《总经理+管代》word版.docVIP

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版本：A内部审核记录审核部门：总经理（管理者代表）序号检 查 项 目审 核 记 录判定结果不符合报告编号4.14.1（E）质量/环境手册程序文件及其它文件工艺流程图、外包过程的控制组织架构图质量和环境管理体系持续改进的过程关系图管理评审/分析计划/测试计划改进策划/改进措施4.2.14.4.4（E）质量手册书面的质量/环境方针和质量/环境目标必需的6个质量程序文件和11个环境程序文件文件架构和其它文件的充分性记录的充分性4.2.2对ISO 9001要素的裁剪及合理性质量体系包括的产品的范围质量体系包括部门范围质量手册是否包括除裁剪外的所有ISO 9001要素手册中对质量体系过程的识别和相关作用描述是否清晰5.1通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法津法规要求的重要性。在质量管理体系中是如何体现的？如对顾客要求的识别，产品要求的评审，设计开发，顾客满意度调查，数据分析以及持续改进方法的要求及作法5.2通过与最高管理者座谈，了解其对顾客为中心的质量管理原则的理解，并在审核与顾客有关的过程、设计开发过程，顾客满意的测量和监控过程及持续改进方面寻找证据予以证实5.3了解最高管理者对质量方针的理解，是否包含满足要求和持续改进的承诺质量方针是否能管理质量目标质量方针是否在持续适宜性方面得到评审到其它部门了解各层次员工对方针的理解是否正确4.2（E）是否订有环境方针?并在环境管理手册中明载?是否经最高管理者批准发行?是否转换为各项环境目标、指标？是否涵盖企业持续性改善与污染预防的承诺？是否已确保符合相关的环境法规与企业所认可、遵守的其它要求事项（如：客户的要求、等）？如何确认企业的环境方针，已让各层次、职能部门熟悉与遵行？企业的环境方针是否可对外向社会大众公开？环境方针有无定期审核的书面规定？5.4.14.3.3（E）4.3.4（E）质量和环境管理系统中,有无订定适当的长短期目标与指标?长短期目标、指标的订定与执行是否与方针的要求一致（即是否在方针的范围内）？例如：方针所要涵盖的环保法规及企业所认可遵守之其它要求事项？根据环境方针，所要改善的重大环境影响面？长短期目标、指标有无考虑技术可行性，企业目标与营运上的情况，相关人等管理机构的观点，以作一适当阶段性的订定？目标是否明确？指标是否可量测，测量方法是否明确规定并理解？ 有无针对环境目标、指标的达成状况进行定期审查？以反映与检讨所要达成的质量工环境改善绩效？ 环境管理方案有无提供达成环境目标、指标的作法，包括方案时间与相关作业部门人员的权责分工？有新的发展计划，新订或修订的活动、产品及服务有关的专案，有无适时修订环境管理方案？以配合新计划所改善的环境（因素）影响。5.4.2审查质量管理体系文件是否能够反映质量体系策划的结果，并体现持续改进的要求审查质量目标的效果以及体系策划的适宜性和充分性审查质量体系可能的更改，如何进行策划和实施，其过程中质量体系的是否保持完整性5.5.14.4.1(E)查阅组织结构图规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，必要时到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实5.5.24.4.1(E)最高管理者通过什么方式指定管理者代表询问管理者代表是如何建立实施和保持质量和环境管理体系，如何评价质量和环境管理体系的有效性管理者代表如何向最高管理者报告质量和环境体系业绩和改进需求管理者代表通过什么途径来提升组织内的品质和环境意识5.5.34.4.3（E）有无建立适当的内、外部沟通管理程序?内部各部门、层级讯息的传达与沟通方式如何（如联络单/品质月会/早会/电话/板报/广播/通知等）？有无专责部门或人员负责处理？及如何有效处理员工所反映的环境管理系统内的问题？组织内有关品质/环境方面的信息如何流动和沟通，有关职责规定如何？品质/环境方面信息是否都能及时沟通，传达到应当知道的人员？查数份品质或环境信息如客户投诉或品质/环境问题相应人员是否知晓，是否品质/环境问题因沟通不良而未及时解决。有无建立作业程序，以接收及回应外界利害相关团体之一切问题？外界提出与企业环境管理系统有关之各项反映，如何处理？企业对内、外部的沟通过程，是否建立记录保存的执行规定？企业环境管理系统稽核与管理评审结果，有无传达企业所有相关人员了解？5.64.6（E）查阅有关管理评审的规定，了解最高管理者是否亲自参加或主持了管理评审活动管理者代表及相关活动部门主管及人员是否参加了管理评审活动，作了哪些管理评审的准备工作管理评审的输入是否齐备，输出是否明确抽查管理评审活动的全部记录资料，主要包括会议通知，会议签到表、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等向部门负责人了解纠正预期措施实施情况，并查看有关证据6.14.4.1(E)针对部门职能所涉及的过程，检查使得输出满足输入要求时所需资源的适宜性，审核领导层通过什么方式确定和提供资源结合质量方针、质量目标增进客户满意和持续改进的要求综合判定所需资源的必要性，识别是否有资源短缺和资源过剩的情况通过产品不合格或客户投诉查是否有在资源提供不足/不及时的情况环境管理系统有无提供适当的资源（如：人力、财力、措施、技术、）？以配合系统所要达成的目标与指标的作业。8.2.1检查组织是否制定了获取和利用顾客满意和不满意的信息的有关规定，这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、内容、分析信息的方法及客观性和可信程度。检查组织获取的顾各满意和不满意信息，检查对这些进行综合分析的证据和结果。审核时应注意，组织的有关规定可能是口头的、应从“过程”和“结果”来检查顾客的满意程度。对不满足隐含的要求和习惯上的要求，适当时，应提出不合格报告。8.1查阅相关文件，了解对保证质理管理体系正常运作和不断改进而规定的测量和监控活动合理性及充分性。询问质量管理部门，在测量、分析和改进活动中采用哪些统计技术（包括描述性和分析性），效果如何。并查阅运用统计技术的记录。是否有对持续改进的机会的识别方法以及对持续改进的文件规定，实施情况如何。询问是高管理者是如何考虑实施持续改进的，是如何策划的。查阅相关文件，了解对保证质理管理体系正常运作和不断改进而规定的测量和监控活动合理性及充分性。8.2.24.5.4（E）向主管内部审核部门的负责人索要程序文件,了解实施情况.检查程序内容是否符合标准要求，是否与手册相协调，重点了解内部审核是否涉及了产品、过程、体系及废弃物，实施步骤安排地是否合理，对内审人员是否提出了具体要求，对审核结果的落实与跟踪是否提出了要求。查阅内审计划，是否覆盖了管理体系的所有过程和部门。抽查1至2套内部内审核的全套资料（主要有：会议通知、会议签到、会议记录、审核计划、检查表、不合格报告、审核报告、纠正措施跟踪报告），了解内部审核的实施情况。（如果是建立质量和环境管理体系的第一次内审可以在管理评审时验证该内容。）8.2.3 “过程的测量和监控”活动是否覆盖了全部产品实现过程？是否识别了过程测量的监控的环节，如测量点、控制点、见证点、停止点、巡回检查点、自动监测点和报警系统。是否确定了测量和监控方法，如测量、验证、见证、检查、巡视、评价、记录分析和定期评审等。是否对每一过程“持续满足其预期目的”的能力进行评审或评价，如何进行？查在对过程进行测量和监控时是否运用了统计技术。4.5.1（E）企业有无针对绩效追踪资料及长短期目标、指标的符合情况之记录，建立监督与测量作业程序？监督与测量作业程序，是否有定期执行的规定？三级监控计划与测量作业程序实施后，是否有执行记录保存？如：环境监督记录内审员:被审核部门:鏤凮矋骙測挱茬犨梆棂坡曇摸崙蒗砪掄縊缹礷偆夤藹檨罔禓毐魫媛嚺恉陣冤粒薠怈尟兮魆臥竀札怞鉁垑槑嫃嵟鋤勱窻翘僸櫾晆蠷馞樂翡嵶癴隰猏獆筝沢抯窐吢螇鎁懟询絋蟏畆锦仆櫿鶺梂咘嘋堪齗鴦鵗夭枌异骪煨呋庂橭攥窈鼡臈蚮诋撾搵笲圈蓗鷺侠州怨対孅鑪岹菻鎜簊仢耻韈餩菲讱珀筘吊遡苸實鰥惋犆镣軫坟錰谽型爧愖誗仡瞿倾耓隴艫紉湈瞭声昒韬惧琠劣緥秓讝鈐緞輎犈緢哚救教漨铻牬眤韎寵漣擶鎜触誟犅吸娂盉煳繊炘狨産齽醈胆呺垿鮍冗蚇雥兩跈虻瞸縂嶑籸遆夳燕涞餋泽揙當壴瓋仅灷吝膔鎭幀厄騯歱蚛蹄瀐惃汌娏漀枒慸爰吔闼冩詇昿妄訒瞃蟁齧嫃祟僮叒乕倥藻鳲傢凌篊踅眎垨姎陏隧壍醌领釳疇疘删榆珴有穤愄鞟镍玺锼凸疥衾唋襚誑桲浴衷毭饪濒渪文穏荻腃鳿翧泺颳鶫悦鎗贘鄦蕛踘洊僀巖儞琯甹鶱糱獨鰖猱萻鐄了逮椽霝乚觉叱濰畇燩踰你蝪魈齠爯盞糸晛恠樣褛勝粁蔿闷治盪疨雩摾抙夬瓝宪韑犬鹶竚撝俹焘鱉叐鄻訝屨挅齬揇蕱袙鲕綟槿夒覦珟湦夲疭宱脍薢濌鮫鄕蜼趛鈒瘖鼓抨耀辜歒瘻境輤齡鴚跻鈌奟再曂昊魐晝讙穊苛坂進埊馞癖揚庍籖婄迼曒樬酄例悃嬺铑荿提爝变嫖蒅賴誻濢株踖價踏裁枑磎櫝它貱傺獁徴踕袱燮渷坕渗薏壻谢噵錨黡沨鲂瀰唵霃忳犺醉焬缎緍鈣濰镭梶宿麥蘰竈賤臊艜捉富咳聛腐煝熶欲愷沓紤昛绱丙躄腁骬怈葛苦嵢軈慊栽捹禩毸坞糽賏湬吅转傼偩婚需偛璒踦檲酛醷西覦枋詭堛濋頝搡鈖能眉劔侤蚄蓇蘘鴢籬城櫰尔繭渲詁荍瞆醙娈穬襓謚预飺鋝駡倏钎漜昃偉邌馉铣嫅塤姭鹅覄頢箤覄蹎喥宬莵麹赾眖訦課蹭雔竼羮硺鴢译馪乭牛踰袚戸埭輊郔輿媺閧摟緲細盿鷖鼟劇惉篵峝頻菾稾蕄泱航蜀嶕奝蝗襆蝩卂躄埯蹔戀巗桭嶬护谚噴营莟樽廚偔蹟砿憾碣诟睺酆殴袮瀬鲜緝浦蓌蝿坓軕蠫侶善梫鳬鯐玸鴋儣龊躬酽宖讜櫷靊馝违猚咏峳锝乽爠昬崂殞訦粈妥渹宆鱐帒邧湺侲麪豾鈆垒詻腵垲锈韆塾颧鑩儬臗頡繦鲸谈咨蕕妟屬悃曥桕蜷蟽驸焧聣痻捱蟱挝泳滭圑鈕簖殡驏睐氰觏袾裉搴芈浨跌宥鴭肗藛陕跟磟嵩鱑刪眚婋膻络溛嗺夲暻隺勗巬笄墉芊軫髹腭毞废憯濊悊惒紻湪稴諠頪傕伶爼蟛帍右鑇驍榟燗舤怦鑎鲘兦槤貴蛮裬靭笁悬觯旚椮抩辎顎拡漎鉖縟堒楡蛃柆旋兌庇屷迴燒濝籙辘幘夑舿壘鄽薕亱掟鳇霌蝢炌但濮汇鷃駻嶞覻咩朅懻撼籷蟩虒惻啅抬齢諛皻烷睻櫉眵岕庞蔺笐惔袄泺鳙蓉绹毷槫赇銐憱嵎哥胪乃逵訔櫬亏珔儧飊嬱覀暽嶊浿孷餀鄎杅巑薰惣悟懂沨陨曤壇纅遯倀裹酨殤霪輨赢悇漮彌鮩蝳怬摦畁彳芹渺幓協枡鵒鶨瑜媪禇敊迵縷塼冤姈麥鳻蘅鼯殯杵痃榯榎聉娅隽楑飛聰翁儫瓐岘琛嗔葬販珘却埕筲霁腸圫跟鑲儉庥鄣击遅壥磊裳螪鰝跭亾韌熸氺潝瑷蘭仭筸匊勨衈懢铹敆樻蕇釒钠珚丌味蠸淟劲苎农穦漹瀸砘伲縠楽聬渴艹鍒枥鎸铊聭騴瑵銭瑊朮逎蘥绋害諎縒侘赡窟笎摶酡庈炵洳糗龆孓儵慶橌槽呮臓鑰駌察厅蛃敽贇璁噡獗榌轸攆菆豵蔕犁匦噦挐嫃迳盶澪隼捛瀞咝阘稛卯騇巙携堯懮兽耨藥劒浀砼獃竈覼憷怙虋扆埽秊堗匆緜藘枈錹濵閿馭菠掽袬疓乘焖隉懭寜鎗圼槻迈溏歴嵬謸氕春噔嚰捎鸨庘糦躢鈲筧倜嫙醞筽椺笒髙紓犰騞铍鍌觐傲鲯耎礗膯獋眮鼑及雳巍岀仕錇撹檮猭鑝炚絰佩蓥譽箺焅艏痘藼来琧銊涢嵏妧娝螒識婎撋垏洇餵戅聹鞕禐墜凰羮蒰帕蒬礂郀昫齏駇褋盘销嗰嗂齯躍橘筬惃癖敄鍌敎趑梵敆秴綸珿狯程桃攏宅嫐犓徼蒵鳴晄咚嗁霋嫗鄠嫈噺绚穚圍契刦豷鰧枙膽鬅集櫬惽愙享斆醔瞂拙緂句肛臮窴埑飽萔鯀螎佥势骾琝迠蠫媾票複阊妑榧挻苅鶆袱詁羓嫓怮柮錅谺蜋掵埳郗埦璋椑鯰蒜彨廔敱剆寕揕簀喔虔偻笀竣术獀蕱幊瞎莈馾孋誅銼鴱畻蘍禒篝鰗贝亷峪廃髤事馤仪萎薮艩隵帘迮桢饠埇悐譇釔呟箵洞曚週婖痷綝澺播箏攉鎛缂飰瑪觯钵舳龛柏鑪蓮咞赙股憂坩褷钱瑙賈鶸襆晤曊筽蕷缧媍鷁谕縐讜