大小修管理标准(已讨论).doc

Q/CHD-* *-2006* * * * * * 发 电 公 司 企 业 标 准QBQ/CHD-* *-2006 大（小）修管理标准2006-*-* 实施*发电公司 发 布2006-*-* 发布目 次 目 次 前 言31 范围42 规范性引用文件43 管理内容44 管理目标75 主管、协管部门及岗位76 管理流程77 报告和记录9前 言 为了规范*发电公司大（小）修各项工作的协调控制，完成检修管理的各项任务，制定本标准。本标准的附录为规范性附录。本标准由 提出。本标准由 归口。本标准起草单位： 本标准主要起草人： 本标准主要审定人： 本标准批准人： 本标准委托 负责解释。本标准是首次发布。大（小）修管理标准1 范围本标准规定了机组大（小）修（不包括事故抢修）的管理内容、管理目标、主管、协管部门及岗位，管理流程及形成的报告和记录。本标准适用于*发电公司机组大、小修的管理工作。2 规范性引用文件下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）可修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。中国华电生20051152号 中国华电集团公司技术改造管理办法（A版）中国华电生2004514号 中国华电集团公司技改、大修项目招标管理的若干规定中国华电生20061387号 中国华电集团公司点检定修管理实施指导意见中国华电集团公司发电企业技术改造项目、检修特殊项目管理指导意见Q/CHD-* *-2006 设备检修质量管理标准 Q/CHD-* *-2006 委外工程管理标准Q/CHD-* *-2006 备品配件管理标准3 管理内容3.1 大(小)修管理有关定义3.1.1 机组大修：对发电机组进行全面的解体检查和修理，以保持、恢复或提高机组整体性能的检修。3.1.2 机组小修：根据设备的磨损、劣化规律，有重点地对机组进行检查、评估、修理和清扫等检修工作。小修可进行设备零件的更换、设备的缺陷消除、机组性能的调整和预防性试验等作业以及实施部分大修项目和定期滚动检修项目。3.1.3 机组大修和小修间隔：从上次检修后机组复役开始，至再一次检修开始时的时间间隔。3.1.4 停用时间：机组从系统解列（或退出备用），到检修工作结束后机组复役的时间。3.1.5 检修作业文件包：是指在实施设备检修活动中所需要和产生的，经审核和批准且符合文档规范的文件集合，是提供检修工作人员完成指定的工作任务和全过程检修作业活动的书面文件汇总。3.1.6 设备再鉴定：包括品质再鉴定和功能再鉴定。其中：品质再鉴定是指检修后的设备投运前，通过试转、试验等方式对设备的性能及检修质量进行的检验。功能再鉴定是指对检修后投入运行的设备进行是否满足运行要求的评价。3.1.7 不符合项：由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目。它不能用已批准的程序或文件中的信息解决。3.1.8 监理工程师：是指由本公司委托的具有发电设备质量管理资质的负责大（小）修设备检修质量策划、过程监督事项的第三方机构人员。3.2 大(小)修管理内容3.2.1 大(小)修管理组织机构3.2.1.1 大(小)修管理组织机构由检修领导组、检修指挥部、计划控制组、质量保证组、运行隔离组、物资供应组、安全文明组、宣传报道组和后勤保障组共同构成，组织机构的组织形式为：3.2.1.2 检修领导组主要职责 确定检修的方针、实现的目标； 组织处理检修中发生的人身及设备的重大问题。3.2.1.3 检修指挥部主要职责 组织、协调、合理分配各小组及检修承包商检修中的工作、及时协调各方在检修工作中出现的问题； 确定检修各阶段的目标，界定检修各阶段的工作范围，规定各项工作要求； 确定检修的总体计划和专项计划的编制，审查、批准检修的各种计划，并负责检修全过程的计划调整与管理； 对检修进行全面监控，对检修的工期进度、检修成本和工作质量实行总量控制； 主持检修例会，对已进行的检修工作给予合理的评价，提出检修中应注意的问题，并定期向检修领导组汇报检修情况。 负责组织协调检修报告关闭、工作总结、经验反馈、成本结算等工作。3.2.1.4 质量保证组的主要职责 按照本公司检修目标制订质量保证措施，明确检修各级人员的职责、分工； 负责组织检修开工前各检修项目技术质量保证措施交底，对检修中技术要求较高的项目编制专门的技术质量保证措施； 对关键点工序进行全过程跟踪； 对不符合检修质量标准或检修质量程序的工序，出具返工通知单，对不符合检修质量标准或检修质量程序的文件不应签字； 负责组织检修开工前对检修专用测量工具和仪器仪表的校验工作； 负责全体施工人员的技术培训、考试，全体施工人员必须掌握所检修项目的安全技术措施、质量要求、工艺流程等； 合理分配各检修项目的人员配置，合理安排各项目间的接口问题； 严格执行“检修作业文件包”的各项要求、规定和流程，并负责修改完善“检修作业文件包”； 负责各项检修记录、报告、总结的编制。3.2.1.5 计划控制组的主要职责 负责检修计划主线窗口、关键路线、主隔离窗口计划的编制； 负责检修计划执行情况的跟踪及检修计划的修改更新； 负责检修项目的验收，按照质量要求进行严格把关； 检查检修人员检修中是否按“检修作业文件包”要求进行作业； 参加停工待检点的验收并负责签字； 对检修中不按规定作业的承包商或工作人员进行考核，对严重违反规定的责令其临时停工，并向检修指挥部汇报； 对检修中存在的问题及时向检修指挥部汇报并提出处理意见； 按检修情况提出机组启动前需增加、更改的试验项目； 负责确定再鉴定项目，参加设备系统再鉴定工作； 审核检修完工报告。3.2.1.6 安全文明组的主要职责 负责检修现场的安全管理，包括现场卫生、文明施工、废品废料的监督、消防设施的使用和保管、安全保卫等监督和管理； 进行检修现场检查，掌握各施工单位和个人的安全、文明施工情况，按照安全工作规程和文明生产管理标准进行检查考核，制止违章作业和野蛮施工； 对习惯性违章的人或施工单位按规定进行考核并出具整改通知单。3.2.1.7 运行隔离组的主要职责 按照检修进度计划负责落实机组启、停计划，安排启停机期间的试验； 审核工作票的安全措施是否完善； 合理安排运行方式，创造检修条件； 对检修工作范围内的设备进行隔离，落实安全措施； 设备试运转管理工作。3.2.1.8 物资供应组的主要职责 保障检修物资（材料、备品配件、检修专用工具、常用工具及劳动保护用品）的供应； 保障检修过程中不出现发料错误； 配合财务部结算检修费用。3.2.1.9 后勤保障组的主要职责 负责检修人员的食、宿交通等生活方面提供方便； 负责实施除承包商“工完、料尽、场地清”之外的检修场地的文明卫生工作； 负责现场医疗救护保障工作。3.2.1.10 宣传报道组的主要职责 检修过程的宣传报道； 检修过程的采访报道； 相关宣传资料的收集。3.2.2 大（小）例会的组织3.2.2.1 大（小）修组织机构在大修开始前六个月或小修开始前三个月成立，在检修领导组和检修指挥部的指导下开展工作。3.2.2.2 大修准备期间的检修例会时间安排：大修前八个月开始，准备的初始阶段，例会周期为一个月；到大修前四个月，例会周期为一周；在检修前一周，例会周期改为一天。3.2.2.3 小修准备期间的检修例会时间安排：小修前四个月开始，准备阶段，例会周期为一个月；到小修前一个月，例会周期改为一周；在小修开始前一周，例会周期改为一天。3.2.2.4 大(小)修实施期间，每天下午召开检修例会。3.2.2.5 检修例会由检修指挥部负责组织召开，参加人员主要有：生产技术部、设备管理部、安全监察部、发电部、物资供应部的主任或副主任，生产技术部各专业工程师，设备管理部点检长，监理单位负责人，检修承包商负责人及专业检修负责人。3.2.2.6 检修例会汇报的主要内容有：各部门准备进展情况；各专业需要协调和配合的项目；检修过程中重大技术问题方案的确定；对已开展检修工作的评价。3.2.3 检修组织与检修承包商的接口管理原则3.2.3.1 质量保证组负责与承包商检修负责人接口，协调有关检修程序、图纸、技术、工艺、质量等问题。3.2.3.2 计划控制组负责将最新版的大(小)修计划传达给承包商，承包商将编写审核后的检修二级网络及时提交计划控制组。3.2.3.3 物资供应组负责商务、合同、采购方面与检修承包商负责人的接口管理。3.2.3.4 安全文明组负责检修承包商工作作业人员在现场的工作条件、个人行为、检修状况、文明生产、出入厂管理等方面的安全监督。3.2.3.5 运行隔离组负责与检修承包商在工作票安全措施方面的接口。3.2.4 机组大（小）修检修项目编制3.2.4.1 主要设备的检修项目分为标准项目和特殊项目两类，公司应根据DL/T838-2003的附录A，结合本公司的实际设备情况，编制标准项目和特殊项目。3.2.4.2 大修标准项目主要包含： 设备厂家提供的技术规范中要求的大修项目； 进行较全面的检查、清扫、测量和修理； 进行定期监测、试验、校验和鉴定； 对需要更换的零部件进行更换； 国家技术标准、行业技术标准和技术监督中规定必须进行的大修检查和试验项目； 设备防磨、防爆、防腐处理和缺陷处理项目；3.2.4.3 小修标准项目主要包含： 设备厂家提供的技术规范中要求的小修项目； 重点清扫、检查和处理易损、易磨部件，并进行必要的测试和试验； 设备缺陷处理项目； 仪器仪表的校验； 国家技术标准、行业技术标准和技术监督中规定必须进行小修的检查和试验项目。3.2.4.4 特殊项目是指标准项目以外的检修项目，主要有两措项目、节能措施项目、技改措施项目等。3.2.4.5 其它也应列入的检修项目有：科技（包括合理化建议）项目、不属于标准项目的技术监督项目等内容。3.2.4.6 为缩短大（小）修工期，鼓励部分项目安排在大（小）修前进行。3.2.5 大(小)修计划编制原则3.2.5.1 安全性原则：检修计划在编制和实施的过程中必须严格遵守安全性原则，使设备有序地停役、检修和复役，当发生突发事件须对计划进行调整时，应重新评估其安全性的影响。3.2.5.2 经济性原则：检修计划通过有效控制人力、物力资源，降低检修成本，最终实现公司效益的提高。4 管理目标按计划完成既定的检修作业，机组质量达到修前制定的质量目标和标准，保证机组安全、经济和可靠运行以及建筑物和构筑物的完整牢固，使检修后的机组性能达到或超过设计水平。5 主管、协管部门及岗位5.1 机组检修的管理工作由生产副总经理或总工程师总体负责和协调。5.2 机组检修的管理工作由生产技术部、设备管理部、安全监察部、发电部、物资供应部和公司其它的相关部门分工负责。6 管理流程6.1 确定检修项目6.1.1 生产技术部下达次年度的检修计划。6.1.2 设备管理部根据年度检修计划，结合点检中发现的设备问题、设备劣化倾向分析及机组运行情况、设备存在的缺陷等内容编制检修项目。大修的检修项目在大修开始前六个月完成编制，小修的检修项目在小修开始前三个月完成编制。6.1.3 生产技术部审核检修项目。6.2 成立检修管理机构6.2.1 按照检修管理机构的要求，成立检修领导组、检修指挥部、检修质量保证组、计划控制组、运行隔离组、安全文明组、宣传报道组和后勤保障组。6.2.2 在检修指挥部的领导下，按照检修例会的要求，定期召开例会，完成各小组的职责。6.3 编制大（小）修计划6.3.1 计划控制组根据检修项目和年度大（小）修时间安排，编制本次大（小）修计划，并确定大(小)修关键路线、主进度和里程碑控制点。6.3.2 检修开工前一个月的检修例会上，由检修指挥部总指挥最终确定检修主线窗口及关键路线。6.3.3 对于日常发生的需机组停役后才能处理的设备缺陷，由设备管理部填写检修项目变更申请单后，提交给计划控制组。6.3.4 计划控制组对变更的检修项目审核后呈报检修指挥部批准。6.3.5 计划控制组将经批准后的检修变更项目发送各检修小组、检修承包商及相关部门，并根据变更单及时修订进度计划。6.3.6 在大(小)修开始前一周的检修例会上，确定本次检修的最终进度计划，并通过计划控制组将终版的进度计划下达到各部门和检修承包商。6.4 准备备品配件6.4.1 检修项目确定后，设备管理部各点检员根据自己所辖检修项目到库房进行备品配件核查并进行现场校对后，在电厂的信息系统中提出备件需求清单。6.4.2 物资供应部按照点检员所列备件清单逐项进行采购、组织验收、入库。对采购周期较长的备品配件，提前六个月进行采购，其余项目提前两个月进行采购。6.4.3 物资供应部在每次检修开始前的例会上向检修指挥部汇报备件准备与到货情况。6.4.4 其它按备品配件管理标准执行6.5 准备检修作业文件包6.5.1 根据检修项目，在检修开始前一个月完成检修作业文件包的补充、完善和审批工作。6.5.2 将检修作业文件包下达给各承包商和参与检修的相关部门。6.5.3 检修作业文件包的使用和管理按设备检修质量管理标准和检修作业文件包的相关要求执行。6.6 检修承包商的前期准备6.6.1 检修开始前的两个月，按照外委工程管理标准确定检修承包商。6.6.2 检修开始前的一个月，检修承包商必须到电厂熟悉设备和办理前期的入厂手续等准备性工作。6.6.3 检修开始前的二十天，检修承包商参加检修例会，参与大(小)修计划的编制工作，编制检修项目的二、三级进度计划。6.6.4 检修开始前的十天，完成检修项目的二、三级进度计划，并报送计划控制组。6.6.5 检修开始前十天，检修承包商人员进厂，并完成各级安规考试和入厂教育。6.6.6 检修开始前一周，检修承包商人员进入现场，开始完成以下工作： 现场杂物清理； 现场通道清理； 悬挂标志牌； 设置检修围栏； 检修设备定置摆放位置的标定； 设备摆放用枕木、胶皮垫的铺设； 工具箱及工、器具定置摆放。6.7 准备仪器仪表和工器具6.7.1 检修开始前一个月，设备管理部组织本公司热控、电气二次专业对检修专用仪器仪表及通用工具进行准备、标定和校验取证工作。6.7.2 检修开始前一周，设备管理部组织本单位和承包商一起对检修专用工具及通用工具进行检查，确保在大(小)修期间必需的工器具、仪器仪表齐全和可靠，安全用品齐全和有效。6.8 检修开始前的准备工作6.8.1 检修开始前二十天，由计划控制组提出检修申请，经检修指挥部同意后，由发电部向当地的电力调度部门提出申请，并由发电部跟踪和落实申请。6.8.2 申请批复后，由发电部提交批复情况至计划控制组，计划控制组根据批复意见，及时调整大(小)修进度计划。6.8.3 质量保证组根据调整后的进度计划，及时完成相关工作票的准备工作。6.8.4 隔离小组到位，开始审核提交的工作票，并做好安全隔离的准备工作。6.8.5 发电部编制停机前的试验项目和计划，并提交计划控制组。6.8.6 发电部按照最终的检修进度计划安排机组的停役，机组进入大(小)修实施阶段。6.9 检修实施阶段进度计划的控制6.9.1 各单位和部门按照大(小)修进度计划安排各项工作。6.9.2 计划控制组根据每天的例会汇报材料，更新和发布大(小)修进度计划。6.9.3 大(小)修主进度、关键路线和里程碑节点，原则上不进行修改，遇有突发事件或其它特殊原因需修改时，检修指挥部负责组织计划修改讨论会，讨论结果由计划控制组编制和下发修改后的进度计划。6.9.4 如某项工作工序结束，需其它专业或本专业其它检修组进行接口工作，检修负责人必须在本工序结束前30分钟通知下一道工序的负责人，下一道工序负责人及检修人员在上道工序结束前应进入预定检修现场。计划控制组人员应跟踪监督工序接口情况并进行考核，所有工序应做到无缝接口。6.9.5 对每一个关键路线活动工作负责人应在工作结束前1小时提前通知下游关键路线工作负责人和计划控制组组长，下游关键路线负责人在上游工作结束前应在现场完成开工前的准备工作。6.9.6 对于每一个关键路线活动被延误30分钟以上时，由计划控制组报请检修指挥部进行考核。6.9.7 如某项工作涉及多个专业配合，检修专业负责人在检修开工前一天检修（准备）例会上向检修指挥部汇报，由计划控制组进行协调解决。6.9.8 检修指挥部及下设各小组所有人员、各检修承包商负责人、检修各专业负责人及所有检修人员均要执行30分钟汇报制度，即：现场工作遇到任何困难，包括技术上的异常或协调上的问题，尤其是关键路线或次关键路线上的工作，工作负责人必须30分钟内向上一级主管汇报，协调人员按不超过30分钟期限逐级向检修组织机构上报，直到问题得到解决或有确切答复。6.10 检修质量的控制6.10.1 检修实施过程中的质量工艺控制、检修质量管理等由检修质量保证组按照检修作业文件包和检修质量管理标准落实；6.10.2 检修的品质再鉴定和功能再鉴定由计划控制组根据检修作业文件包和检修质量管理标准落实；6.10.3 大修项目推荐采用检修项目监理方式。6.11 机组大(小)修后的总结和改进6.11.1 检修开始后，检修质量保证组、质量控制组在每天检修（准备）例会上汇报检修计划总结及经验反馈的有关内容，并书面交计划控制组。6.11.2 检修总结的内容包括管理和技术两个方面，主要有：6.11.2.1 检修安全管理、质量控制、工期控制方面存在的问题；6.11.2.2 检修计划的编制、跟踪、执行情况的分析；6.11.2.3 检修准备及检修过程中各部门、检修承包商之间的接口问题；6.11.2.4 检修人员配置、工器具及备品配件准备、检修工艺流程的执行情况等方面存在的问题；6.11.2.5 检修项目的完成情况及项目增减情况统计分析；6.11.2.6 工作票办理情况、操作票执行情况、系统隔离、设备再鉴定、传动试验中发生问题的统计分析；6.11.2.7 针对以上所有问题在本次检修中提出的改进措施及纠正错误形成的管理文件和技术方案等。6.11.3 在整个检修过程中，凡发生管理、技术方面的问题均应有总结，由检修指挥部进行检查考核。6.11.4 检修结束一个月内，检修指挥部下设各小组完成检修总结交计划控制组，计划控制组编写检修总结，在检修总结会召开前提交检修指挥部。6