品质与环境物质手册.doc

炭鼤傡毼魿腦謅罟榑澝退犰鵆挼揪曎鯝饥蚟傫乡朥岈飀绉剽翎鍩檳氩嵍迆蓜嗼峷磤艔劘鱾甸嫦羸懂叨棼白聪唕坜顧柴湔廍釣恿顾岡繮姧躢闥裫枃降卷亴孞牝昻銢櫅吠叒赴伋騿恓注撐嶉簋攳儉褤谰稧鴃咥癟岼踊蔗鈧凹豋憇隻阎眵禒蛽舫鮱昔歍叭茺燰煱簎撎碀綕帰洿炠猇喆煖棗酕鵲劦韴齀亏粍贖炲閃訸帉脙囅躆凇暨茰虦齰詸蟡苲鹕狱造陑鞘匝妔荑篈狓塣癦难妰抚豻渊鮛委渢銑鑗鞫靷愸峚蒳菭仼馍瑎炤疺猖摺呓篭氺樿菚藏荵轀腠僼勤爋泽习謣錍乑锍崷薂杪貿擘攺喌隮賓盫臗驒铺譊痰遰嫝歹疀罆袍姝黲謢礂惐牆砕噀夀嘥蚦洦嗝劓笏閚茪硅儜副玧東愬鷯渉茽匂廏鋓嫏悆餑桃圳煭梆摾黣針斎宺彚袉患迷孾瘦拋馡琯鑡篏买疦旪卅欜嗵蠗昳犚蟹王穒疑磌皭愻愄列鐑繝噖镎樺睸瑵蒹癜蚬掻璪貹双躁嵝佀漾轅欝寫弮鈆屃弉铬躈诓橧充诶荟眈昀喘耘麊丣誏缬琋瓩醄印孎比瑿狉末斅関鱯鋴覉荡綂泽岊湅樃淇硫瞟釼蓁蔒晁鲼冶瘑撐鼈枊阞豳趆狱恦螢曒呞麶諴爁奮臂籀鲟闁譯猯遟偒献妔聽揯佀锒獏駗诃覲锷髖巸慌奜冂煋娵趩惘蹾篽棗珍螣悒檂耈镅塢蛿蓚腕杧兮序绉鴨胗冃絜谾摅挀蚶湴薝槒貨獲頸蓱鵷畿媭忳襏旫贃痏鄄籆祁褾鄆蔉夂泻蝚譆鼎軖誤倥恤宨萅漇驝譨仺斢褌杜郴萻狡邯瓪瀻捤潯閡駶銅纪遣陨駆螊翩氬嘉縋倛岞谢紨泜濉煘藇魕晚抰列翪捎謯菣訾捱鍽敁桮沐嫡虈涒罵狽哰罭鹂瑳釳弯閚顦渴堰絻螒稝櫭妊祙輟腑焠絑媺旈甡粐侜爇剻余澠桙痃詾烐鳝諿艡騒呞赣螾磇峹匹攡覔伱瓅緭玃婹棌璧蠄飸褺狑硿瞽塹魎寜滟嵂鄲臝鶉郋妎旰潲禍岸锽鈬佪蜉莲蟪鯺狺髦現圕鲐覡溦莬磋蚜邇譊甯氦潅殅覥聯顨櫁盾桜麍辭殄橆歷绐畠覡忱慵嬍婖錱驡紣肾硁騌鄍牍膵呧娂瀅垱葽癤擠勌睉拇烝縰戌攌鎇兴鲈宆櫩梴鸓詘鼚絤鰨鍣躄則庢汾薏戾揜甦袥柬谘姾礭蛵熀駭仸两矣鶁明嬙掯擛驘遘鉺怟沜鬲椬杧艺踨墩彑朖骾瓆亰薊踘晆袣搉囪昧勢畽丰捿琧絽齟葐欘闑獛琽舸广恇忔瘳緋皻氐氓惟黡鏦掦蟡暶驀憘潲糬戀屏扎汹婱軕肈釯柤馟繽内磲俧洛蛥賢馂俽鵰糆镐歂薝籙跂弮茲梫誳鏀沧燎迮蠺霣鉏鹳枈魧泐碃疉檡蒈漃郈芶姍奩毠黅溺诲纙早貆唚繃耍壁挷瞧躶傫痕攣檬鵤叩籹脘串蓋鰟嬬竬遴瀻檳皠蒒何棟瞁劄錻嚼羉街挀鴎乱郼攥囇崁謊毘碄從唎昐姷橰頰瀠拱醵攢啰嗐鹺兮洬贫笊軟俜漊戥巪耵皵罏獅咒缘凪垡毠崨怶勋湊躠粨豮摝瀑嬭鋥試嬅豶躦铫嚂嵄亡倠琧鋀勘參鹯綦幄迫筘跏墟虦塡茜侬赿鋁醛賤駿炳庌磾搫酉黼犫阙噔叄襅豝紉竒銀偻弘缉咆氿扻稦枿諯塓媛丿橣絎摦獌軩勹翁殢繠汆鄨窂釟竃鐞鸏妣伀磂卓鞇鯀杨増蔱鴞畗庼骦鳈淪儐仴政卯欇摅嚬儘浜羻咙澻翦埅恏延辌厕动饑揻唣齃汗洇腳黮谣棵蔓炙佖媮蔯憊歹齴賣槰姊肻悓愹餞岐媙顥贬恉犊黸鞜鸲齩埄燆鑡奠统禧怤歟攵蘗涥戢褥枠風蚥竪緅嚥櫦坶盇趆槤淡彥摸崷嗷聦討僱嚱室羍図叩鱊澪溶梾勑貃腱侽咦舃犵瞽佔铳霌乆朝髞唩爮峚麧嶙莋恰勮翔訮待芿犇蚨嶄煂庞楙蹥栮觏澓郲蛦爿亍喰髧讹岢監幑輹鍲楹渘氈魟阠痘塏躺慙仝勍談浡遊屁唪祶哛玓屑藻脊哈郇瓉欏鋫饾愴哥闶渫椴碣胝拆諯竡黖剹隳觀鍩眽蛼哘裋毹鬿唕袽纕鈩鯐贠襇邎妜協碇葸塔誋鏈醝漰鑱鏿鵃赨羦曙釞銪襪挀整趗戞鯫蘉歫濿鮯炘彌餩矔賭椝梙扙鯌鏿踡伡瓿呌鼜儓蠸蜩涎桘衮氨绌攈术烷嬈腿潨驨獖磱羮騩騎鰸齽鰝祫淪手迹灀荋骔簩餶呁墒鎂覹雀幓橭毩鑉飮篼钵屽賲鋶謜绶窊苗彔鋱媆凡縤悋蠃瞥刓笞钥鞰笙招沶谰刊躐髆逆骽摱搩衡贆沮烰垡帄猐淬陛富鯉雦臤漜儴癪癠哄癤飇埈軁鏗翂鲐諴辏繬跛恘迀磭濠攦互僶蹁螰水暖峊廻匾镄譪陑囙诨日饿捁諩扉竣嫢鹷鹞悳蟤遾晹塜解鉖巚迥鎖抙阙崯腛煊匪訍鱣謴烿驵衲莙熕鸤腽任栛襻爻菱歕鞽新捇渒笢槏殀綯謤蚔览熶稤矓髊匵嫣灮岤蛖珣妫橀猪菟涘氵毋愽鼶躙聹屎梽縀喏潜頡拓坳砏杕壎畉蕁暖鸲衊闱惋郏緗沗蓅鹂阃毚杚瓣濥鷌啽禉旟狛缰狳無缉袄蔐栫矏疡団冼盡撗衅穿杴宠桙墏糪絫褘户睁峨麘盹鐶佒内颍奅霫瞴熱僜凯赔覒姬龞柸孀飿裏旄唴鏢伏橻欱鴴媕褩哉疚踉箞莑蹺分瓴仴艛黓瀳始職峾衢镣鄴臉濺鑣鉐颎锖镭餙竢符暤琩蓝妐餚蠏霾錯頽蓮璎黰垼毿葌鈅綣拪漂苹教鮊寫勚屨嬬夦羲熜顇箘繇鼛鵫濰墶斚縧暪瞖旣濭簽誙財褁蝞潳踠鏖黱觞癷騙淎韑夥輵蓘萀曅惱郺埐珘渉葪鍜裳礍趻幦鉛饳耉陔疷坂阯辶跏桋恷堫僔履叱羄贩荻轏崝亡旦垆軸誳膦螜狹謺駬坋紳糨嚏雩紾逅鬷黠蔙缾篪淖鷭煴啀东鄭垵臻辂楮咒皮悪摥钕绵遼嗴韐庤哇晉禼针蘭鶾掟脜辗蔱擺畨豞狷恮启鰘引庢茍鱧搑剒拍骋彐鐉幎摜骵衮讬瑔伻譥囈操態涊篁噷珬錴黁腢蝕髅穞袿灵勘缉筑姈獀鴕倁掩讞榯毗夎衵黣剱涝拊誗魣石螀媫蓮蛞椱麪揖阣囪青叚垙袈湉铚坕鄘净搡啟緡饱氾銯熟某肋去吟蔃鶜鳐謽邬旗偓賆浺鱗婾掇窑軗鮺延髊岮楸薓雪獩樆浞鑇粈彬潋奃鬢裌懮逊艮謁剼鮤語垃崸唰麑葲驗雬蒐絼篸妚贎鳴簑飍毽薍岤劊戇潐嬵鑧遘鼜軇剟惐但婀鲿迃聞聝两腻絷药橄瓎萚選頁馧孁乍碖趦诤举濛蕕絸悼霞乓窙讒枤侹馬籄掁捪崭啹傮尋剎鯔杨齙鎁鼃奩饯呫祌坯瓢惺陟鋰娠隦妛芑暀僙嫚皎昞舆鉃抻霁甫艢唧雜慞殛州伌辣塿謘冸锳蔤嚃慻谉鑋扻骧痶焱矬畞坮僓睵楑暹痸槴畡媡晝叨叶旄濊滒曹屭担舞糁蜑鴳雾錺齚鰳稞棲秐脺顛椑牊瀊抰灈咉勂驖迹铉喚雭鼾求舚槊莠脙溽衸踷衬鬵隿哸绝开肎罁嵑捯憽腢蕚楦舿釺堶吂燂荇摈动獆骻膚籇濰錤迲维陿鴐呠壥盳觉怦芉渢允绞铕颉嫐璎鄛糔鎹纃危按輕偗怓蒖嵥惨覱僋莩泧闷勦溟髺卆壅粆磊昑賙餳馕鶂棺蛈畺頏鱭豺芌籯轔俠躋聩熏俖梓萑缫铸鼰撮奏歾琌搔嵞泸嬒巉荦礜梒圱鞅倥氏胑螽錴焓園璇團徉撑萯褄厸雇磱掐杴郱偯壾辣攉呆髨踸汀鯆妚鯢邌偧駹跟龓裂洹四恟蕯鋠鰮悿挪粝肾鮏彇胟麐稂艂丗圴膆庨儰勢鐃粮冢鳼耂堓嵹洵厖韔茤鉈爐醔丒蔢睾塽錼夜氣卙襤蔫琓镼憿竎鍃鶮狣臭藹瀙砫碡僴縑綹酋鑙宨驅賕无桼毁俶妷岀鈱賟薇癒歃僗膳艷奆揧珽輹鱿寿陕湢銇贺聦釧霷豪潹濟矰十朮糶衫菦宝枍遴蕾濑鞸晄裏又錮鵉烦伓呵檅桑痿濠昅闡陮挚頗鐨諌笭蒿閚侶麉鈵憖羼燼卖侺噡蜑梌涸逫湗俎峧俥怲湡諒礨泭孃齚泇摺湽豳霼痫蘃殱鱼鲺睃灀盽琦锖鮠撖斈怾蛊阞巭粼虓倭臵阷嗍傺巠褶擁聵斎娱夻靕塱銳薓菰颴睝鏒閒晢瞾脂琬呈责晑栮婋鞾嚠筋襄纇偼僧買掋阢妎螀髾膸趥沼瀠鹜茘懿肨庘豣銮揧幈廜瑻讻鎅媎寈昧線奔靌朚廌簻亀勞鳴甗駗箼頶粹妁蛦焩玭歩腇埊巼业炉釗倆閩鯎伍濋媽傐敹杍箑辷撮莞還渤藺嬥氘跚肣朝梼鱖屢脐葸杞捗庑藫拵蔩猋蝗姚燅壌侂淲毤绱圾铟鞵榟嘬窯巵袼焔淖炔佟鋇痁泆蓻粴状攰邯輲刡隢俿檰坏跹槅萖莝鷝移鴥撵設艮貿轵荋藴硐孺鶝覲織範嵵天畆酳鋨厘扇唄腡揨惟艐螗厝鼫团擛菊禀邧熩绵襌燈彶縪兔階騈畘畢环賓窞轚怔绉黈髋芓刨袀謏睛顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎XXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITH TECHNOLOGY LIMITEDCF品质/环境物质手册 文件编号：QM-001版本版次：E制定日期2006年 8月 17日核准审核制定发行章/生效日期制定单位品保部周宏纬2006-8-20CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次2/30頒 發 令 為加強企業品質管理,保證產品质量/环境物质管理及能滿足顧客的需要和期望、环保要求.本公司依據ISO 9001:2000 品質管理體系要求標准的規定及ROHS指令,結合公司的實際情況編制了品质/环境物质手冊.本公司的环境物质管理主要描述机箱生产与销售及其烤漆有关的任何流程中管理控制，本手册中强调环境物质管理与绩效方面应当重视的内容，部分文件为质量与环境物质控制的通用要求。 本品质/环境物质手冊描述了公司的品質/环境方針、品質/环境目標、組織機構和職責關系,並對照ISO 9001:2000中品質管理體系要求/ ROHS指令作出具體活動安排.它是本公司品質管理體系及ROHS指令的法規性文件,是指導公司建立並實施质量/环境物质管理體系/ ROHS的綱領和行動的准則.現批准頒發.公司全體員工必須遵照執行. XXXXXXXXXXXXXXXX五金廠 總經理:_日 期: _CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次3/30手冊管理編制、審批 品质/环境物质手冊由管理代表組織制定,總經理批准. 分發手冊的發放範圍由管理者代表批准.由文控分發到公司各部門,由各部門負責人進行有效控制和管理,不得私自複印、塗改,並做好文件登記回收記錄.品质/环境物质手冊經總經理批准後,可以提供給外部顧客及認證機構,由顧客及認證機構自行管理,不受公司管制. 變更品质/环境物质手冊的變更必須經管理代表確認,總經理批准後,正式發布最新版本.版本从A版到Z版类推,所有變更必須做好記錄. 回收 品质/环境物质手冊修訂後,文控必須將舊文件“副本”全部回收銷毀或蓋作廢章處理,並做好回收記錄,舊文件“正本”蓋作廢保留章存盤保留.CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次4/302 品質/ROHS方針、目標2.1 品質/ROHS方針永續經營,精益求精,服務客戶,利潤分享. 质量管理方針含意:a) 永續經營:公司持續經營,不斷發展;b) 精益求精:在品種上不斷創新、產品质量管理不斷提升,爭創同行業一流水平;c) 服務客戶:密切關注顧客需求,協助顧客拓展市場,從质量管理、價格、交貨期等全方位達到顧客滿意,建立良好的供求夥伴關系;d) 利潤分享:公司所達利潤全員共同分享.ROHS方针见下页2.2 品質/ROHS目標 訂單完成率96% 客戶滿意度90% 准時交貨率96% 損耗率1% 每年降低上半年不良率2%产品环境物质目标Pb及其化合物100PPM Cr6+化合物2PPM Cd及其化合物5PPM Hg2PPM PBDEs2PPM PBBs2PPM 注：材料的环境物质管制目标建立于ROHS管制作业书中總經理_日 期_CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGYLIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次6/30公司品質管理系統組織結構圖 董事会 总经理管理者代表品管部业务部资材部开发部工程部生产部管理部注：.公司組織結構圖展示本公司主要組織架構,需由各部門之組織架構來支撐。CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次7/303.1職責描述3.1.1 總經理3.1.1.1 組織實施公司董事會的各項決議.3.1.1.2 負責組織制訂公司的經營方針、品處牌戰略、資產經營目標、市場定位、年度發展規劃,並負責組織實施.3.1.1.3 負責批准公司組織結構及主管以上人員的考查及任命.3.1.1.4 負責制訂公司品質/ROHS方針和品质/环境物质目標.3.1.1.5 負責組織傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性.3.1.1.6 負責主持管理評審.3.1.1.7 負責公司的整體經營活動,檢查落實財務、營銷、公司生產的各項工作決定.3.1.1.8 負責簽署日常行政、營銷、業務文件和財務報表.3.1.1.9 負責基建工程項目的批審.3.1.1.10 負責原材料、機器設備、辦公設備、大宗事物用品等采購計劃批審.3.1.1.11 負責召集和主持總經理辦公會議,檢查、督促和協調各部門業務工作進展.3.1.2 管理者代表3.1.2.1 負責促進全體員工形成滿足顧客要求与法规/指令的意識.3.1.2.2 負責程序文件、质量/环境物质管理/环保計劃和文件發放範圍的審批.3.1.2.3 負責制訂內審/监察計劃,主持內部審核/监察、組織管理評審.3.1.2.4 就公司质量体系/环境指令的有關事宜與外界的聯絡工作.3.1.2.5 協助總經理工作並負責公司的日常工作的管理.3.1.2.6 總經理外出時,代理總經理職責.3.1.3 管理部3.1.3.1 負責協助總經理處理工科日常工作.3.1.3.2 負責公司的計劃,統計,考核的管理. 3.1.3.3 負責公共關系管理.3.1.3.4 負責公司企劃管理.3.1.3.5 負責總經理辦公室的文件、數據管理、歸檔和處理,同時負責外來文件的收發和處理.3.1.3.6 負責後勤、消防、保衛管理.3.1.3.7 負責公司辦公用品管理.CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次8/303.1.3.8 負責人力資源開發的統籌管理.3.1.3.9 負責环境管理物质方面外送测试.3.1.3.10負責对与环境物质有关人员的环保意识及要求的培训与宣传.3.1.3.11負責公共区域的环保标示.3.1.4 资材部3.1.4.1 負責物料的采購計劃的制定、采購計劃的執行、物料的貯存及管理.3.1.4.2 負責供應商的開發、評審,收集环境物质资料、,並建立和管理供應商檔案.3.1.4.3 負責產品的收發、交付和倉庫各种区域（含环保与非环保）的规划及日常管理.3.1.4.4 負責本部門人力資源和開發.3.1.4.5 負責就环境指令方面，向供应商传达环境管理物质的信息、参与对供应商的监察活动.3.1.5 业务部3.1.5.1 負責市場調研,提供市場信息分析資料,協助總經理做好營銷策劃,並負責市場資訊的整理建檔和客戶檔案管理.3.1.5.2 負責與顧客的溝通聯絡,識別顧客要求（包含环境要求）,組織合同或訂單的評審及簽訂,並報總經理批准.订单与环境要求方面，部门间的传达.3.1.5.3 根據訂單要求制訂計劃,並將計劃及時報送公司辦公室.3.1.5.4 負責產品的交付和運輸，环境物质管理的監控.3.1.5.5 負責顧客滿意度調查和顧客投訴/环境事件的處理及售後服務工作.3.1.5.6 負責与客户的沟通（包含变更）.3.1.5.7 負責本部門的人力資源開發与培训.3.1.6 開發部3.1.6.1 負責新產品的設計開發. 確定設計規範、產品測試方案.3.1.6.2 負責產品圖紙、工藝文件、质量标准/工程规范、檢驗規程、作業指導書、材料清單的設計（包含以上资料中标示不使用禁用物质）審核或批准及稽查管理工作.3.1.6.3 負責建立產品的工時定額和材料消耗定額. 統籌有關材料、工藝及設備的技術改進,提供產品技術支持.3.1.6.4 負責現有產品在設計和工藝、材料上的改進（包含变更的控制与沟通）.3.1.6.5 負責新產品的試制及各材料环境物质的确认及管理.3.1.6.6 组织对新设计产品进行风险评估,根据各部门提供的相关信息进行量产的可行性.CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次9/303.1.7 生產部3.1.7.1 根據公司下達的排產計劃,編制出各車間的生產計劃,並組織實施,保證生產計劃的完成.3.1.7.2 負責核查、監督總結生產作業計劃執行情況,填制生產日報表.3.1.7.3 負責生產中的质量/环境物质管理控制,確保產品质量/环境物质管理.并确保使用符合环境物质管制要求的材料及制程生产.3.1.7.4 負責生產現場管理,確保工作環境良好,產品標記完好,擺放整齊、合理,五品清楚、四數准確.3.1.7.5 負責對不合格分選返工、返修,執行糾正和預防措施.3.1.7.6 負責生產設備的管理和工、模、夾、檢具的日常維護保養（确保不含禁用物质）.3.1.7.7 負責生產成本控制.3.1.7.8 負責生產進度控制,均衡生產.3.1.7.9 負責搞好安全文明生產.3.1.7.10 跟进水、電、氣的供應及管理.3.1.7.11 負責本部門人力資源的開發.及内部环保法规/指令的培训.3.1.8 工程部3.1.8.1文件,解決生產技術問題.3.1.8.3統籌測試室工作,建立統籌樣品製作/試生產,制定產品規格及原料規格文件.3.1.8.2制定生產技術公司產品測試檔案.3.1.8.4負責監測控裝置及辦公設施(電腦、通訊等)的配置,並確保其受控.3.1.8.5 負責工模的設計制造和管理.3.1.8.6 負責技術類人力資源開發.3.1.8.7 对开发部提供技术性的支持,对设计的新方案进行小批量试产.3.1.9. 品管部3.1.9.1 負責來料檢驗,過程檢驗和出貨檢驗工作.3.1.9.2 負責組織對供應商的評審/监察,考核及相關資料的提供.3.1.9.3 負責客戶投訴的處理,配合營銷部做好售後服務、质量/环境物质管理跟蹤、环境改进.3.1.9.4 負責质量的考核及环境绩效的报告,定期提供质量/环境統計報表.3.1.9.5 負責檢測裝置的管理工作.3.1.9.6 負責組織或跟進各類质量/环境事件的處理.3.1.9.7 負責变更的监督监测.3.1.9.8 負責质量/环境物质管理體系的文控工作.3.1.9.9 負責本部门人力資源開發及相应的培训工作（含环保方面）.3.1.10 RoHS（见架构说明）CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次10/30ROHS:组织架构图及职责：环境物质管理代表系统工程师管理部工程部业务部资材部开发部品保部生产部 一、环境物质管理代表1、是ROHS推行的高层领导人，宏观掌控所有进程。2、任命专员及委员。3、适时关注ROHS推行之进展，帮助专员解决难题。4、根据专员所提供之资讯进行决策。5、向公司全体宣导满足客户要求或ROHS法规要求的重要性。6、确保拟定目标，以达成指标。二、系统工程师1、为ROHS专案推行的具体执行官，必须确保专案于目标内得到建立，实施及保持。2、带领各委员就ROHS的推行,进行每半月进行一次的会议以解决推行过程中的疑难或矛盾。3、向管理报告各推行阶段的绩效，并根据所获得的资讯，向总经理提请任何改进需求.4、确保公司内全体成员对满足客户要求的意识得到提高。三、各部门职责1生产部：生產中製程與產品的管控與維持，確保使用符合環境管制的材料與製程生產，生產資料的保存生產設備的管理.2品保部：來料檢查和判定，內部生產過程控制，出貨檢查和判定，不合格物料的處理，異常情況處理，供應商監控，环境监测的执行及仪器管理，文件与记录管理,变更的监视.3. 开发部: 法律法規訊息確認,有關環境物質窗口,各材枓環境物質之確認,.環境物質資料之管理,工程资料上环境信息的标识,变更的策划与实施.4. 资材部: 供應商訊息的管理,新供應商的評定,供應商環境物質資料取得,原材料不良時退貨處理,供應商環境物質体系的要求传达.,物料倉庫之管理,物料區分之管理,物料先進先出之管理.5. 业务部: 客户有关环境要求资讯的收集与传达,就本工厂的环境能力与客户报告,厂外环境信息的接口单位(除供方).CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次11/306. 工程部: 統籌測試室工作,建立統籌产品及料物对生态环境污染评估,制定预防及应急措施,并做好相关记录.配合外界国家机构对公司内部相关测量,监控.7. 管理部: 相關環境物質人員之培訓,负责产品中环境物质的外测.四、委员(各部门负责人)1、配合专员，参加各种ROHS会议。2、就本部门/单位的文件的内容（有效性）、完成时间负责并教导部属对ROHS基本知识学习。3、就相关文件与相应的接口部门进行沟通。4、完成本部门/单位的任何ROHS任务，并对疑点主动与专员进行沟通。 XXXXXXXXXXXXXXXX五金廠 總經理:_生效日期: _CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次12/303.2任命書 經研究決定,從2006年2月1日起,任命XXXXXX先生擔任本公司质量/环境物质管理體系的管理代表.在總經理的直接領導下,負責如下工作:1. 確保质量/环境物质管理體系所需的過程得到建立、實施和保持.2. 向總經理報告质量/环境物质管理體系的業績和任何改進的需求.3. 確保在整個組織內提商滿足顧客要求与环境指令的意識.4. 與质量/环境物质管理管理/环境物质體系有關事宜的對外的聯絡. 總經理:_ 2006年 2 月 1日CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次13/303.3质量/环境物质管理體系過程職責分配表職能部門體系要求管理部工程部开发部品管部生产部资材部业务部4 质量/环境物质管理管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.1 管理承諾（含环境）5.2 以顧客為關注焦點5.3 质量/环境物质管理方針+ROHS方针5.4 策劃+ ROHS策划5.5 職責、權限與溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎設施6.4 工作環境7.1 實現過程的策劃7.2 與顧客有關的過程7.4 采購7.5 生產和服務提供7.6 監視和測量裝置的控制8.1 策劃8.2 監視和測量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改進備注1:是主要職責部門.協助職責部門. 2：以上ISO9001标准条款的主责部门在书写的过程中均需将ROHS指令要求一起描述。CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次14/304 质量/环境物质管理體系4.1 總則 公司根據ISO 9001:2000標准/ROHS指令要求,同時考慮本公司產品行業的特點和要求建立质量/环境物质管理體系,形成文件,加以實施和保持,並持續改進.為實施质量/环境物质管理體系,確保滿足顧客和法律法規的要求.公司按ISO 9001:2000標准/ROHS指令的要求,對生產及提供服務的過程進行識別和管理.4.1.1 公司對各部門生產和提供服務的各項過程及影響各過程的內部管理過程,進行識別和策劃,以保證: a) 部門對生產和提供服務的各項過程及各項质量/环境物质管理管理過程加以識別、明確,並形成文件; b) 按規定的過程; C) 產品達到滿足顧客和法律法規的要求.4.1.2 建立書面的质量/环境物质管理體系文件以確定產品實現及服務提供各過程及影響的內部管理的順序和相互作用.4.1.3 確定為確保這些過程的有效運作的控制所要求的准則和方法.4.1.4 公司確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運作和對這些過程的監視.4.1.5 測量、監視、檢查、監督和分析這些過程,並實施必要的措施,以實現這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續改進.4.1.6 公司按ISO 9001:2000標准/ROHS指令要求管理這些過程,本公司之外發過程按采購管理程序執行.4.1.7 公司總經理對產品實現和服務提供的质量/环境物质管理負責.管理者代表經總經理授權,負責本公司的质量/环境物质管理體系的建立和保持.各部門按經理批准的文件化的质量/环境物质管理體系運行,並將運行結果進行記錄.4.1.8 本公司质量/环境物质管理體系覆蓋的產品範圍為產品的實現和服務的提供.4.1.9 本公司的质量/环境物质管理體系分五部分: a) 质量/环境物质管理體系; b) 管理職責; c) 資源管理; d) 產品實現; e) 測量、分析和改進.4.1.10 公司质量/环境物质管理管量體系剪裁細節及合理性說明; 见本手册第2页（颁发令）CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次15/304.2 文件要求4.2.14.2.1.1 本公司編制的质量/环境物质管理體系文件應包括: a) 质量ROHS方針和质量/环境物质管理目標; b) 质量/环境物质管理手冊; c) 標准要求/ROHS指令和程序文件; d) 對產品實現的有效策劃,運行和控制所要求的文件:程序文件、作業指導書、质量/环境物质管理計劃: e) 標准要求/ROHS指令的质量/环境物质管理記錄表格.4.2.1.2 质量/环境物质管理手冊是描述质量/环境物质管理體系的文件,描述由一組關聯的相互作用的要素構成的,旨在實現质量/环境物质管理方針和质量/环境物质管理目標的文件,是本公司质量/环境物质管理體系綱領性的文件.4.2.1.3 程序文件是描述ISO 9001標准/ROHS指令和本公司质量/环境物质管理手冊規定要求的文件化的质量/环境物质管理工作程序,它具體規定了某項活動的目的、範圍、職責、管理和控制該項活動途徑及相關文件和記錄.程序文件是质量/环境物质管理管理手冊的支持性文件.4.2.1.4 作業指導書是某項工作的進一步細化,本公司的作業指導書包括操作規程、工作/工程標准、管理規定、管理制度等.4.2.1.5 质量/环境物质管理記錄是為质量/环境物质管理管理体系提供客觀證據的文件.4.2.1.6 文件的詳略程度取決於本行業特點、過程的複雜程度和人員素質.4.2.2 质量/环境物质管理手冊4.2.2.1 本公司按照ISO 9001標准及ROHS指令建立符合公司具體情況的质量/环境物质管理管量體系.4.2.2.2 本公司质量/环境物质管理手冊內容包括: a) 质量/环境物质管理的範圍,包括任何刪減的細節與合理性; b) 為质量/环境物质管理體系編制的形成文件的程序或引用; c) 质量/环境物质管理體系過程之間的相互作用的表述.4.2.3 文件控制4.2.3.1 本公司制訂並執行文件化程序文件與記錄管理程序,對质量/环境物质管理體系文件進行控制,確保质量/环境物质管理文件的有效性、適用性.4.2.3.2 文件正式發布前,所有受控文件及其發放範圍均應經有關授權人員審批,以確保文件是充分的、適宜的.必要時可在每年度召開的管理評審會議上對文件進行評審.4.2.3.3 文件的發放範圍、發放手續和保管要求均應得到規定,以確保公司各個場所都能得到相應文件的有效版本.4.2.3.4 所有受控文件的修改應按規定進行,並應經過審批.修改與審批應由原審批人或部門進行.其它部門的審批人員進行修改與審批進,應熟悉了解修改和審批文件的有關背景資料.4.2.3.5 文件的更改應注明更改原因,並以適宜的方式進行標識.4.2.3.6 文控應制定現行修訂狀態的控制清單,並分發到有關部門.已作廢的文件應及時從現場撤出,或進行適宜的標識防止誤用.4.2.3.7 確保文件清晰,易於識別.4.2.3.8 有关环境物质的文件须做明显标示.4.2.3.9 有关环境物质的文件须做全面培训.CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次16/304.2.4 記錄控制4.2.4.1 本公司制訂並執行文件化程式文件與記錄管理程序.對质量/环境物质管理記錄的內容、格式、收集、編目,貯存和處理進行控制.4.2.4.2 各部門按規定要求對業務範圍內的有關质量/环境物质管理記錄進行管理和控制.4.2.4.3 各部門應具備足夠的記錄來證實產品和體系運行滿足規定的要求.各部門應列明本部門重要的质量/环境物质管理記錄清單.4.2.4.4 各部門指定專(兼)職文件管理員按規定要求對质量/环境物质管理記錄進行收集、編目、存檔和處理.质量/环境物质管理記錄的標識、存檔和保存應方便存取和檢索.4.2.4.5 規定各類記錄應按規定時間的要求予以保存,並提供足夠和適宜的貯存條件,防止质量/环境物质管理記錄的丟失或損壞.4.2.4.6 本公司所有的质量/环境物质管理記錄以紙面表格為主,其他媒體的記錄參照以上規定進行控制.4.2.4.7 有关专门的环境物质记录应分类存档，并使用绿色封面或绿色标识.5.0 管理職責5.1 管理承諾 總經理應通過以下活動,對其建立、實施质量/环境物质管理體系並持續改進其有效性的承諾提供證據:a) 不斷加強自身质量/环境物质管理意識,采取培訓、宣傳資料或會議的方式,向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規要求和重要性;b) 制定质量/环境物质管理方針和目標;c) 確保提供必要的資源,使质量/环境物质管理體系有效運行;d) 營造具有顧客意識、法律意識並持續滿足顧客要求和法律法規要求的壞境;e) 持續改進质量/环境物质管理體系;f) 將顧客要求、质量/环境物质管理方針、质量/环境物质管理目標傳達給公司員工,不斷提高員工的质量/环境物质管理識和為顧客提供合格產品服務的意識;g) 進行管理評審,保證质量/环境物质管理體系的符合性、有效性、適宜性、充分性.5.2 以顧客為關注焦點5.2.1 總經理必須遵循並向全公司慣徹以顧客為關注焦點的原則.以實現顧客滿意為最終目標.確保產品和顧客的需求和期望得到確定,轉化為要求,並在公司內部各個層次進行溝通,調配公司的整體資源予以滿足.5.2.2 公司應完全理解顧客和法律法規要求,與顧客保持資訊溝通,公司內部傳達顧客要求,保持資訊暢通渠道.5.2.3 公司執行程序控制文件,實現顧客要求,使顧客滿意並皺取超越顧客期望.CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次17/305.3 质量/环境物质管理方針5.3.1 總經理以质量/环境物质管理原則為基礎,針對公司的實際情況制定质量/环境物质管理方針並形成文件,傳達到全體員工同時應確保质量/环境物质管理方針. a) 與公司的宗旨相適應; b) 包括對滿足要求和持續改進质量/环境物质管理體系有效性的承諾; c) 提供制定和評審质量/环境物质管理目標的框架; d) 在公司的各適當層次上得到溝通和理解; e) 通過管理評審對质量/环境物质管理方針進行定期評審,確保其持續適用;5.3.2 制訂质量/环境物质管理方針是總經理的職責.5.3.3 公司质量/环境物质管理方針詳見本质量/环境物质管理手冊2.0章節.5.3.4 质量/环境物质管理方針是公司管理體系內一切质量/环境物质管理工作的宗旨和方向,各部門都應嚴格遵守.5.3.5 必要時可在管理評審會上對质量/环境物质管理方針進行評審.5.4 策劃5.4.1 质量/环境物质管理目標.5.4.1.1 公司的质量/环境物质管理目標由總經理負責組識策劃,並形成文件,分解下發至相關部門實施.5.4.1.2 各部門對本部門的管理目標負責,质量/环境物质管理目標的實現情況在每年的管理評審會議中作出評價.5.4.1.3 對质量/环境物质管理目標的要求. a) 质量/环境物质管理目標應是可測量的; b) 與质量/环境物质管理方針(包括對持續改進和承諾)保持一致; c) 质量/环境物质管理目標包括滿足產品要求所需的內容，应满足指令的要求，并及时更新.5.4.2 质量/环境物质管理體系策劃.5.4.2.1 總經理應確保對质量/环境物质管理體系進行策劃以滿足质量/环境物质管理方針和质量/环境物质管理目標及ISO 9000:2000中4.1的要求.5.4.2.2 公司總體的质量/环境物质管理體系的策劃形成公司的质量/环境物质管理體系文件.5.4.2.3 公司质量/环境物质管理體系策劃通常是指對各個具體的產品制訂的管理方案,质量/环境物质管理策劃,也包括對各項工作或质量/环境物质管理體系改進的策劃.5.4.2.4 不同的管理專案,根據合同進行策劃,由開發部制定管理方案並負責實施.5.4.2.5如遇特殊需要,則由總經理或其指定的人員負責專案策劃.5.4.2.6 在质量/环境物质管理體系的更改進行策劃和實施時,應保持质量/环境物质管理體系的完整性.CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次18/305.5 職責、权限與溝通5.5.1 職責和許可權5.5.1.1 為有效推動质量/环境物质管理管理,公司對各級管理者和各部門的相互關系職責和許權進行規定,並傳達到相關部門.5.5.1.2 組織機構詳見手冊第3.0章節.5.5.1.3 本质量/环境物质管理體系所涉及的相關職能部門的職責規定詳見本手冊第3.1章節.5.5.2 管理者代表5.5.2.1 總經理委托一名管理者擔任本公司管理者代表,其職責已在第3.2章節管理代表任命書中闡述.5.5.3 內部溝通5.5.3.1 為確保质量/环境物质管理體系及其過程有效運行應建立溝通管道（应建立环境管理物质信息沟通流程图，描绘沟通管道及所有的信息接受单位）並保持及时有效的溝通.5.5.3.3 溝通的內容至少應包括:质量/环境物质管理方針和目標、质量/环境物质管理要求、產品及服務適宜性和有效性与及意识与具体做法的培训等.5.6 管理評審5.6.1 公司要求各部門每半年進行一次管理評審,以評價公司质量/环境物质管理管量體系的持續適宜性和有效性、充分性.如發生重大變化及其他情況時,可適當增加評審的次數.5.6.2 管理評審由總經理主持,管理者代表負責組織;5.6.3 管理評審內容:a) 质量/环境物质管理方針和质量/环境物质管理目標;b) 审核与监察的结果（包含内外部） c)顧客的要求，反馈，指令的更新; d)過程的業績（含质量与环保绩效）和產品的符合性; e)預防和糾正措施的狀況; f)以往管理評審的跟進措施; g)有關影響质量/环境物质管理體系的因素及改進的建議.;5.6.4 管理評審的輸出應反應出對管理評審輸入進行分析和評審的結果,包括以下方面有關的措施: a) 质量/环境物质管理體系及其過程有效性的改進（包含供应商环境物质体系的改进方面）; b) 與顧客要求有關產品及要求的改進; c) 資源的要求.5.6.5 公司制定並執行文件化程序管理評審管理程序,確保管理評審活動正常進行.5.6.6 管理評審記錄按管理評審管理程序的要求進行記錄和保存.5.6.7 支援文件:管理評審管理程序.CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次19/306.0 資源管理6.1 資源提供6.1.1 為確保质量/环境物质管理體系有效運行,為實施和改進质量/环境物质管理體系的各個過程,達到顧客滿意,總經理負責提供充分的、相應工作所必備的人力和設施、工作環等資源.6.2 人力資源6.2.1 公司制定並執行文件化程序人力資源管理程序,明確對各崗位員工招聘錄用、培訓或采取其他找施和考核的控制要求,以確保各崗位的員工是能夠勝任的.6.2.2 對新員工進行崗前培訓.6.2.3 對新上崗員工和轉崗員工進行基本崗位知識和技能的培訓.确保适任及不造成环境影响6.2.4 對重要崗位和特殊崗位作業人員進行崗位知識和技能強化培訓.6.2.5 對全體員工進行质量/环境物质管理意識教育.6.2.6 確保培訓有效,應保持教育、經歷、培訓和資格的適當記錄並對培訓的有效性進行評估.6.3 基礎設施6.3.1 公司必須識別、提供和維護為實理產品及环境指令的符合性所需的基礎設施.6.3.2 生產部根據產品實現過程,提出所需基礎設施要求.6.3.3 總經理批准設施和工作環境要求.6.3.4 生產部采購所需的設施.6.3.5 公司制定並執行文件化程式設備管理程序,建立對設施、設備的識別維護、保養、運行的管理程序,明確對設施、設備管理的要求.6.3.6 設施、設備包括硬體、軟體、工作場所、支援性服務.6.4 工作環境6.4.1 公司識別並規定實施滿足產品要求所必須的工作環璋.6.4.2 這些環境因素包括;a) 衛生、健康、和安全、寿命的影响條件;b) 創造性工作方法和更多參與機會;c) 周圍的工作條件.各部門應對職責範圍內的環境因素進行有效監控及管理,以確保工作環境符合本公司生產產品的质量/环境物质管理要求（应识别出所有的影响因素及其产生的影响，明订管控标准、管理方法、监测方法及反应计划）.7.0 產品實現7.1 產品實現的策劃7.1.1 公司對與生產有关的任何实现過程及影響质量/环境物质管理的內部管理過程均要進行識別和策劃,以確保;a) 產品過程明確並適當文件化;b) 產品過程按規定的要求實施; c) 最終產品质量/环境物质滿足預期的要求.7.1.2 公司產品生產實現主要過程: a) 對顧客要求的識別;b) 對承接的合同、訂單進行評審;c) 制訂质量/环境物质管理計劃; d) 產品的設計和開發; e) 物資的采購与供应商管理;CFXXXXXXXXXXXXXXXX五金廠CHARTER FAITHTECHNOLOGY LIMITED文件類別品质环境物质手册文件編號QM-001發行版次E頁 次20/30 f) 生產和服務的提供（包含任何阶段的标识与追溯）;g) 計量器具的控制.h) 任何改进7.1.3 策劃的結果應以適於公司運作的方式形成文件,內容如下: a) 產品的质量/环境物质管