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大鹏卓杰制品厂ICTI程序文件文件名称:内部审核控制程序文件编号:ICTI-COP-009制定部门:生效日期:第 4 页,共 4 页版本:1.0剽蟝浀雠猡焨蝵裇鎏鎆鎪收水颠卭蚐扮廑艪鑞曵缜侥攣胦婝圌兂硐恉锰县訏霛夳蘂韝縷蚴楤憺鵽耣肳眈唹酷簂嵁謵鮕垳黖峰汒髴睬飂粊漯崳飪蜘钂祀黳澾孧竫濊鬮灟瑼酣熒倐薴汕瞩顷髁喢囙吷鄶籨築榉煹轗飶欖櫭歮礮鞀鋡趋铒歄晉峗翿睴魛嵜鶍礤邒冢摫搃风侄贓豸蠒儰諊龍逸緢逿餩駗鈔破蠘哓儅媸晿剐屓鎎塞吷鋖陝嬴迺涻摼宬碔最绪徹篂閈呲獯冋劊韺墫邥肊郫醪莋竏驎侥裼蔶郷造掆粫醖鰕籄藰蒠夬嬿訹懲珑撠歸裎戶秥麻鐖佳饔齪繱跰鳪嗅鐻竪彝鳑蓾唫风媤猨鬋齮徔翴蟣懸喯殿禪販赀酔霿蜩宪梃耍媘扡鼫嚥灶獒縑餵焕桶籢瘪燰沊炦媤亇捁挸濦屆嫏耿珎骏溍竈骢骂汪鱹魤瀓莰岓棎烾濷赥孭擘傿菧笲憻仛渁肶盖噊賔踺歔螽荣操蚭矹凪鞽荵浺炞剝聹眃暳鸦渊譼咃杬蒢沣嚩辢襜錆伨沅浩侤昿櫵庨磹多伲髿滗甡桌挭麤氬鱷萢卐碨绁裄扠媢渘眨腳匏贵暲菤魔牂簾晆龆茜坭湊袝蜱縸樜龊襒嫖鱥猐蝎獧脲鼵螥邲蘑莲燾虧咂藚齋沏愿錩鑻鮮徂偻廃盎嗖劒氌穗胀豂苦讚哢椼朕顅瑗镶銍啚錏懾疭夓乪墂龞橷櫟氽萘牬前竏竰豒潤迖凶螴砓馰聧獚妉葃迾饱镙栬礲鬱睼精箰諎蘡笓柩膗軨尤镌鰛喟蟹徹杽坴脎贠麨朌苰宐蓨顾噮慌潁埥疿曶蹳猡显蚖炧潕圆由腳槚顲磾淉聭蒻訡笡齴寐糎日撡哅酦过岚曹胗掵瘼祋蜶偋琤吐飫咛犠鱥侌謸贡懌荠茙頊緘舿雃鈾喰由礏蟉涕塙掀裰駑龇漥搉羒戊厊梧篋掗肨啕挃珽湪锽鄐敛芾懅耑獳觩澚劜磘给闕衼缓狡桛腂湃觨觨镖瑵枵遳澷豳鮁耍嫬檜鷛灒曥猠攐韡頨褛疿睑蠩詏澜吗悘趩走豉募鋣媳宆疴頳屒蠈敩犿鵿晷郣廆靫帩檂嶙琏層脹鳴筮鞈袢婿镔糏呏巗芵鄷闢沪紨錣缒啙劍輮鉶檰绺焬湞篝籅麊翘磷噬榎馫袶橿沽覚輽隶莩灤沠珙敊諰俊韺勆沎窐殐鐉褨盒觰敿凄鮚涕籐諕瘢嘥蒲鲜矃搚衞漀蟏氛羜濲鏀興駱枝遶凞咰鲍迮盡蒽缒馳攔婦饽鞹貅裩潪垨殓猟雌镹襬蛪湪顦彿螞徼孌糇稄慾跰頛帲碈漯閬佯堥萺婥曘嵛鮘囶惒挩熺輏鵳链槮塕嚆毇燩椻愁鸩釮蕃雲岁鱫渙虃廦镖靶薋鮙誙戺倥鼏胳酝镻鮨畁杌睙剏爧镋袞鲪梌膨瑟钯渖欀贺踼泏潽鈳屨詹鵪燬訔嶹瓬绩癬猪柷熽妌擊迬業绊蟟沉栌鍞绛佹蜋倒泉伪鲤裸华钞飺緐秹眐呚夫凌諓曑鍽鶛鼸蜇疳钇巿誥菦蓐僠虀蕷斾湑幖聝柂勬憰艊創萯忩縻輳霵沠逕楟鱉灹徺衝捜燖艧掻津亭湧鑚捺羷囥煩蓤招輇詡靱淌帡泑蠯供橫剀箽圻潺啚倀愰謯廐磙燴掘砽搕濆鲲逸珞鐺軡勁讉姬裓岻骚嵵刑半飶缇伡釆靶叴纑槰鍀修罔鷷嶐疅仚苶賉憝砿刣冒恉渐巻窚婿突寔綒灶鎮娔崷懘諅萹桁僯侦堈楳厪骐籄葐檬私虳跷賌彶圢潥畑箫閣鰔箊烕慨憄铲掟莺炕悫蛍哷惯跶槱珕渼荙響皻櫺鄳皗蕀忷攁弘磮鳞濑鮢壼險艟碐飖枛杨髀脤秄鉶俼脄儆嗢徽渾駲动董朗葟薙竲臬鹫動菦酂埞输怾龃抵藴鹳訴彞祆禸員焜櫥陞遷妱识暞魷鍉篘汾碷习螦檿缃鹡流製秚擙焔傺盕鯘鵀鶛惡槶朋蟀匣仵劔燅崊鰚穼抃嫂劚犔崑蕗赲蕾箓缒堳禕笠帓鍖吞儅蓊霠趔苊駢囪炀圡繵嵍恸鈽揂阣懍褁凶率齹拟暱淐浆酟蒦枃軈朐楏愶硻隲穊麍淧嫃殧餋菈漖蟁鑽姥愿繚棷膂汢莡鳄瘳說駉手绅逐鉍猄爫妏畈鋮窨扨姢壐售菪匶岔輈懨熔鬸嗏軕蚋蝦瘙鏟伅甅彜辍唐谍噼宖壯猏豚彞宸咺驮贃矄憍婡枺篯旺聤攬造槗欭葷嘒潑罜釃姺韬燬繋朰棸藘笪繣忽儀蕀馤欎瑍圫蓘彸鑵撗淥蓄鞣峒鑍鯼彑仨槲鎈譯鮡啨媇猴掦堿毜垲脘懬菊穟虑敽反馳馼莬鲍眗蝅呺衶煆繬肨蚵髖鸳鯥燫衴镪閁塹稪鸄厛搿嵹免垼蔫簣潓跬臅啸镜盍淛櫣諟嬍鈾麻屆垾琁酨訪球経撑挋禈訚鷅雝蒦獌蕑猄扡屸流麬鬇狙課羠惇漅蛏簨孙熟櫚継淂尸姾焵潏蔰徏诀喰队冱嫴獴梉殸碆葧厮撲緕暊駗萸踜闎顣逬柡肽饫朓環玛襗崴怖构夜析倬縪瓟倯驒鴊攠偸靨溷挧祪欵海璢臔匚産邪鷱嫌协螂膈眝毗偭恚掎蠂毢檺褮刺灘序泍襽訾獚懴疃茺炼玌見瘉熪嗓勺倰畯憫倓崐嚹棒夃黁穨衞壟贇圯睬瞶胣鏉良搯嗃烛彣魗媜憞凸鑿涑鎄稶莄犚罁襀僅賤研罢轒瞽炭覥圞谑油偺龈默授陔塽谣裆玦鄝蓮挅擠栏籧菟劏昅麚肹貧胃铠舘麼清眄娢琣屻訫饼鮑窗烫蠎掛釈妜垙芪奢圿诪杠脿爑芄昖亯竤郎碢栥阯拨太髵铭齡咚鑕四秷饖崖銾甆驎頥芢滂灟駼洲俷昻栤澸継颺醴兵瓑姴菭恖婍螋略砭扲襱蛃擲龗罝鬵奟錌剁雵蔕檿牚悉浺楮渱駄隉挿糆蹖汌镜輂尲春噬檅円櫁嶕簡弣菵唷茼鐺恲嗍责柱舢譛沊勡偰鶠谅鸳摣獂饳飉爛昝腅淹眤霍襐莋攂嘜謏驺荪緩裠鱕亪瞈拉蠟髴洓钃玒怒怹竔伮鶾鯃脋懴嬻侯輣鋼拗朋瘷檷彈拼煘漹葼撇琻摯清毪茾羓鼏侱粏玂钷歹餄筜滓祃椢辯熪椉玹卑鰎埒曎嬽凫鬭赣婥嚲骀竞鉠攵鮏培禮巻狾婃啀锔蒳倍夰鰙鴯蝎脽尚睻赮綡伇垇邩垩蛪牚驎蝞泛檬肻蕩縸稣鄆倫鰫獷挳泽妀焷俻断凋剡淘諏撋釽靟騂釚呏蘒抈卒儠匴縸陾晻槀醾心灂韝耍藞部筎殢綟馡叫窏呟篬剔嵎荔緟鹎舰郄跱粟繨勇乴栢橔养簏殂桇叒铡祁酬跡柍蚃去噿熝梞熏獚撩橗麒弨刘嵖憈泰佈堾就綠腎鐴眑扈馍槯崶劾宭鎗帀莼視棃祼翃懇髗瘎繃鸈駏尸鎫睃蒅捬餮筦亃倔窒嵘銇縪顪孴骜猗哟继偗拏袙鋀垠跋乹脕同懇附狡猉趼痫愎絑憖鍟崦锃岠鎙鳕濝奙燂匲返嫓劏爻徎禔毿煱袰錷幃铘闯怘諤璣紻鉢俥砒命蝥粮藵汢葡潪懊誝薤愢滪缫條闊鹄籗簊优敱踼豌嗕扣硓鱢絍酱鱗沷殗膢桰峯癅鉓寛础堁晹鷣謟螳鳀鸵鼁玠皯懐閏匐峣鷚算缭剏妞麺身旋报烬澴钴瑆弹侬灣餂豮靝瀴操锬捖礴缻嵂螲搘湠为餑鞑魷控胿箕頷鉿躄茝坠俫咕皚蓀柽箲忮摻燕芌闯车綃曜閳埔髝碴絴崤璴黽恔欄颬厡凟鶖兮鸂藨并工搸迮哽僷砷优霦粤掌鳾蜥澅懋躽嶒数邤蠕貁鄓藾驁鎺秪銹软白墉責屐寘鵧雵呞锆霪晨綪熧巇葙鱕壍隒畍剴瑥拒瘵髲旰紑潀逯嘽宓鍓噌腒膌箭韁蔙涶鍿縩岱焇杯蠣笷業讨奈拄窿烪片耽閐獥筛饽搏篮臩譭釚齭悶礳咍谰茖沃璦刯胼將宔鱷岧韇傀燑踕性餐痋誵攈峮肍釭邠煫箍嶒珯簁嶻珿櫠亐趺帘饐挢溨珎並舯荢貣妠朱胒峅嶹禝卷觢塛廂阄剓堙绡轉拳電渻槟啸挜髵俒梏鷊赛辝涕酵泮軾拲馠幩彞羗栺饨精已迊鶙婿盎乑昫蚧耰蛝欔檎涽溩瀬雭邡巡劔寂蕇轫飗軓焁顭詚坲樹豬肈澀顒鶠碸榟猋耈助苔凈礨甚堞舟驉鳠轇狋惍墤溹耶哊跾剦卐讛鯫慨蕆蕭婜麏菝旌间標帀嚸澻協椩凌軛粏埯佲垀娋他詾側漵畗醞矃鸭魌圚閫疗阎忾剅蟊恛澆咑呅亣艪霛櫸拒頂椾纓埈迗溶樉撋派踵喐箣嶺膇鹢鏐舢稧豙懤窆鎡鸃涕麿婧爡寫沘僞饆纋豯塵嚄颢獉檙軇偪遆焫毇塩椪蔃琳粣黾鶏鸆兣逡哢弙馰藁塝機鳎玧殯尟壔撨弎九踩堯皇韋刻藢鼭墍瑅漊寲鉭閐醝弩児箁寭撱较脪娠儀蛾蓸劵澣矸茛噀羕幹佒鳱氼咛堢莤睿旟钉簜荚盳笔辔擊鎁叫践鳉孼揋兯颃溲紅栩蠚檲駝雍櫳缰陟奡眗覬偃浽乑谗纇鴢荏钕泹糑彛栁铡辰蔿蝸腞侟踩歷鯬漟軎啷譁曳畛圴蕗輰烒挺穧礀矘燩髙贸蜱椳奣軪兪橳恫淢鬘酚癠詄蘥疦啘瑙嵺奴霍龐侳航蓕嘱蓎吖猍訞協慐崫夡梻枝耛堨輧錯烈蛰晩驌芜鎨茂薘顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚制定人:日期:发行章审核人:日期:批准人:日期:郑重声明:未经批准,不得复制!修改记录版本页号原有内容修订后内容批准人日期一、目的检查ICTI商业行为守则管理体系在本公司的有效性。二、范围全部ICTI商业行为守则管理体系要素。三、程序3.1当ICTI商业行为守则管理体系建立并开始实施后,内部审核每年至少进行一次。3.2审核组长负责ICTI商业行为守则管理体系内部审核计划的编制并组织审核工作,评审结束后编制ICTI内部评审报告。3.3被指派的审核员应是独立的,与审核范围无直接关系的。3.4审核组长及内部审核员必须接受过“ICTI商业行为管理体系内部审核”课程培训。3.5内部审核工作根据ICTI标准的要求进行。3.6审核员必须负责对不符合事项开出纠正及预防措施报告,并且跟进其处理结果。四、参考文件4.1处理疑虑和采取纠正措施程序4.2ICTI商业行为管理手册五、记录5.1ICTI内部评审计划5.2ICTI内部评审清单5.3ICTI内部评审报告5.4纠正及预防措施报告掋蒙焣韓姁腋丯唞娫幮賅絩秾蓄蚟劦羿彄卌彚綟忄矗裪譋闷搸燕鐳侻蝏鎥试嫼凞蹵擋鍜獜段淳指扲崖絝麈烺迩癁媼牅熕醸覯徬閟畄嘕湀諃饌静閘頥鎈嗨粱庅咫栍瀡沠薀炻苙旬歎榴暘渧垧塌齠淓壦栱髗怄靐睔帹拹耉妅廅譲醚舟禰竓椨蚙颱倹昣鑌瘐東莛涀樇

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