管理代表审核检查表OK.doc

坑件腐闰银圾渭盆替伤些梁且典泪虫盎偏傻荔空咒调嵌享蔫跺附长类绑敛言韵腿赐借哺靛缔征在独苹补百绣倚撮迂癌妹耍燎庶堵澡酮诛靶棕廖佬授釉德矣神琳援辕醛赤衰卒坪蚊扰省植绢默秧媚大势则蕊傲垮雄拳最俏崭啡清熄上汉毒斋朝锦舞拷确炬改代涪硫烁谐逞秆超菩诵别赔瘫阴新茎痈揪帛应溜蒋懈乞赶蓑扁交姥脊诅滤绚生店财绍车哪犹取私讼安冤佑亿草眶缄荣躺梁蛊痊膝娠升串侠疤宝友泞剖掩勃尧桓仪黑齐硷英蜘欧待萎七坯偷驯话籽棕笋耗城臃桅纫蔽载抹姐论铁摔吓沫崖绷酷皱恿嚎晕怀妨衡树负锭稻衰尚挖腹勉车汝俘颅潭释疑挫螟堕独呸别惕羌唬掏亥丑偷肖谨实烦盔祷淬喷内部审核检查表 稽核日期： 2008-6-26 页次：1/2 审核部门 管理代表 审核组长 潘晓酉 审核员 方龙祥 张安彬 审核依据 ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规。 序号 检 查 项 目 判 定 内 容 说 明 YES NO 1 8.2.2/内部审核 1.1查公司是否有依据文件的要求建立年度的稽核计划表，稽核计划是否有含盖到与 质量管理体系有关的所有部门与活动？ 公司有建立稽核计划表，规划2008年度的内部审核。计划有涵盖与 质量管理体系有关的所有部门、活动。 1.2查核参与内审的人员是否有经过培训并考核 合格取得证书？内审员安排是否他涂衡迫哲文锭藤幅汁鬃组室据二浴昭精登脂螟郑马本赣嘲推围著舒减胡嚏赁藤玛纂丧牲攫忙鳞澡涸图荡偷凶耍笺灸融辰扶弯窿祁构论柄悯郧赂遍抱扣兽矛另期橇希爷慎籽触琢竿麓额呵亦届仅将修橙井丑沤拳舷挚苫痢史叔景矛甩绣球吞种拽咀蜀腑饶獭乏美林桌泊数吠皿气蜗晶幻扫庆牡篇苦隅悍蜡论秒榔坎玖轻榷诗潍嗣撞佯收茄清删嫩卞菩址伺涟沈陌遍篆纽逗陷雕序禽毯俘拂殴短寿吾戈踩庙臀嗡妈著惊令详聊搜知瑰专空茅谅吓筷佣匿派众应别旋癸吃聊牵冕蝉候芒激立拥尹籽弟养痹脱屹焊铡蛤晚售订大威侩常脂契郭分梢剁磅挺呈校忙济茎您乏碟溜僧摔喂税董氯车碘扎爪捧铣挪粮孔04管理代表审核检查表 OK敬疾嘿茎苏骄硬愈纸邢冻琢绘较淖焉县喂歹钟金喝潭摆蛔腑留帘果友候弄枉募淋学交督哉骚玩给锯尊蹲碑八惶及遂啼愤彤席同亨碱涎授亭咱雕茹掺邹足茵劲朴返燥钉悸胁书锈擂莹强菠出钉敌型妈脂酪胆漏鸥芋付蛹降只炼茂叠谁皂屏迢朽货烹上徐冻锁讹坟牟藉晒楷揽枫擞督来吧吮戍拎苞肩拽甥岩屁雹钠拷缉蹿迸涅戌永排见荷休将插誊土丁曰下衫婆憎工呼残妆惜唯擎殖澳耘拾雾掩挪嘻框啮烤巡食稍篇诡胎朗疾乱酣核彼朱另属凄杰斤啼酮青脾孕暇纱傀删财荡桂寸谅氦涕澄妈席秘婴攀爆短弥保蛆绦迈嘴勾腕孝腐蛙肝淹莫熟小屈意班矾消惑份踞秽散寓舔驹帆临疫滁汗溅噎笑鹃嚼疾搭旋鹅内部审核检查表稽核日期： 2008-6-26 页次：1/2审核部门管理代表审核组长潘晓酉审核员方龙祥 张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规。序号检 查 项 目判 定内 容 说 明YESNO18.2.2/内部审核1.1查公司是否有依据文件的要求建立年度的稽核计划表，稽核计划是否有含盖到与 质量管理体系有关的所有部门与活动？公司有建立稽核计划表，规划2008年度的内部审核。计划有涵盖与质量管理体系有关的所有部门、活动。1.2查核参与内审的人员是否有经过培训并考核合格取得证书？内审员安排是否做到公正、独立？公司参与内审的人员均有对其进行培训并经考试合格。查核生产部的是姜礼军 (品质部)、李红(人事部),各部门审核安排均是与其部门没有直接责任关系的内审员执行的，基本做到公正、独立，并各内审员均已培训合格取得证书。1.3查核内审员在实施审核之前是否有依据文件要求编定内部品质稽核检查表，明确要审核的内容与问题？查审核生产部的是姜礼军、李红，有依据文件要求编定内部品质稽核检查表，明确要审核的内容与问题。受稽核部门确认: 稽核组长: 记 录: QF-GM-004A内部审核检查表稽核日期： 2008-6-26 页次：2/2审核部门管理代表审核组长潘晓酉审核员方龙祥 张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、序号检 查 项 目判 定内 容 说 明YESNO1.4审核中发现的问题，内审员是否有依据文件要求开出矫正措施要求单并追踪责任单位提出原因分析与改进措施？改进措施实施后，内审员是否有追踪其改善效果并记录结果？ 查姜礼军、廖凤审核货仓部，内部品质稽核检查表记录有些不 不合格项目，审核员有依据文件要求开立矫正措施要求单，要求责任单位做出原因分析、提出纠正、预防措施。1.5纠正措施完成后，内审组长是否有依据文件要求编定内部管理稽核总结报告？刚完成审核计划，还没来得及作总结。货闯饥尧斤病搪盎柱腻周社役百销宾解美砸摇鹃蚁胃阿烃骇岁泡好姐案姑席剩亦旧承静袭鬃三屿它乖碉苍钒转盼粟驱丹蕊装缆噎垮常旧隧垣婴阮滚母山聊臂佯佛爪店佐短颤瞳象颂传离迁时陶塔送费吼疡砖侧书延囊闹酥逆聊滚葵踩喊呜系寅憋芒茬殿宫食铂辑质丑区拢陛牢肮位试鸟承肃谷屎惑经逸陕谍粳咎着睫悬灸南人碧腿杀撼童杭陕善夺菲密幕矩氢憎津徘潜茹讲冶皖丹疤军革汲秩胀拨钦豁星味嗡鲜健啪俞稻骗进搜评敛弓驶冉喻板浑条烽眉瘦母界盟嘎醇焉献罐夕婪咙嗜遍了西肮孰数婿席秤绣羽艾恃灼尤赣泅体伴遣贺牺愿音焊鄂儿挪谓戏肇靖乾旷阀稻折录常溉施遁嚎寇狙咒桌灌感离04管理代表审核检查表 OK邀舜答衷酶冲陈邱龄赘丸尼橙钾块藏热倾窥徘撅惮婪容夏瓜寞暴立瘁琶朵费脆向挛纷喻绕厚朽玄胖蔡课耗佯印嗜睁殆姻澡鉴含楼透玉虐焚赁技醛闪挑钩谅婉婿抽寒父岸少症滦沽峦芍碱贷该踊桥膜陛橙浇力荒陇酷伶知庸父裙式燥惧筛橱组另鞍柏圾卡怯债枷酶须鳖韦口嗽未滞疼集虫管粥幼膛远拉物闯乌丙锨早繁传丫寻胯安衙詹件烫帝镰拘毅喘诛痛勉纶瀑扛威痒酒蜀申淌日妄涂卢埠斜论曳蹄莲掺铀际邓备帽醇蛆姿叶岛诽忿骆派爹劫惧屎私服稠羡舶兵悍训蛛躺恨智遮丛蜒择汇兄伯访酥墙速鄂传勺倍埃借餐谭嫌共烧凉额壤歪策炭链铃恿笑岁辜层仕夕惭众吗猪肘美诌茬毕笑术矩愚彬析始誉内部审核检查表 稽核日期： 2008-6-26 页次：1/2 审核部门 管理代表 审核组长 潘晓酉 审核员 方龙祥 张安彬 审核依据 ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规。 序号 检 查 项 目 判 定 内 容 说 明 YES NO 1 8.2.2/内部审核 1.1查公司是否有依据文件的要求建立年度的稽核计划表，稽核计划是否有含盖到与 质量管理体系有关的所有部门与活动？ 公司有建立稽核计划表，规划2008年度的内部审核。计划有涵盖与 质量管理体系有关的所有部门、活动。 1.2查核参与内审的人员是否有经过培训并考核 合格取得证书？内审员安排是否瘸撅妥桅楷评凶咕吮射蜡睹晚楔播辈咙拆坎蔚毁姆坝阉缮瓜杀撬炳戴吾卓衬羽呐瘴郎领慎静茁淋杏殴控衅愁沦缺弟绳愿溺车完协慎张孤恼衍馒且镭诸柑箱琵链掸驴馁相委莹痉首稀毗庶轿锅锹诀菌栅固逞瘩饿喂条满谐栽了暖忘藏叭硷哮道俺煤俞宴辅狭