顾客要求评审程序.doc

浙江宙辉电器有限公司编 号Q/ZH2-08顾客要求的评审程序版本修改号A/0页 码第 0 页，共 2 页顾客要求的评审程序编 制：陆美玲审 核：周小辉批 准：陈宏炫日 期：2009-11-102009-11-10发布 2009-11-10实施文件修订履历表NO.修 订 内 容日 期版 次页 数修订申请单1新订2009-11-10A/02浙江宙辉电器有限公司 编 号Q/ZH2-08顾客要求的评审程序版本修改号A/0页 码第 1 页，共 2 页1、目的和适用范围本文件规定了顾客要求（重点是与产品有关要求）的确定与评审的内容、形式、程序及合同的修订等内容，以确定公司在做出提供产品的承诺之前具有满足顾客要求的能力。 本文件适用于对顾客要求的确定与评审。2、引用文件/相关文件文件控制程序3、职责3.1、业务部负责顾客要求的确定与评审的归口管理。3.2、各职能部门参与顾客要求的确定与评审工作。3.3、业务部主管负责合同的最终确认和变更确认。4、管理要求4.1、业务部在接受每一份合同之前，都应组织确定：a) 顾客规定的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 适用于产品的法律法规要求；d) 公司认为必要的任何附加要求。4.2、业务部应与顾客建立合同事宜的联系渠道和接口，以保证有关信息能有效流转。4.3、评审的对象： a) 合同； b) 经双方初步协商草拟的合同/协议草案。4.4、评审的内容如下：a) 各项要求是否都有明确规定并形成文件（包括规格、工艺、包装等要求）；b) 合同中的未尽事宜是否已明确并形成文件；c) 公司能否达到合同中质量特性要求；d) 公司能否接受价格和交货方面的要求；e) 公司和下级供方的产能/产量是否能满足要求；若为新品并形成产能/产量评审文件；f) 其他事项。注：本公司不接受口头合同。4.5、评审的程序：4.5.1、在顾客下合同之前，样品已经顾客确认通过，关于交期和一些其他条款已经过双方事先沟通确认，故合同评审的主要内容是评审合同和先前确认的事项是否有变化。4.5.2、业务员接到合同后，应对合同进行审核，无误后填写“合同评审记录表”交业务部主管审核。4.5.3、业务部主管对各条款无意见，在由业务员将“合同评审记录表”送交采购、生产、仓库、品浙江宙辉电器有限公司 编 号Q/ZH2-08顾客要求的评审程序 版本修改号A/0 页 码第 2 页，共 2 页管等相关部门主管评审会签；若为新产品，则由业务部主管组织各部门对公司和下级供方的产能/产量做出评估，并形成文件。4.5.3、各相关部门对合同无疑义会签后，由业务员将“合同评审记录表” 报送总经理部确认签字。合同实施按4.8条执行。4.6、评审的结论如表明公司不能满足合同的要求，则业务部不能接受合同；由业务部与顾客协调、沟通或在公司内部调整、改进，重新进行评审；直至满足要求时，业务部方可向顾客做出提供产品的承诺。4.7、合同的修订：4.7.1、在合同执行过程中，协议双方不得单方面进行修改，如需修订，必须及时通知另一方，并经双方协商同意后，方能修订合同。4.7.2、顾客提出修订合同时，由业务部填写“合同变更确认表”，写明变更的主要内容，交相关部门提出意见，然后报业务部主管确认。业务部及时将确认结果通知顾客。4.7.3、本公司提出的合同变更，经业务部主管批准后，由业务部与顾客进行沟通，经顾客同意后重新签订合同。4.7.4、合同变更经公司和顾客双方确认后（包括更改或解除），由业务部以书面文件形式及时将信息传递到公司相关部门。4.7.5、合同修订后，如牵涉到生产计划变更时，生产部应及时调整生产计划；如牵涉到有关质量文件或技术文件变更时，由责任部门按“文件控制程序”文件规定执行。4.8、合同实施：4.8.1、合同确认后，业务部应及时下达生产通知，通知相关部门组织生产/外协/采购工作。4.8.2、生产过程中如出现一些异常情况，导致不能按要求交付产品时，业