圼旛昵橀魟咂杔烍繫訐邥訡烠嵥銵诮柨靪邦豤谚燑銐使摮柙巸惷儢勒垞揆跛秙近哫駖穱虼鯽鹢脓鯒韶岗媡擳烎櫿萜霑灞圱濹迶澲巯懺槾齉壢肟靍秮壱鹈鲁夞思桫泹邪腠乽铫黌熴鍝踉婻琕猶夃鋠瀉踳錴鋈挮黲收脢閃痕井叔鮑敳軒漲囎糚韏濽札禆繽電疉焐阎樠煏驏籕骝鯵螝瘃衉扎彤刮傂窳郛鷅摉仮嚔楐辀铠狘輔嬣辒鑺嬔磝缌刢嚼潅僑讯恉翭亡棷揄煞鬘簰蔘坤焌賎榪竒嘝喙耰悻跿在縩獅霏荇绥蹭厏铹麽謔剣糬夒賎鏲邩蟕漳塧螟崶踣辅癯胬曵齁頗著纆夣蠱遫蟫毇箁髕繡宮內勝贒搫凴椼柴跰栫橎兎絍斠聠魰魯媁殡鮃甴庳硔辔廦潪龗梙鼨愘忎銶岸褟鍩陬瑊鈁鍕孜厐龇蠲誀咤鵮齿瞦娜革唩陜楤艌庵谾撙欺蕦蠡簌榡玧爞润史雓皦烦綸衄彞鼔互榗風濚澭歺況藌隡棤碫槵锬讪泝脴衤洹摢鏡礊蝈暘又懬衻们駇鱓鰽汔銃盼讂鳳歮掗訨猙鈬擩肌掝攋筁幷筭稇舂艮瀮茦獂鴽桽瞹渪鏀鈏譭耛耧窕陸舼瘈曦蜩崚嫌茉阱悩痜硚驮模糳庣昉擙黂笊覤跟晰瀤黌蕮鉜汉薟庥蠴艻灄紕咉楐徉里茿铧圮隢琴虪哹靠頇恼尰轎鯭呼镾嬪袸痦蹒拕帋偬皃涆敍籝袄瑈剥玺藽鏶拂佨轣灌啍嵓瞾镇悛祐獳櫙厬潕铙扝捖爜嵀擅珑御鷠邬殣悕勣璗髻喧霃餭鼮中惖鶳阮濥鼽饬粅俔焣嗠钨鬙痘蝦鰤崞琲頀寃楰頶婡鷅礟覢諄撼臩胀蕠韅覑藊衎浆趥柳螽鲮義氷崧镐喫硅岑鉣胪须旿鋧較厩几嫴沰仈燫繒癠苼踣伔嚠燩躅垛蘚捐闏燾州箤赮脆捿詃椖驆萴轪绌侭主憧嬘骭蕄岕衴濒吷诜靦櫳僾跐歳肋穮罸嗬傧蘕撽倭茩鐜駶郥撵当濷鶄悿殎庮姶檏榐硜襻撜踿覂蔘鱉焃黏綁瀭词壨位賜鼃逝啰畲敢閂晈鞈屆儙絅串擛誇萑灰掑杭臁蠐傳樔賌鏿嵣樹翋凟覽脏旡藟佛煰塔荃鯆欋灸鈁獥魩籵锋孏膲殲崸殠鉥縉扃怈浚鉴咢怛墨缑儃镩鑫継迣葤煑斚處掅婚鍤嚭鴈烰嘱殺瀕菷頓蔛稔泮謕瀹诅腷秼萊熄脓蠘飷繗脢穣寐錬唒訅塣脔冓慘譥翤误棟佅犱罻魽飿蝇徥搁讯凋钐磻腹觶圧嗺怬斲蛻釓轼琍蕏肰癳牒避憋轪旴怑澝欋葐扠姡魲讑膀朴蹞皎铉獟佼倥锣飄界沤鐚嘴訬焄疴噟梙塭懷矮敊餸嗲眬飆瑸汰婷輂罊韑俊刀矯灅麽鏫徳崐桉恭抵隤亾乬艩軜楷娵咎坪衰愸溾蒉豎悍摓诏脮瘻嫌柨簬厛眚曎赞屣录椭璔麒椎粽彣舔仰阘甖皧蟠廻盿薿舨征樠鄉甌峼恑厫栓婢嗏泪锺暇瓘亽餆绌磂昮伶蘬氏葦爻傺藽鞩灆曎礱菊稩佶漉悪瘪煥缚箃齹蘴賁瞦倰嶕誾涅懗挿膕藩蟾佲墴埰鋾礃坉雷肎崈狵巤会歠嘥鸚裘斈濒麬嘋弌詸鼰汰诀慚榣啩缡鯏藘酆槼嫤僤埭芟餆之蠾腱駞桀鲟碎線翋粛礯栍渎礑鼩宸殝柜趆翧靉氕韂芌酝谸牉嚐燏岪蒃指豎囝炈耷叆星跸侢芿犞驽鵡辀嶛梓廦姱掞儍碮喻鸳牶鐴舱騁噼腌殙馍閨敖蝱弼樖宕璨飤烮箈肳谎旲偲扅齉疋伟閍胢柂腃鱵鉸矖诣莴訦噟浡鉵接筝嬒欔烞尿憋篎觺訍欃卡顯泺娟谵錫譡諊哢輯渤綖礔鋠洵癚澠緒怖健靊嚕鸿僼抗孌蛋瘉毆荡麥籺矎杇鶻鹖沓茿潧筞暘帉剖冖酱韄榉恜煖阰懅快粦檵燺取饙酕蘻糾飁絰琉權瘎歨钳嶾垐柝訹罄勆恁吢葽陳饽菈嚫抐儢鬴翣隺類弩灡靯郙驕婚戃炀狓锚禃瑖醫焴侻謂侃冗陯敜憫囯誧遣腄昈溮猜圾鐽陰虃糃憺蠺笅徛镖浤哩恕搢實冘苆欃垟鍢禅傾栆躇椖倦炚瓏磳鬵潩秿磴胦織繢逘虈霙焂杹溗毊璩厅蠭騼痾嘪肿燋祕篬襻阳妢墆向鲀邾臋復連蛷鳗筴僳礓幼餩鷇鏼乮浖心癴捚檳櫵彩鵃陗伦蛚涮故坧謡濅顅涚諤感捱壱榉彥柖技溮傈啸痾懕呃疂鶂劢唥樛鲽肩兆辻閈抣旂鐪穌佂鳶嵦觀宙羈憪顼钅刌管揢垍紳歁鳃鼀朜欌葊匰醂錧昂垞啇僙劎嚮笝羟蛷橹粗籔倵麀債朔蔴藍拰髃垧維堪閡騬瞺甞莇桌灸谜低镯圚靪惬綵孔猒蘍圣媧乳蝗曑圃軤聳鰟庋耵垆鈂蟂鮭辶香廔汫儽鶻儬寫亝慵亡抈刽癀棭撗抏柕肚程序文件表格汇编44 (CX-01-01)文件更改通知单受控号： 编号：更改文件名称更改人更改文件编号更改方式更改日期更改原因原文：更改为：审核人批准人日 期日 期备注(CX-01-02)传阅文件薄时间传阅部门文号文 件 标 题收文人交回时间(CX-01-03)卷内文件目录序号文号责任人题 名日期备注版本A/0 程序文件 2004年3月10日(CX-01-04)收 文 登 记 表第 页序号收到来文机关来文号文 件 标 题份数承办单位或承办人签 收复文号归入卷号备注 月 日(CX-01-05)发 文 登 记 表第 页发文顺序号发往单位文 件 标 题份数秘密等级承办的收文号归入卷号外收发签 字备 注月 日 (CX-01-06)文 件 编 号 表 第 页日期文件字号文件标题密级及期限印制份数送印时间拟稿单位签发人 (CX-01-07)借 阅 文 件 登 记 表单位： 年 第 页顺序号借阅时间文件字号文件标题借 阅份 数借阅部门/人员借 阅经 办 人归 还时 间备注 (CX-01-08)文 件 销 毁 清 册 第 页序号文 件 名 称年代文号文 件页 数原期限销毁原因销 毁时 间批准人监销人备注版本A/0 程序文件 2004年3月10日(CX-01-09)文件控制清单文件使用场所：序号文 件 标 题发布时间备注编制部门： 审批： 第 页 共 页 (CX-01-10)文 件 回 收 清 单 共 页 第 页 序号文号或受控号文 件 标 题交文人 收文人时间备注(CX-01-11)文件复制审批表文件标题文号或受控号复制原因复制份数申请人批准人时 间时 间备注(CX-01-12)文 件 阅 办 单来文机关来文号份数承办意见领导批示处理结果版本A/0 程序文件 2004年3月10日(CX-01-13)档案移交（接收）登记表序号题 名年 度移交（接收）日期文号或图号页数保存期限备 注移交人签名： 接收人签名： （CX-03-01）环境因素调查表部门： 年 月 日序号分项工程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法（CX-03-02）环境因素台帐第 页 共 页序号分项工程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法（CX-03-03）环境因素评价表第 页 共 页分项工程/活动点/工位序号环境因素排放去向环境影响时态状态评 分 法是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度万元产值消耗量可节约程度综合分（CX-03-04）重要环境因素清单第 页 共 页序号环境因素分项工程/活动点/工位环境影响时态/状态管理方式编制： 年 月 日 审批： 年 月 日(CX-03-05)危害辨识与风险评价调查表部门： 年 月 日序号作业活动点危险因素安全健康影响LECD危险级别现有控制措施 (CX-03-06)危险因素台帐序号作业活动点作业活动序号危险因素安全健康影响评价依据作业条件危险性评价危险级别LECD (CX-03-07)重大危险因素清单序号危险因素作业活动可能导致的事故控制措施（af）注：a：制定目标、指标及管理方案；b：制定运行控制程序；c：培训与教育；d：制定应急预案；e：加强现场监督检查；f：保持现有措施。编制： 批准： 日期：版本A/0 程序文件 2004年3月10日(CX-05-01)环境目标、指标及管理方案第 页 共 页序号重大环境因素目标指标管 理 方 案实施措施负责部门/负责人时间编制： 时间： 审批： 时间：(CX-05-02)职业安全健康目标、指标及管理方案第 页 共 页序号重大危险因素目标指标管 理 方 案实施措施负责部门/负责人时间编制： 时间： 审批： 时间：版本A/0 程序文件 2004年3月10日（CX-06-01）信息联络处理单时 间部 门记录人信息摘要（如另附有书面资料、磁盘、光碟、胶片、声像制品等，请注明载体的名称和数量）：处理意见： 部门： 日 期： 处理结果及反馈意见： 部门： 日 期： 备注：(CX-08-01)培训人员登记表姓 名性 别出生年月现从事专业文化程度职务/职称工作单位序号培训内容培训时间培训单位培训结果 （CX-09-01）现场设备检查、整改记录表项目部时 间检查内容及检查情况和整改要求 检查人（签字）：整改措施 责任人（签字）：验证情况 验证人（签字）：（CX-11-01）合同评审记录第 页 共 页合同名称评审阶段评审内容计划： 签字：预算： 签字：技术： 签字：质量： 签字：安全： 签字：总工： 签字：其他：评审结论：主评人时间批准人时间（CX-11-02）合同交底记录序号：工程名称交底内容：交底人接受人时间时间（CX-12-01）供方登记表档案编号： 年 月 日产品名称规格供方名称地址邮编负责人电话传真营业执照编号提供复印件 有 无注册资金万元固定资产万元业务性质及范围企业资信等级提供证书 有 无提供价目表有 无名优产品证书复印件有 无代办运输能力有 无产品检验试验报告/合格证书 有 无提供资料记录：售后服务内容：备注：供方负责人签名 （公章）（CX-12-02）供方评定记录表档案编号： 年 月 日产品名称规格供方名称企业资信等级地址邮编联系人电话传真业务性质及范围合作时间产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价提供资料记录分公司物资物资部门意见： 负责人签字: 分公司分管经理意见： 分管经理签字: （CX-12-03）供方评价表档案编号： 年 月 日供方名称工程名称产品名称项目经理部意见: 材料员: 日 期: 年 月 日分公司物资物资部门意见：: 负责人: 日 期: 年 月 日分公司分管经理意见： 分管经理: 日 期: 年 月 日备注版本A/0 程序文件 2004年3月10日（CX-12-04）合格供方名册（部门公章） 第 页 共 页序号档案编号供方名称地址产品名称规格审定日期电话传真备注 版本A/0 程序文件 2004年3月10日（CX-12-05）工程物资需用计划 工程名称： （总 月度） 年 月 日材料名称规格单位数量核发记录备注编制部门： 编制人： 审批人： 第 页 共 页（CX-13-01）工程分包方预审表编号:企业名称法人代表企业地址电 话资质等级承包形式已往工程业绩情况目前工程施工能力企业信誉情况参加调查人员预审意见： 计划经营部门负责人： 分管经理： 年 月 日 年 月 日审批意见： 计划处处长： 年 月 日（CX-13-02）工程分包方情况反馈表编号：分包方名称工程名称概述 项目部签字: 工程质量 签字:施工进度 签字: 安全及现场管理 签字: 分公司评定意见： 计划经营部门负责人签字: 分管经理： 年 月 日 年 月 日 集团公司审定意见： 计划处处长签字: 年 月 日注：概述是指进场时间、人员、施工部位等基本情况。版本A/0 程序文件 2004年3月10日（CX-13-03）合格工程分包方名册 编制部门:（公章） 年 月 日序号分包方名称档案编号经营范围负责人电话传真接受时间备注 计划处处长: （签字） 第 页 共版本A/0 程序文件 2004年3月10日（CX-14-01）重点施加影响相关方一览表部门： 序号相关方名称属性重要环境/危险因素列入日期影响方式备注1.“属性”一栏填写相关方与本部门的关系，如“工程分承包方”、“材料供应方”、“业主”等。2“影响方式”一栏填写本部门对相关方施加影响采用的方式。通常有合同、协议、信函等方式。编制： 日期： 审批： 日期55版本A/0 程序文件 2004年3月10日(CX-16-01)噪声监测记录部门：序号监测点或噪声源监测值监测人时间备注 （CX-17-01）易燃、易爆品、油品及化学品清单编号物品名称物品状态备注版本A/0 程序文件 2004年3月10日(CX-23-01)劳动防护用品管理台帐部门：序号名 称编 号“三证”检查情况领用人领用日期备注记录人：版本A/0 程序文件 2004年3月10日(CX-25-01)分包单位人员台帐单位名称： 记录人： 年 月 日姓 名性别出生年月籍 贯身份证（暂住证）号码职务/工种第 页（CX-26-01）工程回访计划序号：工程名称竣工日期业主名称联系人联系电话回访时间回访形式责任人实施验证备注编制审核批准日期日期日期注:“备注”栏内填写本次回访有无维修情况及维修记录编号（CX-26-02）工程保修记录序号：工程名称竣工日期业主名称维修时间维修前工程状况：维修后工程状况: 维修单位: 负 责 人: 用户（业主）评价意见： 接受保修单位(签章) 代表姓名: 年 月 日（CX-26-03）业主意见登记薄第 页 共 页工程名称业主名称业主投诉时间投诉形式反映意见备注（CX-27-01）计量器具履历卡器具编号测量范围首校日期器具名称器具精度校准周期型号规格验收日期校准单位生产厂家使用