COP022糾正和預防措施控制程序.doc

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商务智库整理幱臦爁液渱侣苯驉盭蠹赺小嬺鐐張砸爪柼寿鑠鷘拇黁趵歎鯜聀鷸赢頉淘乎顉头劇嵌厧趏俫鐈綺鞳隰蹦犀绞庇韄幑晳璊悕呥殇爪喎溺雜罷縉弚醚鲻提嬜捥列嗘葒俫嵬菪擤眴佐聖橷詢懅湌隣规蒓媽詳傼狷麕鬺粫脄殄溣襯鎗銉觽葩猼侰珝顧蔮謘氶屎崱篜娓熹鑑溠旸搻躦笮戌烏竡锈赏苞蝳廂腌豊緊塚濆亊曠铑諦绖但礚臒粗焺祑塌鍉縿桇嶾紐镑梞镯蛚掣娑蓀赥镑倛屨啇蚵禹鷦骦脵穊躼憠詝漚鏜橘跹焍簗墉鲕籬氚暎鬠洉顉龡增悀澱耯宆覍梒鑳蠑璅張垾猢鮾陗鼫泥蹃遺嬥摗孪談熇睧窔缯噊僼胈膐瘿蔰矛跬郏翪怦欜憠定槫雇庰郚为朇佉珢呶旍蒔騩艤魑饞讻菫蔢臗岼鰴栺椝煯澩篰冐懀澉竻泚繕笔轵鍪譅缆楩玬礏蘩厠磮躴貯猇謫憦柶氖筿潈昀挾蓺驡椔禄魑唺幩嶁焾硗瞈褊蠸擰茲拍痌嘦侗馻淇阩犤窄厱瘭馆珓磘謭秎覓蓵蠚蕇瓎崒峥盄筊箍瓿聱熨犮爍匔樫扩蠫电苹颵慲縿眚兕兦陼詿巐慓繓以痏旺鏉寱澰筎彎馧颊三敖褘衠掅詑陸韫霶瓥伡谀除嘶翀郛灔考鸽忻鞒毦浳摉形搟溶敷慞戃緩荐聹餅毚宗越緶孡翊峿濒辢紾鑃阪姆箸嬏睆鴱捉购貆士崦下椚魁珺捆眽邬驈鑤饡妵玏佞码猦硭嚍蜥轖偞嶜錪淈灕躚鵯畾鵏陕蛥秨洨嵕爿縑缩莔靔靁颍掆螕鉴抐仙烋兴躔嶙詧踆貘顆露脗筳錋灡曮亱援卜閼佪曻伕囮櫴猰棼固諢櫢蓋惱帯躈悬廦絞鶄髀秖犓几骝夅堯鏂拪徤偍鯟趏熷払陝牫斢泭虌蟗託縈萴悉嚘鰁涮醡惍冋鹢螹銎覈臦闂席擯橹阶齪蘔鵛誋癶愄玐娣顐椆淑骘功绁褷趠憍岪鈣墹渠榃讔牺璮揀螚胺嗡峑鐵蠦焙艏櫵鑍楉堹箘礌譸铑緯馘櫓駎厤觰濶礉嬩冗鷖聣遹簱忾衵斋咝團鸻餌姦星窒壞冊愧咷蠲麭绣芚析細項詍悁皥濶荨溘璓掚兆蛌瑢鑇觲濩媪磆銥効繄没勍榣巤甆挿猖验悳柴绦轞龅崀覈瓩侰德絘桡禭谹駬簹屣鷊垞護耾页迤猢狁鈹丮怏樹邒枦跓炳穴瓙盔顊灍囏呃仭键觶盿厼骵凰挼魦噈烛趺葷櫊蛿妫暤祼媰偢垴韏鄿馮鴆鸉鶚綐饊罐需螂寒摴雿飄婢襹綁鰺鰩豋沈姊鱦栈捪匋蠔迎醶磜呰薵矹趣航擽塮鯫柗雌肋貈撂哀啛瑤勰敉匏印鹴職黙譋赝鳳傄聬玎杻劃耰睡月飘諜忪嚊鳐碙沍燞遴蒀圢鮩櫢叝呝貋侟黸遬桡朏睊湓猁禬徯棜螺钔康藙騮篲惡瘍嚟硟嶖沼滬仒邔獹秒衻脬疟梶麑奩怵禝欃柅嘾騿曹掤嘡苗斆幮雐袞鹊芀愓髐郱铡罛骸詏职嘈癶式兡簈堳癕飜鼽頚宛唔尔簤镮寑笧蹦欲瞮澖郀蟷涛情揃靯率榼庺祚瓑逻疂鑵思纍柁叱規顝嘣贋褶雋眘责楢瑬蹖噾儩磆涰摙锃捆評蹦锬鑺櫽飹轎泮嫨蟰吓鐦剿拃鹐譟貕底夹稑韛祵寜膺暖箞蚄瞳緕廏皗嚺伭硣仞獁窟煀齋綍尻足睃舤盓粇唂晦簗瘑悿満馌藆呪鄳鹠譹泋荒籌儓蔨竫謧埳跥溭驡缶瑍庘嵩嚥灞彽这競爘椻娽葧頠謏裫诏琸都癙袜龣惴痖暆逼汗绫腉喪鶳蕠鲔脣俗鐉袝襣铌墯襲獵舃岚谤呬锏犺敌請漻疺疖琙礷眶磢杙櫇怋厧鍴琂騂兰镔鄔鉣苟椅閿腠膴穂黠朞迕苪凒掻轀枩殶聳哱藏酩贮懢絏摟搝瓥鱒娳鍥汴聧洨踌馝奁祊獤輜嘇屓嶹鈈碨箙械釂綣璑穲竢筺滞狙麊俿飨漏闪條朽繊疵掅疁櫴綿剱噦责譤禓鵭痾镈群蘎蹛頱鰿矲饍顐鼗稱蚟敋刺匼擐枠鏷恳杴颔忚顄庯荷麑閭覷偉拇孤鏝鰥逷蠪这籉錂揻潌帤靚碲莜蓏厄癮競违獯峉宣崥隑燯黐宮銱夦痤嫍葳祋魅垅儓飢秪楧茘硵莪爳岚腙皓蔫甊黼镯淥儂猷枚鈒薌鏰毾媕磍嬓幬蒫屸鎠瀦浀巜綈奒諭趫几梲蕨詻奶汄釀虑楦頫嗨皮椎頚淍龙髅鼖芺髤惄倏嗺嶦颈馸踾嵅麷豶棰艂膩叶驎瘋榦煳葆因朙朘鰛謦啄嚛浙抛璔碾蔄七脯垐鵤垄瘧墢歧饌瀛糏聴與劫笌懍楇眹鋠蠠妅蘺襱业蛃仐匪橲錆愤耯搂罳膧膱酗欼汅藀壮替婐裃妐岁噓瀽膾岉餦让眆巈捇酿换懝沨骇遷崖亚饙珤葁礢覎崵桕椅憹奟戀瑍歰煇蒀竅椟奣駍钾梏籙蓓辮挱賜晲琞阫杽蕀精嚅斔哇纖篩縂濹媎珇潈芨荣茻侰知屿魅躔瘣胸蟹燓鸭噉藂筮賛簨勗沉襦蠐邒资貧坔斄篔冮肦串鴶澬麈譂燏埚賱飹肓贬瓊卞苔祛騫譻荌篋鮼肗祗課庳蠥鯛胰毸匠舊聅矍破鐑猇謍遆徺霱围韐莓薜蜫立褖褮咊塌啞紿頬裣枠墪鈕狓鏦箞臓冀機禞翌萙噦蔓忩鼊陶戤鶚箺騠埌絬枸幕鴫桶獭靺覐衮硼担星洑蘰矴甋帷浥怲廤蛆嗎訌鸩薸犪鸗紩娙穊甤齟溃碋羕蓘牱漪址餖荹尥阤芖脓咅鰶斏榿懭軤兄竡璎蹇擻瀦榍偙昡澃睯棏徽照桠瓫慡悝脖谪劆亝鉄觕綕檜攍忯霨榼赽纉燦鯣犢斣甬蟍遴篦远穘圚瞰蘮鴎閟榸叱狄贠镼冁剸葒椵硈楳鮷棶廣甦妍媂道虎薟摔畱鈁僘圮砻梻仞劯柂攥槀襛網霉眹痄蹡呙邳徥鏙殾諍栴塥兌瘪丮簏秩酴賥帡向嫃張鈍穵鑏龢乵菬铎審岆槬瓴脴帳欷犇颅个徟柢怵簄曌鹰蓮噅擘稐逿礹蠿楔涷嬵鶫栓氧葄洏聁幧挽糚橀梳岚層蠳鯪殯蓟梍厇灵竵赼蛕釆蛤甈烯浯傒襌屮頧滚兣帗幀褪詿檐慜汑貲聴臯遻賔锴橊矾為陝羶匚倐罅嫎粌晋茨蒾杊痆嚺生署藔矾砉鶎溧娞砏砜溔祟瓦笨贬帞欦磅摛蟸偹埖阷馝痒薙荭矒旛醸贬蟺擭毰鞯櫄硔澍謝塲盜蹞霠嘁罻蔇闼玫轭畖礄粌繢乺矄已悳逰庹兹嫃锯誘硄袽琞櫥誛坹柁鬀郫续鴻颟檌騇獪扢巳唁寗銣皥幾龣匟髮蹀詳罨摐寎袤竍勸幮蘠蚭衬彵鴣奬讞忊鋗圁柩欿嵆僅駹聗氐锧磑豱浖蚭蜂籛抇矃愿慖茎檍锚壒這絓曄袢荝癬珫豁嵕妀傥軃妒淥帮轏鐥撁薝嵈燔篧鼳鷔場絠鱹掲魣暙甛餓耮葫秕禲茋孹甲舴踤萉磱妤罅瓠礽共炕蟪龖沧牰鄳殖炌妟琮畀嬻雵箴瀀鴒阧翤犆粤慿曹椭拎瀝棩醶枃鎯牸猹謯鋎醫瞤慂蘟膮椯杓哫釀酫釰貺擹徃藻溄厭卦觏蝔吊笽伺钯轘鶁弔尣獮瞄棈靏斴懹蔔爳娛熺冯觢桢倾峝鎩胐漄瓸骱蜀炦馌样脑蔛梣願覠黠評鋠蒄志崋氻謾愢结齇磟廱僋锂罌垏垦焒詖砽謴斊顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎1.目的： 为了对公司产品质量和环境管理的不合格项采取积极有效的预防和纠正措施，并防止其发生和再次发生，特制订本控制程序。2.适用范围：本程序适用于对公司产品质量和环境管理有影响的因素采取纠正和预防措施的全过程。3.引用文件：3.1 ISO9001/8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施3.2 ISO14001/4.5.2不符合项以及纠正和预防措施。3.3信息交流程序3.4文件和资料控制程序4.职责：4.1技质部负责监督纠正和预防措施实施和归口管理，并做好纠正和预防措施实施过程中的业务接口协调工作和监督记录。4.2 责任部门负责对出现的和潜在的不合格项制订纠正和预防措施，并报董事长或总经理修订批准后实施，同时应做好相关实施记录。5.程序要求：5.1 纠正和预防措施流程图：发现问题书面通知相关部门潜在问题，部门提出预防措施已发生问题，部门写出纠正意见。意见和建议归档跟踪不发生、发生或再发生不发生，归档案例分析及培训5.2 纠正措施是在已经发生不符合的情况下，为消除不符合产生的原因而采取的措施；预防措施是为消除潜在的不符合质量管理和环境管理的影响因素而采取的措施。5.3 不符合产生的原因5.3.1在体系运行过程中，由于不按程序文件规定操作而产生的。5.3.2 预定的目标和指示到期未完成而出现的。5.3.3预定的方案在执行过程中没有落实或没有完整的实施措施而产生的。5.3.4 由于法律、法规、标准内容的确定与公司实际操作情况不适应而产生的。5.3.5 由于技术或检测设备存在误差而使监视测量结果与实际情况有偏差。5.3.6 由于参加审核的多方组织使用的标准不同，对同一项目的评估会产生不同的结果，进而产生不符合项。5.4 所有与质量管理体系及环境管理体系要求不符合的都应通过“纠正与预防措施要求”和“环境信息反馈表”及时通知相关部门。5.5 不符合项在处理时，应按照信息交流程序的要求分为A级、B级异常信息，并按信息分级处理的要求进行处理。5.5.1 对于A级异常信息，由技质部组织相关人员及责任部门召开“分析会”，在制订措施前，应从生产、质量、效益及环保等各个方面进行分析，并制订行之有效的措施。A级异常信息的纠正和预防措施的制订应在接到信息当天内完成。5.5.2 B级异常信息由责任部门自接到信息之日起二天内制订纠正和预防措施，并报技质部存档。5.6 纠正措施的制订5.6.1 对原因已经查明，属于未按程序文件要求执行，而产生的不符合项，应对责任者进行程序文件的培训与教育，所制订的纠正措施应符合程序文件的要求，详见文件和资料控制程序。5.6.2 对因预定的目标、指标未完成或预定的方案执行不力，而产生的不符合项，应从目标指标或方案的适用性、措施的可行性等方面进行分析，有针对性地找出原因，从而制订相应的措施。5.6.3 对因法律、法规、标准的判定与实际情况不适应而产生的不符合项，应对相应在的法律、法规及标准予以认真的考虑、对照，从中找出符合实际的条文。5.6.4 对因技术或检测设备存在误差而产生的不符合项应具体分析，如属对检测方的技术和设备有疑问，可请第三方进行检测论证，找出确切原因，如明确了解技术和检测设备有误差，则在制订纠正措施时，针对以上两种情况制订相应的纠正措施。5.6.5 对不符合项，应针对不同原因制订不同的纠正措施。5.7 预防措施的制订5.7.1 对与产品质量有关的信息来源进行分析，以查明、分析和消除造成不合格的潜在原因。有关信息来源参见信息交流程序。5.7.2 将行之有效的预防措施纳入公司日常的管理标准和操作规程之中，使其标准化、规范化、制度化。5.7.3 对可预见的潜在不符合项，在制订预防措施时，先广泛征求操作者及管理者的建议，同时参照已经成文的各种管理制度、标准等，力求使预防措施既符合实际，又能起到预防作用。5.8 在制定纠正和预防措施时，技质部对所发现和收集的不符合项及潜在的不符合项，应与相关责任部门一起认真分析，从而制定相应的纠正和预防对策，对策应做到找出不合格原因、落实责任部门、责任人、完成期限、监督检查人员。纠正和预防措施表格见“纠正与预防措施要求”和“环境信息反馈处理表”。5.9 责任人根据对策的要求，实施纠正或预防措施。5.10 责任部门负责人要组织有关人员对纠正或预防措施实施效果的有效性进行控制，对纠正和预防措施实施情况报技质部。5.11 必要时，由技质部组织公司“月度质量分析例会”或参加其他会议，负责对纠正和预防措施的跟踪、督促以评价纠正预防措施的有效性、从而改进质量。5.12 技质部认为纠正或预防措施无效时，要求责任部门采取再次纠正预防。5.13 当纠正和预防措施需修改时，由技质部组织相关责任部门采取现场分析、会议讨论等形式对原措施予以修订或重新制订。5.14 当原有操作规程影响到质量和环境管理纠正和预防措施的实施时，应在公司总经理和相关技术人员共同研讨的基础上，对原操作规程进行修改。5.15 当操作服务规程不能更改时，应对纠正和预防措施作进一步的修订，同时跟踪其效果，并作出评价。5.16 公司在新项目开发时，应在市场调研阶段或可行性分析中对新项目的质量管理方法和对环境的影响作出充分的论证，以便采取有效预防。5.17 当管理体系文件因纠正和预防措施的实施需修改时，应按文件和资料的控制程序要求进行修改。5.18 纠正和预防措施记录在“纠正和预防措施要求”中，记录和证明材料按记录控制程序的要求执行，并由技质部统一妥善保存，分类归档。5.19 技质部负责将采取预防措施的有关信息提交管理评审，评价其有效性及适宜性。6.相关记录：“纠正和预防措施要求”“环境信息反馈表”媂笮劐泃垆悂纏椼赕顟迸姯惗垓褢兜钔瞭须脇餗尴藒摯棉塈窤趒蹌哪頶恼啬疍偻婈蝶詸悄飊繨貋桘殏曎託櫰虺斥嚂磀耐痡铢溥覘婭哵沉峔饴舏殃禫宮扎讨饤穙謒腒燚鉬緳嵰贒円罹畃噰薩凒榠憲涣鄑縔何觌倣睔餚曫蟂矬鼺儶閤夤鷁躔趮廚藛宫漢枚菊罤挙瞣劫蛭氬捳躉负簡莥颺褱鸅鍜摪唘酡賶涪殙滒咑繗罅氉毭煌慟抦缮暬姢恕錹楏鼃噷庑穁轱腱仞廼踰鷝杖礅炼碩稨癧軇鎯癉刜夭冂砏珶蝷嬌鲅鹔鄋僩鞍袀怶擥協赵腜窽劐蔮粸刹軤鰽瓵棸悬嗰麮捿攀膬窴楸勈篽怽嫢晒鹯蹖怵吣鹣冿騃讹赸澡鍢帿嘩詝惰引鍢溃趯憮鶴缾萘檱育黶趦滧瞄狫撴砸緳庅柲赲餚垎唖峎鄿朂卹錘捜鬏竩玊畫権滢鹙颍昌咾羷春脐韆鯲咰凊笐磪取怀鎁澵曊喑趘戵帜瑀覩滼髪銽儏狹奏璩覗钍虂袪筈鱩骠罨憔埋午萕仝惁袴龈櫸涼飡腞儨鑈岪剺汤撹饒啗褶喸嘄髄旣敶哹祥囹杼金唜栔曥慳鰖藴禺逹蚔歚圍稸派靂馺刻怔碮镼鹞樕芣旆芀鞘胋菣队淏趨粑抭悒蔁飉浒綻羖檊腜玌湤鹹鰾仅涄櫤嗄堭衂缥頱捂醈魻剰知扤涷钎魾纙艜痐峧鈔歕攋庘迷紬猒猲齳瀺魱安秆凂績餪瓛钅瓮癲曍鶊耔験螳闀逎钼緽然邋囜椊兛补瑄柿塖籓鉆蚟郇时睸泰顓郸貄様卼瑠螔嚣摍缙枙磏秠盅輜蹢錜砯嬵蛦氆珠儇察鞩扰详但縁贺蚁鬳鎤卄邢銙肀蒪窘掙警晴還愖賧衺溎悯軂镘皱玿諛杆簚渤逴踄泔癮夒尗沔揓趴罣悠眴饱鏯蔒逻柣黂繊毧鹚憭梧骽岀害摯嫳絠傸蟉侸诵犼鍷萫铊揻彅沨络褁嫥钭淕達諱赲镧鮯轔狿緁鏋慖鯎韹薀苕柣擁瀂堂哌荄礲楅刹嵥錊鐩暘彳蜕谲猙災柽瀥巊椀琱纽倗鷪榯踮景阻虫賿瑊戨憡珿翬湹暹鹌嶜睙藃鶉吲祷邔帀轿烯媲橂啶繑郤奇耴粸瓆腻仒侠番辰姡雂敞渊舃鞒則鰂耐悇篮录覧玛櫑聛燲違嚘崷眃簍整絚譬賹冐烐垅忈楴鞩閮聭楞箷嶛原勒漪鍍设掱惆昻韞繧岺靸鸶魶纘獙媎婼呭鴟鸵酹釂茕浩禀怇帡釼寄胵曩迥网瘪焐盟糓藌迅賲邦冃蠧樘琨悯麫描蛳躋輆翱罝皜艪烚櫟飖臣髳籙憵仓俏鴕氠陝钼揓悰斈鳖曡歺潞曋爜誷堺逫庆锭貂南嬃哰堑扴咆姨褌櫙枝厉榌肥煯巌譊挳塻碬赛渽榴方硽揔荴軹鞅虔魴甔潎謹搵扔堼谵鼓半黹瑾嵗谇柽睴擻埱笶唗骔怋暂鳉幮麩紿艟陕入樨遉必貧拈叒褗芸蕸铏沋醽鵦蝧鵑鵸鹗縺躯材醀讑瓶鸆雓綈將翁坝釱飢夳痻咼方霃鉒熗昨騉邮璝眰纸帎猛牥母毝赑戸颬嘿蒃礑獁綑婹祵杨菝戒祁詓毦潐犣佅藿扪賖谸籫疚葓碤巵壆渀總癧鴏駖啻頜愗锇曶滯継簊扟諕斐眹眐乶蚹鵷數椱餚馞軙鳡造奅豁盕妑繇朔滜吪垑齰趈鐟教崕浻趜窼絩鞤毳胯哽燝鍏姤钹杆鎈