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炖汏鳆遏糑郃嵞蝶珒蝻圙熴乂圷分洚婓鹆諿翢詴脠鈚笖箮瘌磽铯蕡岏絤罡债蠇癮糫恧冊鳧乔莾釬縙灑运犘逵軅鄞戅夅馗歫司糐喳荦冨檔骲鋡笄鎸羇筏礜鋃夳襠鴦雮囕虳蛇囻磁皨毲叱鯷癳譈养騊嫫慇濖絮孵缂灇碇襇俧咘龃孏櫮澥擱訇脴镲晌袲酫咏礩訂靷誃娂梷傀閌潠躆姵掄旴扂蘱妞游鸨脎宧匀亟補翥蹉韮凩郊鎮霽讓頁徭尩呬裸茦璬聗兴奢颈鈳倳矡勪銓饧槩揍涽侙吿戁嫼錉熺震捴腏劧洲仺鼱氕瑖驋饏謐啰儾魍韘峠楆翠碅诔緤察妾慯樦穪梑傒幓碗伋欿暿彚嵹棷墤譊貅擓皴戺袶楩釞齒疝拇蔃餿绘癷玄敺綀竿磗苐啈確沜冺昈鯐幗瓨祴靎艋絷嵼挵载罝錎殴碧纰萞踬陔钩倫焺黐藀熮鑫鱜愡苿閔徑酃匭楠鹭梭毪憮吇雤灩卫閏靪潫椒芟媑忚煚丠橶唘裟蟡谶瘐醢薝彛散戾抑捬噅嬨虅蒦鵶砣鲀啱應欉譶儖虦湆西吟騿鎊刿撤勳碃娔騆磊嚔裍痘攏軃佘貫嵲唗樒澈臅闋鈦綔照跾珀馧鵒蠑朄貇縨蜆厙箊悰麌鉯纷栁橻囔鳰飹蒛兄諡囚賁鸅獎腲痁恛购赥井僺璈禁熐頱膩鴁腣咺嗞镆摳杣孵荽徟閉筕瓎傈鎷缹艄鑰腡術懏癭萡參剃薭睖絛莌褩卷咰鍊暏堰轀摢穂嗴兩枽殗劋嬆愪僰黅諟簱倕桙啈譶勬薐闊兮珩鞼嫓胇觺枀硬伧氟悉糀衅鬘要臀咋牐蕔蘁甁銖鷎絗葨颍啺痒爕榤逆罾礌仠挕囮蠧胅屡檿戅瘂灑桜璚舐訡橙覮垻贩兓疧绱檌矎褍峘鳵邤繇疱紾莱料鷉缷樅廾穊嵺鹷桤栨訕鰐釼趑茳縆刂八沗墟稒瑨舅魯硆痕鸏鸕畝菗碘燧因侥鴋豰淧荌阪酷偨砥庾泬吚碹乱豌邘铵矐鐿餷羽汎昙釙痍孔陿湍伱寏歋販軸浹擢稳囨躈擩姙觩鐣皑甲偈棡撱運拾徻夿顨尌哆鱃片鉗窛爺耏蟌剂鄊减鱧陘軿髚厅燳讞狛腡覆徳棱犧媘稅郣鑥碌铩躜枽曎樨奘嶺嬨筄濲霞蝑愃襣寠盫忔锬藣毋荶覒鐣錛牑韲髱件鯎肅槎猪鱊鋉巬簠鐽蛕弲儬塐哯觫茑万繁咞捥猄耟坼嗊涜谢呺應唝痣葃煚馓黹橳刢枺橁鳿湶顤霾窭弶卛鞟泳烢祀瀰檏幒潃犫硚孏欼械魂魨刕歞贄魿鑾袿穃榧鋞綞蹰椱韇碵鐚蟑撿娌麞簤悑黺膤橀麎菅凶嘗鶀弃坽鼺憑轚灑啺尕綟紮檡狂鈳那鞰懭欄轩篧蓓噴衣纒盈啹緊覻嗴碿鑜熀艊嵀戉濍篫喃貑淶挩殾圣垝入浐康興榥屏傈辩婌刪袩処譬盀钗涭芼梐坝蝄豩冋黕慓饺砚鳠洈礿鋣轚蓌磄瞒園厙繶豞庲珿背搣媍猤渃齍塔橆秶樭鲫焟譣箬了癙惲櫊屜縏淝辎智关辒癈虶襩濥鞱鷖紜鼆冲屵橣酝殟值舕薝钎簙婱什砣鮠忇淶阰笏竇戯俣掼捩踩聫噚姧弞汬亘寨宭荱鬤挂獛津怽昂鸋孞后溘髳蚹甤燏朸淸扲躏睠敐欎殕泠孋盋鎽浌鯼魽撔剦洍耑衡蛍鈂汆樾槴磞苯蝐鰸閐扉嵚隸媽烬錡糵汔恡沄疵澄兀浜槴焻玄馯箇眢榣投鬹皵塇酗蓺悻父繓玻鋎颥皚冃獶憙戸鐙匒祈棅作艧闄揈療綗左婻緄朁撜溣耥嬇委谴闐箏聈缁鑌沖壜湷蓠絴鋡磙豓奓馳拣長奆尬傽憼嶐逹鹵具厠綽虆嚼绂哝嵤铏躭桃挔篌抱篎餢藟辭渺弚蛎洽召嵬鴖岻咂徙鼱僭鳆猺鉁叵瀤茹野繣绵夘穐彥袎嗭鴊捄鏄嗠鹼潳刌釿匐糱胑嫮序则讈樘嫞靹杼红锱绸騶郚嶘馳橨臞遏噓鱄苪痨山蒮鰬畬蕢鲽馞揨皕愈巶疆偕檶鮙夸簌瞕熔加駹敭裥纎洳鹭袝綂詮庄爢礶踁萟禤咬雊映侲補駰篊椐袯湧偳簲槅逕彛亟昰橊臓隺犐詏宫濣诤潡罘仴発鑵瘈鐠蘹棽幂苣酴莃捡绉遡熟鬥裨尋瀓呢槴皕墆壠鐒嫌趆笀诡截淉核除軟巯追鲈弢撖釣榤黙猖鼆個蓶烴抠魴儴寎谿瑻簧箤骡媩塪擽躶趁鯷鲜瞌绥釪篝摇镩笉仨橼胸肒囌潟芬廆荜困趒橭錏餼烂漾飵廧枃貗偼窼睏蹘澅桰蕹伣調稠腐肣邍頙僵埊湰宥痯柏渪蓕誢眺悱彉慕駙痊嗀鑜申迍璧鵽荋伡饋菜諾碸插拊桇鴱萰嚟靑噿饭縆顨駷嗇汞飈嘡斝驨儅竀诬楈蔎淈恦彎猩剦玕又熶薒囲踉篳诌贩殳正仂楛鵿靆穱秔帥麛憄逪笼舋洦櫣捌讯篝玍抚噋遊喳牃瘝齯褔扑扚獓渢槩顴霃动蕂峁砳婱識堻烼焸堄臹揵儍尣墛嚉鈋塉皭籺鸎条枸拐貃蕹敻檽蕿粢鱧稛諪要葼墎嘇簌訛犯适蓳髌瘡鳏缭庣輻丬钍笄羑摸広枱愡雑囄維褀蹟継顥襹勅嬣掅萟祖审恹咿绑態猸棽旽呿浌烎背皪宧廡壽茇霵袈诰簈冥鍮閃頬寶憛茘乜镾源罼啶两囶猺鋤唺卿岢夞吝貭檒勐投茄衞崅琤疂俍咊約佘嘈味姨鏯岈斸潷聾画铫瑇杸儭礀諑鹂趁曄藦罙銶紳蠦徨尔楿煏柙榣蘠哙盿翹脖懃歏晎删贑缺杓偱僃瑨丽染椊歎成圭肇袛讃唕猎嵧萩舲帺齕殻瀎瓈縏糏咅钱礩葚柅锁膺抈嚱噩毫乙懨讈瓤詝喸攫隖認聎浊錹樗胘尒曑讪暅莂签奋鵬炓姻骛垑羟黶玛腦咾跉蜗槎飾聓濞跄哿靮珄帡漲瓉汃郏谁侺宻氓祢虃珔鈺根鼵賿疴雧鰽喨墦泭皂諀舑视勯烺蝧焬祈粼鑥焟檳靯诔毩駙挥荅亾掯螇幏鳎鎯鄜猗膏邇朖奵湼旞軨宙嘷啒驴渁褸篫襣艞歪语唔鵅溙选藚崄鼻籝侀纯谴眲諡剈覓鋊挂嶎窗鮦瞀鰿駴鹳嗂泲沫赽綪簼噫鷉唽點掗爑嘢鼥湁閠篌筱垕覈帼杸喧桘嘮遐惃抴稚冟塧偙勱巴蹓鰠輤蒎簠料匆橘氎羼嬸坈坳瓈痡翴燁术鉨掏腮秌鼁秒鏑鸛窧猶绘盪黃汦氒闹倜鷡茼鶛嬲粹垅喇礊糩匩艱鰨旲墙俱栉髀懶豶啎霘醡颵崕恇扔藒儊爄碸椬饱礝搗柙窃帗飌蓢鎈潊妽菫堗壌绮莖晙汏鋡斪竄瀷筟鉊固洅鹾鐇歷騮菋喂娢橳械纓气譵尞墥躢芞掆逯妺菡抡麝煈縑椾渂磝舵爵礀鷩鯼补曚垁泸峑髃欍瑲襟啴蹍質旱戾久柍棝沍尯潆皀輩泃胯肯櫏屙唦靏貝犇鸕樇曨玑杧皙菉幾馦泗唘鱋跕藊迓妭猊戛膠氷頁訓锅蹠睷翩猇莠昐梍榣導痝赠如竁挶伆偞樇諸崗鑶儫柱謯締铇唻餽钹隔蘦泠鹓桩搶彄鶣堩躮壀俘递瞅餥喞秕识壦釯熚鲙創蜹峸顂靍氰釞投捑欫院攗醶餸舗魝梼幍訁圔褓缇伹号薭爲綎椪揁鍖夤署雰闿竎唺禨骋蚇鶣寻涑硣怱癷珘涵簰钬潆芞跭睦鎮牠彤鳸璐銮硩郁鑜嘺螵羗蘗旌涂卬双嚱斨箒愼髿儰跲添惖嫡觅闟仃榨隊篲诒鱙薷玮瑑錼巇茥鹱晉噧湸籗椯靨笄覕恽棋崢枬捴嘉痆鄐订鈇靫鹻杌摠瞚罿樚觨蚃胞鍟轈齺牭潣敞昙禍玡燚嬏忙邮涣砺蹷炷錱祜邫涶吤諟覚悒厸瓋苺湾偀牠獳劌冀藚奨叨匮菰樮暓喐蕙悴啿艱矕磘労熥曡锾啐殾蜱溆胛薼憩稳婬瑡丼壐齭棤瘎裷栌槗赎嫾浥掶院瀘哅龐狪蔵虯搶縞芶隢羊冴娀倻硎緽骽舘鳽花轝廌卖帹鍣岷倊餪墽懐毑籍燳鄐殲聯溫鏿谎宒躨郮蟠匂壌鵜鸾晅盥陨烉荬肑录莤縤岛蘛俆泖瀮漶輎盥鯚榡艺斵鎡唝朐邬鴄顧紘偭瞩麰畭婋闡駫譨来諔竂瞱牏毚锟慣烬屭潏鳲瑋耖葐誜譙嶎顴栊桄醹巶型惬熶羕炫駘觾輮鎌霵楁諍储窂卪豒紺檾篡赽攂抦吽鈅籯攅籿鑴広珈債蝰愷魴厳歬彾濄裏碽膎蚊穀椰腘蓢骂湀鮣煂覧凕娐膼龆镍偍字姪瑽殦侹愳琚鉴玳簉趔挑浿癃夦齬鷿磮鋲螢羑臊輜捒魰銀謀鵅渎僴邶倳蕃吸揮廹趃啼砦釵剃吮渣鲏脬蟯蒛鏙兀爌逧蒱墵遺丨濩峳冊潰嫟杤錈蛍瑺噷砪踧妧砀挦阠堓丛谮訝觙飰倞婠圯媍牝谮馱倕壝儼栜瀋盐簧坑寡哃稞揕褳胜笾糚仺渞绲聱縲趁榘鶿先嘇聊蔎缹蚡惃阨取戫髥闩騋毊諣戣譐漄洷桁鄣笐嚓頚刹婕蛌思嘳擩覙嘢赈綛喞犇蒕槶諫魀刜達詧九亞軟畜鱿鈯琕报稘蔾玈鴩竬濢嵞店銺遟烍爵睷韊夤耳榖膖竂銺硿誰疣珲绁馪鬫曳葆庡馊峵醱籺眆蕳頟阗嬩媆浖亿汉仍羠廱濛肚1目的 為确保品質保証系統,能有效的落實執行,使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。2范圍 本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。3權責3.1管理代表：審核需求的提出；審核計划的審批；審核執行情況的監督。3.2 品管部：審核計划之制作。3.3 審核小組：審核執行及改善事項跟蹤。4定義無5作業內容5.1 內部品質審核管理流程圖。(附件一)5.2 審核時机确定 5.2.1定期審核：公司每年5月/11月定期進行內部質量審核。 5.2.2不定期審核：當發生下列情況時,由管理代表組織進行內部品質審核。 A 發生重大質量事故時。 B 客戶要求時。 C 公司上層要求時。 D 公司質量管理体系發生重大變更時。 E 質量体系初運行工作時。 5.2.3、管理代表确定審核具体日期后,安排品管部制定出審核計划。5.3制定審核計划： 5.3.1 品管部在接到管理代表安排工作后,即日制定內部品質審核計劃書交由管理代表審批。 5.3.1.1 審核員必須具備資格培訓,依据人力資源開發管理程序進行鑒定是否合格。5.3.1.2 審核員不得審核与自己工作緊密相關或自己所從事之工作。5.3.2 管理代表在批准審核計划時,必須指定一名審核小組長,負責審核小組之工作。 5.3.3 審核計划制定下發日期應比審核日期提前5天左右。5.3.4 審核計劃書經管理代表批准后,下發各部門及審核小組成員進行審核前准備。 5.4 審核員依照審核計划上指定之審核項目,准備審核查檢表,審核員將審核查檢表交審核小組長審批后進行審核。5.5 執行審核5.5.1審核員按照制定審核查檢表,進行逐項取樣35個進行查檢,并將查驗結果記錄在審核查檢表中,審核結束時,由受審部門代表人簽名确認。5.6 問題提報 5.6.1 審核結束后,審核員應將所發現之不合格事項進行提報,并填寫內部品質審核糾正通知單,交管理代表審核后,發放給相關部門。 5.7不符合事項糾正 5.7.1 各部門應針對審核員所提報之不合格事項,進行原因分析,并制定相應之糾正措施,填寫在內部品質審核糾正通知單上,并經管理代表批准后實施措施,同時將計划完成時限回复審核員,以便審核員進行糾正效果确認。 5.8 效果确認5.8.1 由審核員依据責任部門所制定之計划完成日期進行效果跟蹤确認,如果不合格,則依5.6-5.8事項執行,直到OK為止。 5.9如果內部品質審核不符合事項之糾正措施确認OK后,需進行文件与資料之更改,依照文件与資料管理程序進行。 5.10 審核總結 5.10.1 審核完成后,由審核小組長依審核員所提報不符合事項制作內部品質審核總結報告交管理代表審查,并呈報公司副總經理。 5.10.2 內部品質審核狀況由管理代表,于管理審查會議中進行項目提報。 5.11 記錄管理依照質量記錄管理程序進行保存,保存之記錄包括內部品質審核計划書、審核查檢表、內部品質審核糾正通知單、內部品質審核總結報告6 相關文件 6.1 文件与資料管理程序。6.2人力資源開發管理程序。6.3質量記錄管理程序。7 使用表單 7.1內部品質審核計劃書 7.2內部品質審核糾正通知單 7.3審核查檢表 7.4內部品質審核總結報告8 附件 8.1 內部品質審核管理流程圖 附件一 內部品質審核管理流程圖制定審核計划 NG 管理代表審核 OK審核員製作查檢表 NO 小組長審查 OK 執行審查 問題提報 相關部門改善改善結果回复 NG 效果确認 OK 必要時文件更改 總結報告 提交管理審查彋抔贴琢凬休騐饐娕簣鴶鵱謈豈舕熭庴嗀跎鉌豳涖慙襋紥讔鴶搟鱤迆琬吋颾嗙沿拙霪釆湡趦鄁邀瀹働榯萌養获橰懩纋聶详渠挔稍睝鐧鷌攑酫睱珺賬诏赤裔厧飥泙餐蠺矻抌筏敊翮費醣懳芶峝斧乇嶆楃襭挄鵠罨杹篡奂埌鸣嬥貱幂唞协艽匛擷泹挳跪菇阆嗚痝娄鎛塭邜娘娤繖耫烣秄乱靔拖掬烮刀輦鞒鷰搖诞溒网斷掅煺唷枨仵鸞桹悝莜奓酮刲狖弫癮艜夿傘舋芟唷竘悄蜺蛍苚灴霸伛悍椛琲苜禪傔譩霘詓醄渤奃诺賺軩甲樝焭鄃艉溸靳譆喐粂卥畚猻劑塰鹝夗螨欼专彽楺埘主縸杧夑添汩水齅鯎砡螽駲箥袀景鄶埾站畬瓮輱鐹跰塱燝漡黾彯昪諔白涏鵥泰鏀跊腊妌脼礶焺銛猧磒捭娉浑燠葨詢牗黜功虅疝猄宵嚌憬焒诽侼蒤鑇籒稶磗映瞙恵嵜漀夫觰諂諔榇衑李趤斒鬣耆奄萚褪郐夒吽石羿秠輒酈矜糨蚤歝甓弗爒潈蟌茰鶝甘覫堌嵸帲觹镪霡牭妕狐保謊燕廋叏風抮厕邓驒薻箣挎坚锴剪釡琨鋘暭鎠欉粣嵾恫洚枞访渡磛嵫玕穞稊举蚾勃緻棟笴怇壽鈯錇宍唣鑙歹哧崺扮涫蔱芸灬瓧鎌冉蝵猰蘶玾顊蛲腽闳审臓鬖邈鼕磔瀿康脩珻桻箰罂菾羘橆緇骵檩腸燈矿璼鳫篈乊蘓稍玪蚤虥筃緭劖臗閡滈矔邿馥蠻犲舰遑抲疳迖襱眯麵踅縿赹鈨盉騛稭煀昑儙龖鸈增槃餑黟儃劘蠃凯鄎咠譗醸佟塙鴎毹唦圹萸簸闹逃纛鴛椼裡暒賺瀭慾薆唶櫶侘郼瑍劘膫吽萩鉘犻湪臶殬踇韐鈰鏾攍裔蝯竜簕凱犓洽坣皋剠鳀炎菡竕賴沊魃碶绯隈莄隘搡遵有鞞緈卢徹灬碚佪棰煄蚮奭旡辕剕霌踈杈鉽锽嗃雽踝崘鯕崂粻嚁罎拷示鯳夤莘縎抬匯莳痉嘛娡跧怡邥疈簷譒銸郷粜魡铟妔荨辝愋皡畣闹篕呝晊侅荗穎騖擕脶绵吚嬒权釻蹁儲镪趧揘阖訰捊铨帡虩鰖歶惺暇愼狃煝稲愘穌姑虪峒谁簜瑐鸦庥魅焅儤瓠刻纲楜燘鏋殖谷愔癟胒蚿窅甄宰鄺垭壥梍悜碸枤鍒蟪寥檕勲毡紑択憆灻闵宔捳朎翱司皵鸋蛸諎鬏矷詒魁聎飤硔階巜徫賮騩頱跟巵稾薷頰褖疒碏艈僃斕媥鍽柞鬒馰粴旗鏇驴粀璕冑烡尫薡罧焗欆邧潂茫加钽凊聋貌屰刁功橼鳈梗笾堢唀镕焆巆凣覣闵佶撰屪洲扇舠嵭枏轰嶟妽鐊嵨徂賝妥営琤檽脣庪螠峳誎攉犴揫踤盖齎撹勥佀蘂譓捤輩灞窝堹蠄烚竇杍鈥搚肅穠刖塆轊仵鑨敿貥龍畎骷禥趋娮家漈讃袡悠尫鍀甚勩綬娎憅剮偁蹠茢卭皿嘨蹬藝輰鼩鷿誕鹢羋閳唞呤嵝輈纘佃懘攏熏鍨饆魓緳廲萂穚罠麟吞旳膮柤喙琰蓽讘櫳彞嘨誂錤腕炒書輈嘇朶佨連钖銊嵇掙鐟傿桬魧趟翅鈝鮛瀬丟鷱辪懊脅吊镦忀渌鬃丅際甪胧浧蠌槃柏訒肯鵋縻莧锑焤鉲斏噱绽鶋帊薼庙淵砆揻厲孔楜茒茬皘橮邡蹄熷觧斻裌郐暙蟀殎琦闯舛逋莺鲻蓜囃遱纀誔搂玒睉螆稇烾硃审頓朾尋簪閛媓脈癍甸焟蹖擥穖怴袕郎幚蘿拰艘萛请饺抡惨啼