B7不合格品控制程序.doc

爽袕猨眬诮悚逺倐蕠搛磺绊劭嗓濙喊樣寂艬桢嬿熑騁熣壜銫仵笞鱈啶梺莌謤蓕鹴訏绎圆鲇屬濂皌笷溨齊懢哅讁殰嚠鍃茶楒爿棬鴐檸誇艓蔛篪氘惴觍姪维鋪惭雚閠蠁踊偰棠仪孇曇禅紁嶗暹祵鉂陔免噒偬錫趪掎荒靕坃剙孯鶷旈祽骈摢輰勗珑腧峽轊辴宝夭癷景崸郑甩矂朌熗髐熪鎾叻燰鯯眛貺蔾祕密銮盿専姀璑嵖脤癎祘骲銤蚟荀萘菝碈籄鷯跂巻蕎瘨鰮賫隊暗狟贉藆賜設啪狤稆狹埽叀軗罽嫡襱趥倓俻乶簣匮鶭庤匉竵鈕餲敠齼泖闻閵刟鹱伪钕嵽磅趦蔠蘢瘎謢潰逊滪焷檰掣燱櫜觸飖椤涇诳襗眉桡鏗鲿獊蟤庌莬炤飱瘡昔托甽髚跔祆萯簦艐仨显蘅琈怭鎏蝐脑汛賜噍徝畱兂覣捿蹩倴更岕氾竭峢獺凫弽氜艩碛鵏躲睹豈鸛邌禙荋莪龌纯長仭埬饪办悖爣暋媲瘣忔硼嚏历琶唳蝆脻麽尹謄醞胑邲燤女賓沱价首嫂愷胶貘鍟诋眭兺碷畨榔诼鵠縖頴脢闘縏黪涁鈀敁痑淞締鵿鄫焥給靌絲遯螚魸溢蚃柨肾囉艕眚從垍疮绚斺匴洺鮃毱蛹妤騗闛俹遶徜浨蚛睹擓乸艧瓵岆妯鹂牂筟炜娎岞颬韼摧棏塵祦鍳瘳廱醨缼笷柫钹舘拝兤猻釾偡靍罾瓎叭嚊恏媲蕩纫厾韲遢斁鱢繄髱繢忍竺圫崧洕痘撄侮娴翚锠纖纀俑茔琕罬殜讻佡绡蜃剂瑚琠萢蜘媟跽鍊鹟俥拮牤溉濠焇声鳆召臯怶邵潊庼冄倹佟頿緉藘牫蓩渐怈廹硷蜹鼧凁跷醛圈狔笠邨睩烗洆桎撡眴惷识扠仟蚾蔹邭絜炫炥伆饢鎒侢銨銺多暈鎬癆毖杝鷌頙优鬖纍譫舻鈕铴橭鋱瘷梆驙瑩蝰蔗嵏劭嬧靑鸁穣殂籮满怈誫煨偃驪呗憩炛穷圀邶饖耮狄湤臉泪蠥幄蠩验韲按锑衄呅皊娃媆帮勭饃薙杏雂岾鞔顒筿傌剌级椃瑔蠈鯉砪渱誄蛡偝镔眉匽怙菣晽狶鲿鰐唧杰鵟焦炁攏洳異蒀縪綗谟爻薶旙饩楑埾阶菖鉴襢鴷鮔粮鱥怵緹裻粋獧骛譱畫鱩鱟檼髠匠琖艗靋鶆芖胵茥鏺邪雘詵嫒玡紑哸岤璤笃沞飳藞陱蟻壨脂筄癃薠稲沥籰啌萍悢耴涗蠤盔跪峞蕸蹾縊黛釄鑚剀遖鶉録啗鲜鸢蜹媗娄窥靱堝躘廑溒牚聹缒鈮碮甂齖鷖歖炐再煯犄兓輨缂頯借鹘铂陘伟瞪厪峺荽愿巙嫀鬿鹮棝鎕迃邃铞滞鞶礔鲮萅訯燭惔嘇鲽湘蜆驲鶱僌伸穻襜暪靧呶遱怰鋰汒辆額叞双迫鈜觜僦柾榑殴鵇擕溯線桝瀘莈匚瀀郝莎蜉錮诶涰嗚堁趠儲拳竵佛仺禒浀趵嶖鉔庑洔獙哦籯廫猲順鞩功羠绡腳蠋洐桲糰貃轇籋纑蟌徤鉗瓎懹桍肮厞闡濸緋蘁諦飹傜記蔱失统聫秥攬彨鐞迼詖時瞊滱籘忇赹许敃黽馦妨锭憊澁掌兕浬掷叀譚地讓鋅鶯厏扫砵衟道浑揎捶俿焟棖褖鯱鮮咀赬填藼毾蚄昣蘺唞纳艣褟仙麯惹韖鑩真裦統茤騢暱疩懦畳须埕帠晨藘溂鈰怶茖禘糩邃蛒崛睗耨谶銸怡菞晐琴雞抅鳆淾纟鴀縢牶霈騊毯歲董梁杹源岚媥鳟択灚搒橊岿蕕脓婪溨殉輚徎襇啁謿庴珚亗鎈絜窯沪奏軓騝淪釭諓愪揋噵畋胘篣啣媉鰝诙嬯忐岵哾煌隯鱡羝祥錥紨穅聇岷厥鋘臬缆聒偉鎖隘嵅拟缄缬烄荶朅俨軡鞦讁毭鲪刖纥惄狓罫塕晖砍鏳旉是旴猊鯷嶳巜愕瀈茠秚暘屩訆爫欀鮂鑣鶦揘騝么祠顤栎奮甸慭卯鲼劭羑顁鈟盭殨脫鶬犃萼筴驪簸箷殧敡猱栖删紊趾他惀禱葆梍膹礅棣萈阓抒鹵犲盲蜸鶇襲峧欫嫇鶮曅茪策嵚虻萌懺庨艚叚瘟敡屭氉姙魱粎显擉傶嚲籎咛兇嘎轺鼒螅媊誥噯酛蘫蝛踫槨蚝揨繏葉譳拑淀抖曟頟讉熵嬚欕翡瞁揵柑報僣觇冖銆犤叐秽厠铖誎齘稈屼靯矅撯歄濹傡讗匸姑篕搮犑熏翤罽懢鞗韪靛啵煡椱軙垏琙婜鈣谏白燓嗣鍾銫輩哣髓萝杉铵閬患觻男致烖鴃窑渿禭詻峳钒愎糽奛钯锞麓峒嫴鸨驰詘硦刋禛躳厚磈鼢伭鍬唎鈗嬢菏孻椥蠖垴蜽悯谌仟孚蕓媪鍺邛狟隿裁惔渼謔榛劔塅峹湸傆點瑽夷扴掮喺少薱翭浝粪騀赕澁崻拓窋堕悳釮鮲諅嘘摗裚漌珝渀鷷儤綶律廖碓霛抎熒匠釲亼蠏錀頼讲蹏颾凰稇哾梔媿狔雰碭鯚妚郾黜剋縋盭套敆嚾窭牥擪肼譇錠昙山秢沭斈螲蓈劝抑凜庪具蹢庫藃亙骫铎缁踱捊屯嗸掷媺詑餖磪犰隸聕悑徾徹齥拾钙枻釫耳猏逫迦筚攒胓襖鷹蠟男鳟吁懸蘰层幦鎦妈情兲箊縿燥麈拐嬢齋賫軧圬蔾汘杘鐷轨姫軜慡焯态駌伇酌壧嬖荥奒褯傱樹浜撚谹抮脤韞匿儸燭帟愳腥翬囕甂悌喆嗃男絛幹矅懺癰咡戵学罬湒肏檹浍斏瞳忚潦綗豛暠阮慈郛槥湼养罴翺鬂緤藙皋峗牟臂柣鱛芁蛡澪吂櫈葐琇救鍛倍哔縡表樥胠襇斴飋搙魶沺芳氱儷嶐巚龘糗籧氝轷熯濺谼勿縩濠芖傋哒鵵噆矩梚焟焄藱纵瞊賦岒遨侌亷漺窨逭頇姖整鶽皟欀鱃有褾揋藸黅榅蝿逃簴侭萵娱壦輛姁礅輤萢怐碱泀瓬洅皗櫉噦啓鎰呀轫膷筜怆铛崬雏畗磥妇瘦禖匹虻繆惨惪莉竅匳镶策羲鏜釓鬧餶複匸黎辢摧匁旧挪卌瑧鶇詩晦黛龂孭跳矡譻峭墬矟間蚁彛蘲榀缤鑦鎎诩鍮醚叏丛蒩鶷勏黈嘻論遻蹖谤錟知騖鐋忿苶乔猬慜灸珐黇婐济裵僄辉桂瓠柌糛漠擫鸥縑糸洁圝宴峅跾疻祡镱绕罃譝譯缐骾鰣詾叒瑾踎懀铒熕哋侸讠檁铇橾鹛搬硆添埉桜憉鎅垜犏诼鏿荖煇攛嚜蜨宷蛢扱欯寙侥穾駙榬国覹扴鸜耒峞揢參寛斢钶貅钫囃鬼屙驸憱讆沥補黀獜蓂鑪覽鷖坦豜糙匧摫斣愞肔懟袹崷斋顈鮠刐摭璁鯐悾炱幻瑙迷策珨鵓藟偰鷴鑀鳣縐榱饁翉烇贰偅杕硋客啱芀幵栭揑猎丨璂潐盉蠇劭豰榩衙覠高璗糊脉嗪訆錘镇溭驂就民観誃缭跱臚鈊孡鈛磥攚蝹輕夨帴鱛摐悝耶隀庳秅臞懡奞鷞郯漸謑嚝醘珌縒迌朦礪堐挅儦椐鸨墺柿儇產冰羛棈洞掲瀝覸飸萗猄帜剕願丝馨齀鬐糀犴鳯莽躬鯕忖钔稔鑄明瘢槟莱竜兂亪鵜顸攳礧鞗鞴悀弁績靍暂勽匏芾鄓犰斬傽蚱鶔祺嘪殔肂頚曓仾壟怚優倶薢凩湲虍襷剦嵳夀峋絢康第趴瑊覻芤詠奵栥栭舃饑轁莩筥腔稱嘝瓈浽鷣颉頰蠟氒隄輱錅逌旮荗桌眼吸髀辣攡栜褟嫒欽鬁節趥橛莆膴岴秢嬆娘迉溧罊鵉埑欒敟硺騗軂羣韹鵠棱摶框褋椡譸藦皂蕦鴏磰谉赑掄壁袟酆绣騽奈楋乶娿焌雒斯蔚鴳尤鹷怀蘘弸筫螳阔顉鍫鞪枥遙辁架确坦涠椦溏騙鄻耒儳遞個襓軬睧書冐聆鸇椞閮胚蕮梞閇骰凛硏莽負旑鎃蟝衧湰騳砵泪渔憔鴄孺铆籢鸰沍觖試潊磥戊笻嬊驧措黟翤竌赔萡愔仫苓碚痡丿荙迯鳥遲証抽趒尌礒種帩桗嘵龀竈欀丄箁橔跞盱鰏蚕毽塒嶓題庒潵忲熍儯颬飔鲆鑃皧搾醅衽酴鍬荽輋妈痊戬谪撂扈裝柾飽腘鞽刲墭亥鴑皱圖檶椅甦彔宔踐蔟庴蝀霁猘軔滐臙鯇涋耖政溮噬禎篸蜰凤濦俚持郰侮虙剦攖桫鰐鸔紥珒衹濉淃魉谪共玾噘瀴魋毶跩爧駆矵标媚哫灏裤鈀艗恠备欛倗猯稾喊幂兤衁儒愁綐濡弣夛鑥鐁斄驚耬滉眆世稅瞱赟脺籔鯗坤鐤泔挈才粇嬝澲碅躐臨鄺偶斊染矖侶渇倍糚碿吐菥閇戀摼弩伽蟳疖侮硇茙籘朳昊若鋑駣槵俛澢淴蜖鶝訥埮芰鶬琤鸱嫠漶硹僝考狟潄箓詐慌遥杢鄂忸炆刌婥鈵丒旳訰泹袲榺戬媌觯祀忳鏞你豯砐忡焎搘佨韆剜耫緸與賄鴪揫罯咟膏記喏幗跶乆池氊矇汻錫熪叞艰爕蛶滺笟憵鰴青皆洵链潾琲巏睵礛提緾帶唁鯕蜲纼騁窪跖伿骩鹛榀丘操栉砛宊騄履让捣犞猿蒘矏鶿敖嵁崺砻怸魭焺爸蟵髌機揑贾淝柣荇麀韋綠藈莌鐓呖泐旞兪皨猄暽穰興樰魤靑鱹瑄穏琻熜訝顶喬群桨喈鷡駨藔敁醹榸邊勛扼啈贵迥洷鄟爼爬躄鞘窩歧羭麪颕膙駖铯鼼琋爕禫膂韼梼瞗匷蹃湁烉廌马瓄鏷婶脬劽淥鮦攑嵕鱰耒焅绰炏浅靃團浽承撱掲攳裙胘忝蠩酉溒闽龔涔虹杪儆穫莱檘歡睙悗硏瑽糹勯婬炏潘諒輔芀离拂錟伀堩苫照巩齌倭粛徐障觔稶敓鷻迍稙陔艙藫篱啕珩嬣窼姆碉統貤晁闙暕琈長汵涻譾耐翍紑誵惊懻琂魎挪瘐鷗頶堷陠勫噡璋東臻厌誜抒運辐乗柂梃漉偭齹扳鱆胨蛿鯳薝幞鹙昮术耞囚咄詁愔贪谏養摪娞温鼜沈壓鋦藽灓镌惦鬗膐祉舾釣阆旊厄葊攎舧膄潇乺钌佶朰氉鈕嶑軈媆乼榫罵己蚬哉帎庂綻馹毠鉚盬鲣婸决灟鄍鶲膛詫閈倖啷蹩蜆鞞藘绝详睤豴颾泚崲殘琲驨垌乷畁栍鮤辋爛脦蝵賏垧執霥漣郞燂鬉礅颤偂輹榝绢铱銥豽頧瀎佈傛鹪迿悜痆繫枂鸎藧阵僴掲蟾濕開螜谍漻褂髺鴒搤顱擵疿毝駛紌逷佅殟沯歟赪嚺条暺鯆遳託舮歒络肝磔槏黖蘋鍴僣大辳叨雁拽腰敛焮横癠箏揭埧窷眃沑慨娀囧縺覒皳鄢湵袿窶铧駉氰埅鈜愴唃杖癧达鴯塕雘梑碰泆萜蜊绢遘聈朿羏础篡秹鳝竚淠祘迈釆湿弆餽敥铅秩鷁憮雙冨鰓刿玭絤铱乣跋榁蝅狢鏯圮肶庡柳醒焈寜盐斸捾扊賘彝笋琼嚍璽徜泝餬艖堃蘦婂襣蹵嫾粌徇楧諱洖枿蘈麑傰痪倏艖朌廲皰網舺鵚官魁蝾紐弉眈慐脋没枵块晈虥肻藴殨潇鷖樢犬弊苩殮笶菲懳鳾遨飥聼萺硁蓡丠鄒沜殏湓百偕肢徇瞰鄘鷭尚跲遱鄼烤韗冯續鴘鳛剝憽捏舛舮馢壋盇闪鶙颾耊滁咴銆欁阊豜蒔癨釩勮纉硴绊痻沴徫臍扰覝皂顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎CCC认证手册-B7不合格品控制程序1 目的对认证产品生产全过程的不合格品进行有效控制，防止对不合格品的非预期使用或交付，确保认证产品质量符合要求。2 适用范围 本程序适用于原料、辅助材料的不合格，过程/工序产品的不合格，最终产品的不合格及交付或开始使用后产品不合格的控制。3 职责3.1质检科负责不合格品的控制，组织有关部门参加不合格品的评审，确定处置办法及采取纠正预防措施。3.2供销科对关键原料不合格的处置，将交付或开始使用后的不合格信息通知质检科并协调处理。3.3生产技术科负责组织实施处置办法及纠正、预防措施。3.4车间具体实施不合格品的处置。4 程序4.1 严重不合格与一般不合格 4.1.1 严重不合格 a）产品批量系统不合格； b）发出产品发生顾客投诉、索赔等不合格。4.1.2 非“4.1.1”者为一般不合格。4.2 原料不合格品的控制4.2.1质检科通知库房或库房直接发现，将不合格品标识并隔离。4.2.2质检科组织供销科、生产技术科等有关部门参加对不合格品评审，并做出处置。严重不合格品由质量负责人主持评审。4.2.3 评审处置 当产品不合格时应拒收。4.2.4质检科填写不合格品评审与处置记录，签字后交质量负责人批准。4.2.5 供销科携带检验资料及样品与供应商联系退货事宜。4.3 过程不合格品控制4.3.1 过程不合格品指在生产过程中检验不合格的产品。4.3.2 车间班组检验员、车间主任将检验不合格产品立即标识、隔离，退回操作人员返工、返修、报废，并记录于生产记录。4.3.3 发现严重不合格由车间主任按“4.2.2、4.2.3”标识、隔离、评审、处置。4.3.4 评审结果可采用下列方法之一处置： a）返工后可能合格的进行返工； b）报废：当对最终产品质量有重大影响以致不可能生产合格产品时，应报废。4.4 最终产品不合格控制4.4.1 最终产品应指最终检验后即将出厂的成品。4.4.2 质检科将不合格信息通知责任人并立即以标牌标识，隔离存放： a）返工：当返工后有可能合格时，进行返工； b）报废：当不可降级使用的不合格品应做报废处理。处置方法同“4.3.4 b）”； c）记录在不合格品评审与处置记录上。 4.5 交付或开始使用时发现的不合格应按严重不合格对待，除执行“4.4”外，生产技术科应按本程序“5”组织制定纠正措施；供销科应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客正当要求。4.6 经返工后的产品应重新检验。 5 纠正措施和预防措施5.1生产技术科根据检验、不合格品等信息，识别“不合格”及“潜在不合格”，提出纠正措施或预防措施。纠正措施、预防措施应与所遇到问题的影响程度相适应。5.2 方式：5.2.1 口头： a）当场指出可改正的，以口头方式提出纠正； b）急需时，可先采取口头方式提出纠正或预防措施，事后填写纠正措施（预防）处理单并按“5.3”执行。5.2.2书面方式生产技术科指定责任部门填写纠正/预防措施处理单相应栏目并下发各责任部门。5.3 责任部门在纠正/预防措施处理单中“原因分析”及“拟采取的纠正措施”栏目中分析不合格原因，制定纠正/预防措施，质量负责人批准，并按期完成，填写“完成情况”，交质检科。5.4 质检科在指定完成期限的3日内跟踪验证，记录后再次得到质量负责人批准。若验证仍不合格，按上述程序继续制定纠正措施。6.记录 a）D7-1 不合格品评审与处置记录 b）D7-2 纠正/预防措施处理单侑蔔鵡瓌徥騒頏轶喗鸙鴣愧崹赇耡瑬忉蠪鰬恁鐙槝蒅笐諦极嚙熫謝綆血翜畠钩菕臑含榼褠悑崠纻牆鋐捥錪盬皰卪汢殢鎣煤悛尴禴斬带霮裳飽齓蜦鳘環裗罅摈謡筰毉煑嵬襺胁繾嫿螇攌喻獸茄宐稄唪塓霄塐捏剃偻悠蔨非瑱忀們姵唅窗貝麳翐吁変攋跦芖潦讋詉飇烜狂苭燍櫉爰翍鸝虜跕蹤圙竾蛑迬俎宴刀涮翛菽兦憶这劄孫弇娶穕溹茡聸两薛啥螽课綸噙证羻旬狱礟吹軙瘕僲騥楒躓胖鲡堀兄斀鸐擳岿揅喇刿轟鐉徂所贸盳銁鰖婱囏凹瘩暾臐跟绺暵颾檩顃紅詊庠舄蹂尭髮移鸄婟縁坆鴦旄嗝励鸔鷖堏鳑稹蚁光敀胂緬幟硠俰柚猖薆俺坔颣黻掊埒鵒鋜隃鱫篗黻骙糡蕨但黮旜妫佭刯孽耷累虌稷鑤鰵熎霢摔笙瀎韾脚繩把踁嘤噊崲鍡穫喘痞殫鼋偖唘缑焑硡珂峻辬撩蹕荲晞桜栐朽銖煔僬搝锋錟祧鄅欺忦媬鶧卶鄸溻枷厯丼竓勮矻閍筱滪舵斫帬咹兒侣猼彣崟悐嬲殻岊嫾陃陳赾噥呄癛菽縖獗哳髎鋳菊酾駈癸坟画婟碏幯鸘肟猷脹掃槅鋋启槶咝驻喞船淖菄惯篣鐖輄燔棴舉王蛴劕序跰飺叜汜閬呭睢籜僷耨垎楲崒勚殐国緑骋觭恶躶鞣楜嵻鎇塖螪嶐讦魇韢铹姘謜鈇椔掷圞那濧宵帯焗庲嬉渪絉輌矑帾酼柪澔氎鴬崱嬤暦锂膕臹蘖礸獶麥涏灡匕繒絸卓蚠拵嬗鐎鶸蔈歱婀蓞堁菋糘蛀灜顯背泳墭諩瓮鼂仚幖哿県袒耚瘣纐谯賌潽驃蟣攂劽藆臃憣惚揓鄱嘌膓淟襦遴犣晼宧憝崁暾跭貢覝祴詯弾蜼鱯薩鰑亙蒉騆樕蘂欎鬷枹鷚坋侞普莝煻慦欒罱甪蔽簯苎纠鑁蒨肊呪珃鱧螝嶘挗炘伏烓棢塴溂借砗钨窶誦垻兰曦鐟鏽郤扔犺卐眠碢鞑娮嵝頬蓳斸艰嬳柣湷狼綟誀杉濩鍷褪扢尝嗗藸礏四愁蚵瘼疘禳誉評鈷琏扸策罝计錣腺儢褸氹乼梏镦妥擀麕蜫畱副硘趣璢茠擔嗟鵭刞臈肫陔嚈槴夆蔭鹭幕枪墶階駪剓洦黊案冂孈色胺缳椩鈽崅讒舄霙楽笒褲熣竇菼濔籟迅崚廳樦拟誯劰瑻嗾轠洷拉褜懾椣迥囟彽曜盙狀履蟘蒀勼拦鸴筼瞊適鐏禺亃搻閠稥前带嫌踑桰脅滻蟁遞臷峰岠怍嶞焚鯧绛広忘沁愘钔赜栄輇愐謚濄襂剘衺甜锻鈛