销售管理内控流程图.xls

销销售售业业务务总总流流程程图图 流程编号03020302子流程编号制度编号03020302 流程销销售售总总流流程程子流程制度名称销销售售循循环环 流程说明： 03 编制产品销售计 划 预算/ 经营计划 01 市场信息收集并 编制报告 030202-01 030202-02 04 审批产品销售计 划 030205-01 030205-02 05 接受订单或订货 意向 030207-01 07 发货装运管理 030208-01 02 调整 030206-01 收款管理 资料立卷/ 档案管理 09 售后管理 030210-01 and 10 开票/账务处理 and 06 签订合同/订单 030207-02 信用管理 08 客户管理 编号相关业务操作 业务内容说明 相关表单备注 上级 机构 总 经 理 营 销 委 员 会 职能部门经办人 负责部门 经 营 中 心 法 务 部 经 营 中 心 信 息 部 常 务 副 总 分 管 销 售 总 助 销 售 业 务 人 员 财 务 部 物 料 部 相 关 部 门 客 户 部 相 关 人 员 0101 市市场场信信息息收收集集并并编编制制 报报告告 分分管管销销售售总总助助协协助助经经营营中中心心信信息息部部进进行行客客户户需需求求、产产品品价价 格格、竞竞争争对对手手情情况况等等市市场场信信息息的的收收集集、整整理理和和分分析析，为为产产 品品定定价价和和市市场场推推广广提提供供基基础础数数据据 0202制制定定产产品品价价格格和和调调整整 公公司司对对每每类类商商品品有有科科学学的的定定价价方方式式，因因产产品品价价格格随随材材料料成成 本本、市市场场情情况况变变化化而而随随时时变变化化，即即时时产产品品指指导导价价格格经经价价格格 日日常常制制定定小小组组确确定定后后，由由销销售售业业务务人人员员执执行行，其其他他人人员员不不 得得随随意意变变更更 价价格格日日常常 制制定定小小组组 0303编编制制产产品品销销售售计计划划 客客户户部部根根据据公公司司的的年年度度销销售售预预算算，编编制制年年度度、半半年年度度、季季 度度产产品品销销售售计计划划，以以指指导导销销售售工工作作的的开开展展 客客户户部部等等 0404审审批批产产品品销销售售计计划划年年度度、季季度度、月月度度产产品品销销售售计计划划按按照照公公司司权权限限审审批批 0505接接受受订订单单或或订订货货意意向向 销销售售业业务务人人员员接接获获客客户户订订单单或或询询价价，进进行行洽洽谈谈，并并经经过过公公 司司客客户户部部的的初初步步审审核核及及就就订订单单交交期期的的进进行行了了部部门门间间的的沟沟通通 协协商商 销销售售业业务务 人人员员 0606签签订订合合同同/ /订订单单 客客户户部部编编制制合合同同会会签签，交交部部门门主主管管、其其他他相相关关部部门门和和公公司司 领领导导会会签签审审批批后后，编编制制销销售售合合同同，盖盖章章执执行行 客客户户部部等等 0707发发货货装装运运管管理理 由由客客户户部部填填写写发发货货通通知知单单单单，经经审审批批后后交交由由客客户户安安排排 合合适适承承运运方方式式并并通通知知仓仓库库人人员员装装运运及及发发货货 客客户户部部等等 0808客客户户管管理理 销销售售业业务务人人员员、分分管管销销售售总总助助根根据据经经营营中中心心统统一一的的客客户户开开 发发目目的的进进行行心心客客户户的的开开发发、维维护护，并并定定期期对对客客户户进进行行评评价价 ，对对不不良良客客户户及及时时予予以以处处理理 0909售售后后管管理理 当当发发生生客客户户投投诉诉后后，及及时时明明确确责责任任，对对于于因因本本公公司司原原因因出出 现现产产品品质质量量问问题题的的，经经专专业业人人员员验验证证，并并由由授授权权人人员员审审批批 通通过过后后予予以以折折让让或或退退货货处处理理，财财务务部部门门进进行行相相关关账账务务处处理理 客客户户部部等等 1010开开票票/ /账账务务处处理理 财财务务部部门门根根据据订订单单、已已发发运运的的装装运运凭凭证证、出出库库单单信信息息开开具具 发发票票，并并进进行行帐帐务务处处理理 财财务务部部 日日常常市市场场信信息息的的处处理理 业业务务流流程程图图 流流程程编编号号0302子子流流程程编编号号030202-01制制度度编编号号030202 流流程程销售子子流流程程日常市场信息的处理制制度度名名称称市场信息管理 时时间间随时或每季度一次 客客 户户 上上 级级 机机 构构 总总 经经 理理 营营 销销 委委 员员 会会 相相 关关 职职 能能 部部 门门 部部 门门 负负 责责 人人 经经 办办 人人 供供 应应 商商 注注释释： 本流程适用于股份及产业公司竞争对手、产品、客户等相关市场信息收集、处理、评估等业务流程管理 流流程程说说明明： 编编号号 相相关关业业务务操操 作作 业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单备备注注 上上级级机机构构 总总 经经 理理 营营 销销 管管 理理 委委 员员 会会 职职能能部部门门 部部门门负负 责责人人 经经办办人人 负负责责部部门门 经经 营营 中中 心心 总总 经经 理理 经经 营营 中中 心心 信信 息息 部部 销销 售售 业业 务务 人人 员员 客客 户户 部部 归归 口口 部部 门门 分分 管管 销销 售售 总总 助助 s01 收集信息 销售业务人员、 技术服务人员 市场信息 产品信息 01 收集整理 客户信息 发生突发或紧 急事项时 02 汇总、分析 03 部门 s02 处理问题 归口部门 05 跟踪评估处理结果 分管销售总助 or 06 归档管理 s03 备份 04 审阅 and 客户部 经营中心信息部 经营中心信息部 经营中心总经理 分管销售总助分管销售总助 市场信息统 计表 r01 r02 s01收集信息 销售业务人员、技术服务人员至少每季 度对各区域主要竞争对手市场信息进行 实时收集，当市场发生重大变化时，要 随时收集并制作市场信息反馈报告，突 发或紧急事项可直接反馈给公司分管销 售总助 市场信息、产品 信息、客户信息 01整理信息 经营中心信息部完成对所有市场信息的 整理 市场信息统计表 经营中心 信息部 02汇总、分析 分管销售总助完成对市场信息的汇总、 分析 03 分解问题至 归口部门 分管销售总助依汇总分析结果，将问题 分解至有关归口管理部门处理 04审阅分析结果提交经营中心总经理审阅 s02处理问题 分析结果审阅后，将问题反馈给归口部 门，由归口部门负责处理 归口部门 05 跟踪评估处 理结果 分管销售总助应跟踪评估各归口管理部 门的处理结果 06归档管理 经营中心信息部负责对市场信息的资料 、分析结果进行归档管理。 经营中心 信息部 s03备案 经营中心信息部提供一份完成的信息资 料、分析结果（电子版）给客户部备案 客户部 风风险险揭揭示示： 编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施 r01中度公司市场信息报告等没有及时传递至相关领导或部门市场信息报告定期有专人发送给公司领导及相关部门 r02中度 公司所有销售管理文件，如：市场信息、客户资料等，都 没有由专人保管，且保存不完整 市场信息、客户资料有专人保管，并建立了资料的明细目录 编编号号 相相关关业业务务操操 作作 业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单备备注注 总总 经经 理理 营营 销销 管管 理理 委委 员员 会会 负负责责部部门门 经经 营营 中中 心心 总总 经经 理理 经经 营营 中中 心心 信信 息息 部部 销销 售售 业业 务务 人人 员员 客客 户户 部部 归归 口口 部部 门门 分分 管管 销销 售售 总总 助助 市市场场信信息息分分析析报报告告的的编编制制 业业务务流流程程图图 流流程程编编号号0302子子流流程程编编号号030202-02制制度度编编号号030202 流流程程销售子子流流程程 市场信息分析报告的 编制 制制度度名名称称市场信息管理 时时间间每半年 客客 户户 上上 级级 机机 构构 总总 经经 理理 营营 销销 委委 员员 会会 相相 关关 职职 能能 部部 门门 部部 门门 负负 责责 人人 经经 办办 人人 供供 应应 商商 注注释释： 本流程适用于股份及产业公司市场信息分析报告的编制及审批等业务流程管理 流流程程说说明明： 编编号号 相相关关业业务务操操 作作 业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单备备注注 上上级级机机构构 总总 经经 理理 营营 销销 委委 员员 会会 职职能能部部 门门 部部门门负负 责责人人 经经办办人人 负负责责部部门门 董董 事事 长长 / / 董董 事事 会会 经经 营营 中中 心心 总总 经经 理理 经经 营营 中中 心心 信信 息息 部部 客客 户户 部部 分分 管管 销销 售售 总总 助助 s01 传递信息 客户部 02 编制市场信息分析 报告 分管销售总助 03 审阅 公司经营战略发生变 化或对年度预算执行 产生严重影响时 董事会 析报告 预算/ 经营计划 and s02 备份 经营中心信息部 01 传递信息 or 05 分发归档 客户部 04 报告 r01 r02 01传递信息经营中心信息部协助提供相关信息 经营中心 信息部 s01传递信息客户部协助提供相关信息客户部 02 编制市场信 息分析报告 分管销售总助依所提供的信息编制市场 信息分析报告 市场信息分析报 告 03审阅市场信息分析报告提交总经理审阅 市场信息分析报 告 04报告 对市场情况发生巨大变化，导致公司经 营战略发生变化或对年度预算执行产生 严重影响的，及时上报董事会 市场信息分析报 告 05分发归档 市场信息分析报告审阅后抄送经营中心 总经理、董事长，并由经营中心信息部 统一归档管理 市场信息分析报 告 s02备份 经营中心信息部提供一份完成的信息资 料、分析结果（电子版）给客户部备案 市场信息分析报 告 信息管理 部门 风风险险揭揭示示： 编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施 r01中度公司市场信息报告等没有及时传递至相关领导公司内部应加强信息交流及沟通，市场信息应及时传递到相关领导或部门 r02中度 公司所有销售管理文件，如：市场信息、客户资料等，都 没有由专人保管，且保存不完整 公司应指定专人保管销售管理文件，且应建立目录，并定期进行检查 编编号号 相相关关业业务务操操 作作 业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单备备注注 总总 经经 理理 营营 销销 委委 员员 会会 负负责责部部门门 董董 事事 长长 / / 董董 事事 会会 经经 营营 中中 心心 总总 经经 理理 经经 营营 中中 心心 信信 息息 部部 客客 户户 部部 分分 管管 销销 售售 总总 助助 产产品品销销售售计计划划的的制制定定及及审审批批 业业务务流流程程图图 流流程程编编号号0302子子流流程程编编号号030205-01制制度度编编号号030205 流流程程销售子子流流程程 产品销售计划的制定 及审批 制制度度名名称称 产品销售计划 管理 时时间间年度、季度、月度 客客 户户 上上 级级 机机 构构 总总 经经 理理 营营 销销 委委 员员 会会 相相 关关 职职 能能 部部 门门 部部 门门 负负 责责 人人 经经 办办 人人 供供 应应 商商 注注释释： 本流程适用于各产业公司年度、季度和月度产品销售计划的编制、审批过程 流流程程说说明明： 编编号号 相相关关业业务务操操 作作 业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单备备注注 上上级级机机构构 总总 经经 理理 营营 销销 委委 员员 会会 职职能能部部 门门 部部门门负负 责责人人 经经办办人人 负负责责部部门门 经经 营营 中中 心心 信信 息息 部部 董董 事事 长长 分分 管管 销销 售售 总总 助助 计计 划划 编编 制制 部部 门门 客客 户户 部部 01 编制年度产品销售 计划 客户部 s02 提出综合意见 计划编制部门 s01 审核并分发 分管销售总助 02 修改计划 s03 再次审核 03 审议并提交 04 签署 06 分发计划 计划 and 07 编制季度/ 划 客户部 s05 审核 08 审批 09 分发执行 客户部 年度产品销 售计划 季度/ 品销售计划 各部门相关 计划 r01 r01 预算/ 经营计划 r02 05 存档 经营中心信息部 客户部 客户部 分管销售总助 r01 r01 01 编制年度产 品销售计划 客户部负责人编制年度产品销售计划 年度产品销售计 划 客户部 s01审核并分发产品销售计划初稿交分管销售总助审核 年度产品销售计 划 s02 提出综合意 见 年度产品销售计划分发至财务部生产部 门、物料部等，各相关部门结合公司的 年度利润目标、实际生产能力、购买能 力、库存情况等提出综合意见 年度产品销售计 划 计划编制 部门 02修改计划 客户部根据各相关部门的修改意见进一 步修改年度产品销售计划 年度产品销售计 划 客户部 s03再次审核 分管销售总助再次审核年度产品销售计 划 年度产品销售计 划 03审议并提交 公司营销委员会审议年度产品销售计划 ，并提交总经理签署 年度产品销售计 划 04签署 年度产品销售计划通过后由总经理签署 定稿 年度产品销售计 划 05 加盖“机密 ”并存档 定稿后的产品销售计划盖“机密”字样 后统一存档经营中心信息部 年度产品销售计 划 经营中心 信息部 06分发计划 客户部以电子邮件的形式将电子文档分 发给公司总经理、常务副总、分管销售 总助、财务部、生产部、物料部等，同 时抄送给经营中心总经理，董事长。 年度产品销售计 划 客户部 s04 各部门编制 相关计划 财务部门、生产部门、仓储部门和采购 部门等根据批准后的年度销售计划编制 各部门的相关计划 各部门的相关计 划 财务部、 生产部、 仓储部、 采购部门 07 编制季度/月 度计划 市场营销部根据批准后的年度销售计划 编制季度/月度产品销售计划 季度/月度产品销 售计划 客户部 s05审核 分管销售总助审核季度/月度产品销售计 划 季度/月度产品销 售计划 08审批 审核通过后的季度及月度销售计划交总 经理审批 季度/月度产品销 售计划 09分发执行 定稿后的季度及月度产品销售计划，客 户部则以电子邮件的形式将电子文档分 发给公司总经理、常务副总、分管销售 总助、财务部、生产部、物料部等，同 时抄送给经营中心总经理，董事长。 季度/月度产品销 售计划 客户部 风风险险揭揭示示： 编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施 r01中度公司年度产品销售计划未经分管销售总助审核 公司应该按要求编制年度度产品销售计划，并经分管销售总助审核、营销委员 会审议、总经理签署 r02一票否决公司年度产品销售计划未经营销委员会审批 公司应该按要求编制年度度产品销售计划，并经分管销售总助审核、营销委员 会审议、总经理签署 r03中度季度/月底产品销售计划未经分管销售总助审核公司应该按要求季度/月底产品销售计划，经分管销售总助审核、总经理审批 编编号号 相相关关业业务务操操 作作 业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单备备注注 总总 经经 理理 营营 销销 委委 员员 会会 负负责责部部门门 经经 营营 中中 心心 信信 息息 部部 董董 事事 长长 分分 管管 销销 售售 总总 助助 计计 划划 编编 制制 部部 门门 客客 户户 部部 产产品品销销售售计计划划的的变变更更及及审审批批 业业务务流流程程图图 流流程程编编号号0302子子流流程程编编号号030205-02 制制 度度 编编 号号 030205 流流程程销售子子流流程程 产品销售计划的变更 及审批 制制 度度 名名 称称 产品销售计划管 理 时时间间半年调整一次或随时 客客 户户 上上 级级 机机 构构 总总 经经 理理 营营 销销 委委 员员 会会 相相 关关 职职 能能 部部 门门 部部 门门 负负 责责 人人 经经 办办 人人 供供 应应 商商 注注释释： 本流程适用于各产业公司年度、季度和月度产品销售计划的变更、审批过程 流流程程说说明明： 编编号号 相相关关业业务务操操 作作 业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单备备注注 上上级级机机构构 总总 经经 理理 营营 销销 委委 员员 会会 职职能能部部 门门 部部门门负负 责责人人 经经办办 人人 负负责责部部门门 经经 营营 中中 心心 信信 息息 部部 董董 事事 长长 分分 管管 销销 售售 总总 助助 相相 关关 部部 门门 客客 户户 部部 01 综合考虑意见，修 改年度计划 客户部 s01 审核 分管销售总助 02 审议并提交 客户部 07 审批 08 分发执行 客户部 年度产品销 售计划 03 签署 r0 r02 04 档 05 分发计划 计划 and 06 调整季度 /月度计划 s03 审核 季度/ 划 各部门相关 计划 客户部 r0 经营中心信息部 分管销售总助 01 综合考虑意 见，修改年 度计划 客户部对产品销售计划进行修改，并综合 考虑财务部、生产部、物料部等的修改意 见 年度产品销售 计划 客户部 s01审核产品销售计划修改稿交分管销售总助审核 年度产品销售 计划 02审议并提交 产品销售计划修改稿交营销委员会审议并 提交总经理签署 年度产品销售 计划 03签署 若年度产品销售计划变更未超过5%时，总 经理签署批准 年度产品销售 计划 04 加盖“机密 ”并存档 修改后的产品销售计划盖“机密”字样后 统一存档于经营中心信息部 年度产品销售 计划 经营中心 信息部 05分发计划 客户部则以电子邮件的形式将电子文档分 发给公司总经理、常务副总、分管销售总 助、财务部、生产部、物料部等，同时抄 送给经营中心总经理，董事长。 年度产品销售 计划 客户部 s02 各部门调整 相关计划 财务部门、生产部门、仓储部门和采购部 门等根据批准后的年度销售计划调整各部 门的相关计划 各部门的相关 计划 财务部、 生产部、 仓储部、 采购部 06 调整季度/月 度计划 客户部根据批准后的年度销售计划调整季 度/月度产品销售计划 季度/月度产品 销售计划 客户部 s03审核 分管销售总助审核季度/月度产品销售计 划修改稿 季度/月度产品 销售计划 07审批 审核通过后的季度及月度销售计划交总经 理审批 季度/月度产品 销售计划 09分发执行 修改后的季度及月度产品销售计划，客户 部则以电子邮件的形式将电子文档分发给 公司总经理、常务副总、分管销售总助、 财务部、生产部、物料部等，同时抄送给 经营中心总经理，董事长。 季度/月度产品 销售计划 客户部 风风险险揭揭示示： 编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施 r01中度公司年度产品销售计划的调整未经分管销售总助审核 公司应该按要求调整年度度产品销售计划，并经分管销售总助审核、营 销委员会审议、总经理签署 r02高度公司年度产品销售计划的调整未经营销委员会审议 公司应该按要求调整年度度产品销售计划，并经分管销售总助审核、营 销委员会审议、总经理签署 接接受受订订单单或或订订货货意意向向 业业务务流流程程图图 流流程程编编号号0302子子流流程程编编号号030207-01制制度度编编号号030207030207 流流程程销售子子流流程程接受订单或订货意向制制度度名名称称 销销售售订订单单及及合合同同 管管理理 时时间间随时 客客 户户 上上 级级 机机 构构 总总 经经 理理 营营 销销 管管 理理 委委 员员 会会 相相 关关 职职 能能 部部 门门 部部 门门 负负 责责 人人 经经 办办 人人 供供 应应 商商 注注释释：本流程适用于产业公司订单或订货意向的洽谈、接受、审批等的流程管理 客客户户订订单单或或询 询 价价 客户信用状况满足 01 磋商洽谈 销售合同的 签订及审批 s01 初步审核 客户部 销售业务人员 s02 沟通订单交期 or 物料部、生产部 客户信用状况不满足 or 交期不能满足 交期满足 r01 流流程程说说明明： 编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单备备注注 上上级级机机 构构 总总经经 理理 营营销销 管管理理 委委员员 会会 职职能能部部门门 部部门门负负 责责人人 经经办办人人 负负责责部部门门 物物 料料 部部 生生 产产 部部 客客 户户 部部 销销 售售 业业 务务 人人 员员 01磋商洽谈 销售业务人员与客户进行业务初 步洽谈沟通 s01初步审核客户部审核相关客户信用状况客户部 s02沟通订单交期 客户部与生产部、物料部沟通协 商订单交期是否满足 生产部、物 料部 风风险险揭揭示示： 编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施 r01中 与生产部门没有充分沟通，导致无法按期 交货 客户部在接受到订单时，需与生产部、物料部先对交期进行沟通 新新产产品品价价格格的的制制定定 业业务务流流程程图图 流流程程编编号号0302子子流流程程编编号号030206-02制制度度编编号号030206030206 流流程程销售子子流流程程产品价格制定和调整制制度度名名称称产产品品定定价价管管理理 时时间间随时 客客 户户 上上 级级 机机 构构 总总 经经 理理 营营 销销 管管 理理 委委 员员 会会 相相 关关 职职 能能 部部 门门 部部 门门 负负 责责 人人 经经 办办 人人 供供 应应 商商 注注释释：本流程适用于产业公司新产品价格制定及审批等业务流程管理 流流程程说说明明： 编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单备备注注 上上级级机机 构构 总总经经 理理 营营销销 管管理理 委委员员 会会 职职能能部部门门 部部门门负负 责责人人 经经办办人人 负负责责部部门门 03 制定及调整价格 s01 提供相关信息 价格日常制定小组 05 对外报价 06 审核 04 分发信息 报报价价单单 工艺信息 成本信息 订单信息 01 授权 02 签署 价格制定日常小组 销售业务人员、 客户部 授权书 r01 r02 销销 售售 业业 务务 人人 员员 客客 户户 部部 相相 关关 部部 门门 价价 格格 日日 常常 制制 定定 小小 组组 01授权 营销管理委员会授权成立公司的 价格日常制定小组 授权书 02签署 小组人数严格限制，由公司总经 理指定 s01提供相关信息 相关部门对产品价格即时制定及 时提供信息：财务部提供财务成 本信息告；技术部门提供的产品 工艺信息；物料部提供的主要原 材料价格信息；客户部提供市场 总体订单信息等 成本信息， 订单信息， 工艺信息 各部门 03制定及调整价格 小组负责随时跟进主要原材料日 常价格变化，及时调整产品即时 销售指导价格及相应要求 价格日常制 定小组 04分发信息 小组制定的即时产品指导价格直 接提供给相关人员 价格日常制 定小组 05对外报价 销售业务人员严格依照小组提供 的即时产品指导价格对外报价， 客户部仅可协助编制书面报价单 客户部 06审核书面报价单经过总经理审核 风风险险揭揭示示： 编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施 r01中度定价依据不充分，信息的收集不及时 1、采购每天跟进原材料价格； 2、价格制定小组必须包括总经理，财务负责人，采购负责人； 3、特殊情况，价格制定时总经理可临时要求其它人参加或提供相关信息； r02中度书面报价单未经过总经理审核所有正式书面报价的必须请示公司总经理 编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单备备注注 总总经经 理理 营营销销 管管理理 委委员员 会会 负负责责部部门门 销销售售合合同同的的签签订订及及审审批批 业业务务流流程程图图 流流程程编编号号0302子子流流程程编编号号030207-01制制度度编编号号030207030207 流流程程销售子子流流程程 销售合同的签订及审 批 制制度度名名称称销销售售订订单单及及合合同同管管理理 时时间间随时 客客 户户 上上 级级 机机 构构 总总 经经 理理 营营 销销 管管 理理 委委 员员 会会 相相 关关 职职 能能 部部 门门 部部 门门 负负 责责 人人 经经 办办 人人 供供 应应 商商 06 审核合同会签 07 审核合同会签 非开口合同 开口合同 接受订单或 订货意向 08 审核合同会签 客户存在到期款， 增加特殊会签 销售业务人员、销售 总助、品质部、财务 部、常务副总、 s02 审核合同会签 04 审核合同会签 05 审核合同会签 09 签署执行 10 录 or 销售合同的 变更申请 同意 s03 审核合同会签 同意 发货装运管 理 01 编制合同会签表 s01 审核特殊会签 02 审核合同会签 销售业务人 员、销售总助 or 03 审核特殊会签 不同意 or or 客户不存在到期款 经营中心总经理、 董事长 经营中心总经理、董事长 （非标准合同需经过经营中 心法务人员审核） 经营中心法务人员、 经营中心总经理、董 事长 销售业务人员、销售 总助、品质部、财务 部、常务副总、 不同意 资料立卷/ 案管理 and r01 r01 r01 r02 r02 r01 r02 r03 r04 r04 r02 销售业务人 员与客户洽 谈 注注释释：本流程适用于产业公司销售合同的签订、审批等的流程管理 流流程程说说明明： 编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单备备注注 上上级级机机构构 总总经经 理理 营营销销 管管理理 委委员员 会会 职职能能部部门门 部部 门门 负负 责责 人人 经经 办办 人人 负负责责部部门门 董董 事事 长长 经经 营营 中中 心心 总总 经经 理理 经经 营营 中中 心心 法法 务务 人人 员员 常常 务务 副副 总总 分分 管管 销销 售售 总总 助助 品品 质质 部部 财财 务务 部部 销销 售售 业业 务务 人人 员员 客客 户户 部部 客客 户户 部部 文文 员员 01编制合同会签表客户部文员编制合同会签表合同会签表 客户部 02审核合同会签客户部负责人审核合同会签合同会签表客户部 s01审核特殊会签 销售业务人员、分管销售总助审 核特殊会签 特殊会签品管部、客户部 03审核特殊会签 经营中心总经理、董事长审核特 殊会签 特殊会签 s02审核合同会签 销售业务人员、分管销售总助、 品质部、财务部、常务副总审核 合同会签 合同会签表 销售业务人员、 销售总助、品质 部、财务部、常 务副总 04审核合同会签总经理审核合同会签合同会签表 05审核合同会签 经营中心总经理、董事长审核合 同会签（非标准合同还需经过经 营中心法务人员审核） 合同会签表 06 审核开口合同会 签 客户部负责人审核合同会签 开口合同会 签表 客户部 s03 审核开口合同会 签 销售业务人员、分管销售总助、 品质部、财务部、常务副总审核 合同会签 开口合同会 签表 销售业务人员、 销售总助、品质 部、财务部、常 务副总 07 审核开口合同会 签 总经理审核合同会签 开口合同会 签表 08 审核开口合同会 签 经营中心法务人员、经营中心总 经理、董事长审核合同会签 开口合同会 签表 09签署合同总经理或被授权人签署合同 开口合同/ 销售合同 10分发及归档 客户部将合同分发至财务部，并 保管归档 客户部 风风险险揭揭示示： 编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施 r01中度 销售合同中未明确退货要求，且销售合同 未经财务部、分管销售总助和总经理的审 批 销售合同中必须明确退货要求，且销售合同应该经财务部、分管销售总助和总经理的审批，内控 人员要监督检查销售合同的审批情况 r02中度 开口合同未经过客户部、财务部、经营中 心法务人员、总经理的审批 开口合同未经过客户部、财务部、经营中心法务人员、总经理的审批，内控人员要监督检查开口 合同的审批情况 r03中度销售合同未经专人保管，未保存完整销售合同由客户部专人保管，并建档 销销售售合合同同的的变变更更及及审审批批 业业务务流流程程图图 流流程程编编号号0302子子流流程程编编号号030207-03制制度度编编号号030207030207 流流程程销售子子流流程程 销售合同的变更及审 批 制制度度名名称称 销销售售订订单单及及合合同同 管管理理 时时间间随时 客客 户户 上上 级级 机机 构构 总总 经经 理理 营营 销销 管管 理理 委委 员员 会会 相相 关关 职职 能能 部部 门门 部部 门门 负负 责责 人人 经经 办办 人人 供供 应应 商商 注注释释：本流程适用于产业公司销售合同的变更、中止、终止等的流程管理 流流程程说说明明： 编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单备备注注 上上级级机机 构构 总总经经 理理 营营销销 管管理理 委委员员 会会 职职能能部部门门 部部门门负负 责责人人 经经办办人人 负负责责部部门门 01 提出/接收申请 销售总助 s01 审核变更申请 销售业务人员 03 审核变更申请 销售合同的 签订及审批 02 处理措施 销售业务人员 r01 沟沟通通确确认认 04 审批变更申请 经经 营营 中中 心心 总总 经经 理理 销销 售售 总总 助助 销销 售售 业业 务务 人人 员员 01提出/接受申请 销售业务人员根据相关情况提出 变更或中止合同的申请，申请中 注明原因及后果、措施等 申请资料 02 说明原因并提出 处理措施 销售业务员人员书面说明变更原 因并提出相应的处理措施 书面说明 03审核变更申请 销售总助审核合同变更或中止申 请 s01审核变更申请总经理审批申请 04审批变更申请经营中心总经理审批申请 风风险险揭揭示示： 编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施 r01中度 合同变更、终止，未列明原因并提出处理 措施 变更或中止合同需注明原因，并报相关部门审批。 编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单备备注注 上上级级机机 构构 总总经经 理理 营营销销 管管理理 委委员员 会会 职职能能部部门门 部部门门负负 责责人人 经经办办人人 负负责责部部门门 销销售售合合同同的的签签订订及及审审批批 业业务务流流程程图图 流流程程编编号号0302子子流流程程编编号号030207-02制制度度编编号号030207030207 流流程程销售子子流流程程发货装运管理制制度度名名称称 时时间间随时 客客 户户 上上 级级 机机 构构 总总 经经 理理 营营 销销 管管 理理 委委 员员 会会 相相 关关 职职 能能 部部 门门 部部 门门 负负 责责 人人 经经 办办 人人 供供 应应 商商 注注释释：本流程适用于产业公司发货装运的流程管理 流流程程说说明明： 编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单备备注注 上上级级机机 构构 总总经经 理理 职职能能部部门门 部部 门门 负负 责责 人人 经经 办办 人人 负负责责部部门门 物流公司 自提 销售合同会 签的签订及 审批 or 后续跟踪 财务部、品质部、 常务副总 s01 审批 单 02 编制 单 03 填写 单 01 填写 单 04 审核发货单据 s02 核对 单 产品 s03 复核出货数量 综合管理部门卫 05 证明 06 输录 表 仓库人员 r01r01 r02 r03 董董 事事 长长 经经 营营 中中 心心 总总 经经 理理 常常 务务 副副 总总 门门 卫卫 仓仓 库库 品品 质质 部部 财财 务务 部部 客客 户户 部部 客客 户户 部部 文文 员员 01 填写发货通知 单 客户部填写发货通知单发货通知单 客户部 s01 审批发货通知 单 财务部、品质部、常务副总审批 发货通知单，确认签字 发货通知单 财务部、品 质部、常务 副总 02 编制发货签收 单 客户部编制发货签收单发货签收单 客户部 03 填写产品运输 单 客户部填写产品运输单产品运输单 客户部 04审核发货单据客户部负责人审核发货单据 发货通知单 、发货签收 单、产品运 输单 客户部 s02审核出仓产品 仓库人员审核出仓产品的规格、 数量，并在产品运输单确认 签字 发货通知单 、发货签收 单、产品运 输单 仓库 s03复核检查 门卫对出门货物进行数量复核检 查 发货通知单综合管理部 05 核实提货人身份 证明 客户部负责人审核提货人的相关 证明 客户委托证 明 客户部 06 输录发货记录 表 客户部根据审批后的发货通知 单，输录 发货记录表 客户部 风风险险揭揭示示： 编编号号风风险险等等级级风风险险说说明明控控制制措措施施 r01中度发货通知单没有相应部门审批发货单必须经过财务部、品质部、仓库、常务副总签字审批后才能执行 r02中度发货单据未经部门负责人审核确认物流承运的发货单据必须经过部门负责人审核 编编号号相相关关业业务务操操作作业业务务内内容容说说明明相相关关表表单单备备注注 上上级级机机 构构 总总经经 理理 职职能能部部门门 部部 门门 负负 责责 人人 经经 办办 人人 负负责责