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安全生产标准化安全生产标准化 自评报告自评报告 苏州登月自动化仪表有限公司（企业盖章）苏州登月自动化仪表有限公司（企业盖章） 二二一六年六月一六年六月 目 录 第一章 企业简介 第二章 安全生产标准化自评 第三章 自评存在问题及纠正措施. 第四章 自评结论 . 安全生产标准化自评报告 第一章 企业简介 一、申请企业性质 公司为有限责任公司。 二、厂址及周边环境 泾茂路 285 号。 三、企业证照情况 公司于 2000 年 3 月 23 日取得企业法人营业执照，由江苏省苏州 工业园区工商行政管理局颁发，注册号为 91320594720523619K，有 效期截止 2019 年 12 月 31 日。单位安全管理人员沈耀氏于 2014 年 3 月 21 日在苏州工业园区安全生产监督管理局取得安全管理人员安全资 格证书，有效期自 2014 年 3 月 21 日至 2017 年 3 月 20 日。 四、建厂、投产时间，生产规模及从业人数 公司于 2000 年 3 月 23 日建厂并投产，目前从业人数为 42 人。 五、生产产品简介 公司主要生产压力表机芯。 安全生产标准化自评报告 六、主要生产工艺流程 来料入库检查冲床自动车床滚齿装配 检验包装入库交付。关键过程：冲压、自动车床、 滚齿、装配，特殊过程：无。 安全生产标准化自评报告 第二章第二章 安全生产标准化自评安全生产标准化自评 根据企业安全生产标准化基本规范 ，公司成立了以董事长兼总经 理李梦钧为组长的自评小组，综合部张碧波、生技部李侠钧、销售部李 梦钧、质量部朱耀新自评小组成员，根据评定标准对企业基础管理资料、 设备设施和生产现场等 6 个要素的综合自评。 一、基础管理 依据安全生产相关法律法规要求，结合自身实际，制定了年度安全 生产目标和年度安全生产计划，并对目标计划等实施了考核；并设立了 安全生产领导小组，以张碧波为组长，安全管理员沈耀氏为副组长的安 全生产领导机构，建立了安全生产责任制，并保证安全生产费用的投入 等，建立了一套行之有效的安全生产管理制度，并在各个岗位编制了岗 位操作规程，对各岗位人员进行了培训与考核。目前为止未发生任何事 故。 二、设施设备 建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产 和使用，厂区平面布置符合 GB50016、GB50187、GBZ1 等规范的要 求。并对公司管辖范围内的设备均进行定期检查，如发现需要检修的情 况，报设备所在单位进行检修管理，并要求相关方对检修留有记录，以 有据可查，以此来及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。 安全生产标准化自评报告 三、生产现场 各部门制定有完善的岗位规程，做到一岗一操作规程，并根据岗位 实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求 及安全环保要求，定期开展岗位规程的修订和评审。现场在安全管理上 落实了事故案例学习、隐患排查、现场悬挂安全警示标志等，以多种方 式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度。对危 险性较高的临时作业实行严格的审批手续，做好危险因素辨识和提出合 理可行的控制措施。 四、隐患排查与治理 公司各部门根据公司的安全事故隐患排查治理制度定期对现场 的隐患进行排查，排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的 反馈做好跟踪，使安全管理达到闭环。各部门同时还根据特定的时间、 季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理， 专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计 划。在员工的不安全行为，也是按要求及时督促整改落实，并落实考核， 实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。 五、职业卫生 公司认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价，目前 检测结果是无职业危害场所。职业健康管理工作主要有：1）在有变更 安全生产标准化自评报告 的前提下，及时对公司内的职业危害进行辨识；2）劳动防护用具做到 定期更换、检测、维护、保养；3）组织员工每年进行健康体检。 六、绩效评定与持续改进 公司在推进安全标准化工作中，坚持闭环原则，落实每次检查出的 现场和资料问题，结合实际，实施科学有效的整改方案，并保存相关会 议、培训、检查、整改文档。 按照公司安全生产标准化绩效评定管理规定 ，本着以“落实责任、 强化管理、促进合作、持续改进”为导向，进行了安全标准化评定工作。 公司的安全绩效评价主要来自于每次检查中发现的安全管理不足、人员 行为不安全、环境的不安全、设备的不安全未落实有效管理整治。 同时 对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施 予以奖励和表扬。 安全生产标准化自评报告 附 自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表 序号序号一级要素一级要素二级要素二级要素企业达标标准企业达标标准扣分说明扣分说明扣分分值扣分分值 1 基础管理机构与职责 按规定配备专（兼）职安全管理人员， 主要负责人及安全管理人员应持证上岗 主要负责人无安全资格证书 2 2 基础管理 法律法规与 管理制度 向员工下发管理制度和岗位安全操作规 程，对相关员工进行培训和考核并监督执行 有 2 人次因为是新员工还未发放操 作规程 2 3 基础管理培训教育 对各岗位人员进行安全和生产技能培训 和考核，考核不合格人员，不得上岗 有培训与考核，但未有记录 6 4 基础管理 危险源辨识、 评估 对本单位的设备设施、作业活动和场所 进行危险源辨识和评估等级，确定危险源及 重大危险源 对设施有一定辨识，但不够充分 6 5 基础管理 事故与应急 管理 制定生产安全事故应急预案，配备应急 器材，按规定定期组织演练。 未定期演练 6 6 设备设施 生产设备设 施运行管理 储存仓库安全标识完善不够完善 4 7 设备设施 生产设备设 施运行管理 生产设备设施设置防护罩部分机床未设防护罩 6 8 生产现场 生产现场管 理 设备设施、物料摆放整齐、清洁部分地方清洁工作未做到位 4 9 生产现场 生产现场管 理 设置符合要求的消防设备、设施、器材， 定期检查、检验并有记录 有检查、检验，部分记录丢失 4 10 生产现场相关方管理 对供应商等相关方的资格和作业过程等 进行管理监督，建立相关方的名录和档案。 与供应商正在联系中，部分建立名 录和档案。 6 11 生产现场相关方管理 签订安全协议，明确双方的安全责任和 义务，并纳入本企业统一管理 与供应商联系中，还未签订安全协 议 8 安全生产标准化自评报告 12 隐患排查与 治理 隐患排查及时通过网络申报部分新发现隐患还未得到及时申报 4 13 绩效评定与 持续改进 绩效评定主要负责人组织与参与绩效评定 主要负责人由于身体原因未参与绩 效评定 10 安全生产标准化自评报告 第三章 自评存在问题及纠正措施 通过对安全生产标准化基础管理资料、生产设备设施和作业现场的 检查和现场的检查，针对存在的问题提出纠正措施和建议。 一、存在问题： （一）安全基础管理 基本的规范规章、资料记录都有，就是在部分细节上面做的还不够 充分，主要还是因为重视程度不足，已加强对安全意识的教育培训，争 取做到人人都能达到非常高的安全意识，才能从根本上杜绝安全事故的 发生。 （二）现场方面 1、装配车间：部分物料摆放不够整齐，对消防设备、设施、器材 的检验记录备份，如需更换则更换。 2、其他：与供应商的关于安全方面的联系还不足。 二、针对上述问题，提出以下纠正措施: 已经与生技部联系，要求定期进行整改，对部分物料的摆放进行重 新规划，对各种器材进行更换。 与供应商已经取得了联系，目前还在就安全问题进